Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 29

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2026.05.29.

[1] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.578.079.681 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.331.244.846 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.533.551.988 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 202.307.142 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege:246.834.835 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 44.527.693 Ft,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 202.307.142 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési bevétel: 1.240.037.755 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 91.207.091 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) a működési költségvetési kiadás: 1.199.297.524 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 334.254.464 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 40.740.231 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 243.047.373 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2025. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 164.957.209 Ft-os, a működési maradványának 37.349.933 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 28.601.376 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2

I. Működési költségvetési bevételek

1 002 203 044

1 069 742 183

1 184 736 713

1 240 037 755

118,2%

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

678 942 054

705 756 502

844 464 725

843 199 417

124,4%

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

653 061 890

677 622 578

760 518 550

808 233 100

116,5%

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

1 548 940

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

4 046 406

-

5 689 149

-

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

25 880 164

22 538 578

83 946 175

29 277 168

324,4%

8

I.2. Közhatalmi bevétel

209 987 000

235 592 033

238 298 150

280 269 306

113,5%

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 161 428

3 000 000

3 050 165

100,0%

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

200 500 000

226 438 632

230 000 000

272 068 991

114,7%

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

4 341 341

4 000 000

2 537 865

88,9%

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

1 987 000

1 650 632

1 298 150

2 612 285

65,3%

13

I.3. Működési bevétel

113 273 990

121 649 873

101 973 838

109 871 846

90,0%

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

6 743 775

-

6 697 186

-

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

6 743 775

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

-

-

6 697 186

-

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

91 207 091

76,5%

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

41 007 091

-

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

41 007 091

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

50 200 000

76,5%

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 760 000

5 760 000

4 405 900

47 300 000

76,5%

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

310 740

-

2 900 000

-

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

690 000

-

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

1 007 963 044

1 076 502 923

1 189 142 613

1 331 244 846

118,0%

29

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

105 314 896

110 743 217

44 279 635

49 854 671

42,0%

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

50,0%

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

32 022 955

-

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

435 000 000

466 810 153

209 236 844

246 834 835

48,1%

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 442 963 044

1 543 313 076

1 398 379 457

1 578 079 681

96,9%

35

III. Működési költségvetési kiadások

997 218 634

1 020 901 634

1 080 845 674

1 199 297 524

108,4%

36

III.1. Személyi juttatások

539 349 052

542 571 822

682 537 884

703 193 101

126,5%

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 213 935

68 711 975

89 479 127

91 004 648

119,0%

38

III.3.Dologi kiadások

312 637 593

332 768 807

274 960 794

338 845 343

87,9%

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 500 000

22 015 490

20 990 050

18 447 025

97,6%

40

III.5. Egyéb működési kiadások

48 518 054

54 833 540

12 877 819

47 807 407

26,5%

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

103 977

21 897 878

-

13 865 331

0,0%

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 024 644

882 300

6 177 819

854 700

602,9%

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

4 700 000

4 000 000

-

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 200 000

6 014 100

-

- 284 000

0,0%

45

III.5.5. Tartalékok

46 189 433

26 039 262

2 000 000

29 371 376

4,3%

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

405 685 659

477 402 662

273 781 980

334 254 464

67,5%

47

IV.1. Beruházások

233 077 028

249 034 151

78 697 518

110 147 112

33,8%

48

IV.2.Felújítások

169 108 631

217 863 763

195 084 462

220 107 352

115,4%

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 500 000

10 504 748

-

4 000 000

0,0%

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

3 500 000

10 504 748

-

0,0%

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

-

4 000 000

-

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 402 904 293

1 498 304 296

1 354 627 654

1 533 551 988

96,6%

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

4 984 410

48 840 549

103 891 039

40 740 231

2084,3%

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 399 925 659

- 470 641 922

- 269 376 080

- 243 047 373

67,4%

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

100,0%

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

116,6%

57

3.Pénzügyi lízing

775 890

58

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

40 058 751

45 008 780

43 751 803

44 527 693

109,2%

59

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 442 963 044

1 543 313 076

1 398 379 457

1 578 079 681

96,9%
”

2. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A

B

C

E

F

G

1

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint 2025

2

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 994 000 Ft

20,46

153 992 190 Ft

3

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000 Ft

363,4

9 448 400 Ft

4

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

13 802 000 Ft

5

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

10 061 000 Ft

6

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 829 395 Ft

7

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

8 584 065 Ft

8

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

2 800 Ft

6047

16 931 600 Ft

9

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550 Ft

169

430 950 Ft

10

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

forint

122

122 000 Ft

11

2.1.1.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 2+7 hó

forint

12 691 974 Ft

12

2.1.5.41

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

forint

10 743 154 Ft

13

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

forint

239 636 728 Ft

14

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

172 374 Ft

216,3

37 284 496 Ft

15

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

- Ft

16

1.2.2.1.

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

10 237 000 Ft

20

204 740 000 Ft

17

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

869 000 Ft

6

5 214 000 Ft

18

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

3 241 000 Ft

1

3 241 000 Ft

19

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 268 000 Ft

13

68 484 000 Ft

20

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

318 963 496 Ft

21

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

20 590 000 Ft

22

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

7 140 000 Ft

1,2

8 568 000 Ft

23

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

88 520 Ft

42

3 983 400 Ft

24

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

648 100 Ft

34

22 683 500 Ft

25

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

fő

372 600 Ft

20

7 452 000 Ft

26

1.3.2.6.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás

fő

223 500 Ft

0

- Ft

27

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

10 297 000 Ft

3

30 891 000 Ft

28

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

7 338 000 Ft

4,7

34 488 600 Ft

29

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

6 623 000 Ft

30

2 3 2

Szociális ágazati pótlék

12 369 826 Ft

31

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

147 649 326 Ft

32

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

3 924 000 Ft

10,94

42 928 560 Ft

33

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

40 305 677 Ft

34

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

485 Ft

138

66 930 Ft

35

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

83 301 167 Ft

36

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213 Ft

6047

13 382 011 Ft

37

2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

forint

5 300 372 Ft

38

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

18 682 383 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:

808 233 100 Ft
”

3. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

678 942 054

702 314 285

844 464 725

843 199 417

124,4%

841 235 017

1 964 400

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

41 007 091

-

41 007 091

4

B3. Közhatalmi bevételek:

209 800 000

235 444 033

238 150 150

280 091 306

113,5%

5 220 986

274 870 320

5

B4. Működési bevételek:

78 347 034

84 143 901

62 467 148

63 895 598

79,7%

62 695 598

1 200 000

6

B5. Felhalmozási bevételek:

5 760 000

6 528 740

4 405 900

47 300 000

76,5%

47 300 000

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

6 743 775

-

6 697 186

-

6 697 186

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

972 849 088

1 035 174 734

1 149 487 923

1 282 190 598

118,2%

1 004 155 878

278 034 720

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

435 000 000

436 367 740

209 236 844

209 069 208

48,1%

209 069 208

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

32 022 955

-

32 022 955

13

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

435 000 000

462 749 572

209 236 844

241 092 163

48,1%

241 092 163

-

15

Bevételek összesen:

1 407 849 088

1 497 924 306

1 358 724 767

1 523 282 761

96,5%

1 245 248 041

278 034 720

16

K1. Személyi juttatások:

53 362 698

61 219 752

75 787 162

82 685 563

142,0%

78 677 107

4 008 456

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8 032 067

7 522 931

9 176 529

10 115 047

114,2%

9 620 520

494 527

18

K3. Dologi kiadások:

183 777 944

209 883 642

145 750 414

185 314 616

79,3%

180 314 882

4 999 734

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

21 500 000

22 015 490

20 990 050

18 447 025

97,6%

18 447 025

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

48 518 054

24 747 872

12 877 819

42 118 258

26,5%

24 668 258

17 450 000

21

K6. Beruházások:

230 815 573

232 598 416

73 060 459

105 550 660

31,7%

105 265 660

285 000

22

K7. Felújítások:

168 515 181

233 397 600

195 084 462

218 227 752

115,8%

218 227 752

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

3 500 000

10 504 748

-

4 000 000

0,0%

4 000 000

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

718 021 517

801 890 451

532 726 895

666 458 921

74,2%

639 221 204

27 237 717

25

K9113. Hitel törlesztés

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

-

25 895 803

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

649 768 820

651 025 075

782 246 069

812 296 147

120,4%

812 296 147

28

K917 Pénzügyi lízing kiadásai

775 890

775 890

29

K9. Finanszírozási kiadások

689 827 571

696 033 855

825 997 872

856 823 840

119,7%

856 823 840

-

30

Kiadások összesen:

1 407 849 088

1 497 924 306

1 358 724 767

1 523 282 761

96,5%

1 496 045 044

27 237 717
”

4. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

678 942 054

702 314 285

844 464 725

843 199 417

124,4%

841 235 017

1 964 400

3

B3. Közhatalmi bevételek:

209 800 000

235 444 033

238 150 150

280 091 306

113,5%

5 220 986

274 870 320

4

B4. Működési bevételek:

78 347 034

84 143 901

62 467 148

63 895 598

79,7%

62 695 598

1 200 000

5

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

6 743 775

-

6 697 186

-

6 697 186

-

6

Működési költségvetési bevételek összesen:

967 089 088

1 028 645 994

1 145 082 023

1 193 883 507

118,4%

915 848 787

278 034 720

7

B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

8

B813. Maradvány igénybevétele

105 314 896

106 682 636

44 279 635

44 111 999

42,0%

44 111 999

-

9

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

32 022 955

-

32 022 955

-

10

B816. Irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

11

Működési finanszírozási bevételek összesen:

105 314 896

133 064 468

44 279 635

76 134 954

42,0%

76 134 954

-

12

Működési bevételek összesen:

1 072 403 984

1 161 710 462

1 189 361 658

1 270 018 461

110,9%

991 983 741

278 034 720

13

K1. Személyi juttatások:

53 362 698

61 219 752

75 787 162

82 685 563

142,0%

78 677 107

4 008 456

14

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

8 032 067

7 522 931

9 176 529

10 115 047

114,2%

9 620 520

494 527

15

K3. Dologi kiadások:

183 777 944

209 883 642

145 750 414

185 314 616

79,3%

180 314 882

4 999 734

16

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

21 500 000

22 015 490

20 990 050

18 447 025

97,6%

18 447 025

-

17

K5. Egyéb működési célú kiadások:

48 518 054

24 747 872

12 877 819

42 118 258

26,5%

24 668 258

17 450 000

18

Működési költségvetési kiadások összesen:

315 190 763

325 389 687

264 581 974

338 680 509

83,9%

311 727 792

26 952 717

19

K911. Működési hitel törlesztés

-

-

-

-

-

-

-

20

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

-

25 895 803

-

21

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

647 507 365

633 673 543

776 609 010

812 296 147

119,9%

812 296 147

-

22

K917 Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

23

Működési finanszírozási kiadások összesen:

669 710 116

410 001 866

802 504 813

838 191 950

119,8%

811 239 233

26 952 717

24

Működési kiadások összesen:

984 900 879

735 391 553

1 067 086 787

1 176 872 459

108,3%

1 149 919 742

26 952 717
”

5. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

2

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

41 007 091

-

41 007 091

-

3

B5. Felhalmozási bevételek:

5 760 000

6 528 740

4 405 900

47 300 000

76,5%

47 300 000

-

4

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

-

5

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

5 760 000

6 528 740

4 405 900

88 307 091

76,5%

88 307 091

-

6

B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

7

B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

50,0%

164 957 209

-

8

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

9

B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás

-

-

-

-

10

Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

50,0%

164 957 209

-

11

Felhalmozási bevételek összesen:

335 445 104

336 213 844

169 363 109

253 264 300

50,5%

253 264 300

-

12

K6. Beruházások:

230 815 573

232 598 416

73 060 459

105 550 660

31,7%

105 265 660

285 000

13

K7. Felújítások:

168 515 181

23 953 074

195 084 462

218 227 752

115,8%

218 227 752

-

14

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

3 500 000

10 504 748

-

4 000 000

0,0%

4 000 000

-

15

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

402 830 754

267 056 238

268 144 921

327 778 412

66,6%

327 493 412

285 000

16

K9113. Felhalmozási hitel törlesztés

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

100,0%

17 856 000

-

17

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

18

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

2 261 455

17 351 532

5 637 059

249,3%

-

19

K917 Pénzügyi lízing kiadásai

775 890

775 890

20

Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:

20 117 455

39 671 532

23 493 059

18 631 890

116,8%

18 631 890

-

21

Felhalmozási kiadások összesen:

422 948 209

306 727 770

291 637 980

346 410 302

69,0%

346 125 302

285 000
”

6. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

3 442 217

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

187 000

148 000

148 000

178 000

79,1%

178 000

-

5

B4. Működési bevételek:

190 000

496 665

271 191

358 598

142,7%

358 598

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

232 000

-

2 900 000

-

2 900 000

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

377 000

4 318 882

419 191

3 436 598

111,2%

3 436 598

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

762 944

-

1 160 206

-

1 160 206

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

175 947 127

174 525 665

201 935 122

215 137 880

114,8%

215 137 880

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

175 947 127

175 288 609

201 935 122

216 298 086

114,8%

216 298 086

-

15

Bevételek összesen:

176 324 127

179 607 491

202 354 313

219 734 684

114,8%

219 734 684

-

16

K1. Személyi juttatások:

138 687 928

133 809 290

159 598 338

171 751 430

115,1%

171 751 430

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

19 636 199

18 292 811

21 819 686

22 624 352

111,1%

22 624 352

-

18

K3. Dologi kiadások:

17 500 000

21 043 477

20 256 931

23 223 321

115,8%

23 223 321

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

762 944

-

1 160 206

-

1 160 206

-

21

K6. Beruházások:

500 000

1 155 390

679 358

975 375

135,9%

975 375

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

176 324 127

175 063 912

202 354 313

219 734 684

114,8%

219 734 684

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

176 324 127

175 063 912

202 354 313

219 734 684

114,8%

219 734 684

-
”

7. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

1 495 950

2 142 637

2 123 040

2 014 087

141,9%

2 014 087

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

1 495 950

2 142 637

2 123 040

2 014 087

141,9%

2 014 087

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

348 397

-

763 305

-

763 305

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

35 169 011

33 474 990

34 491 305

38 437 220

98,1%

38 437 220

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

35 169 011

33 823 387

34 491 305

39 200 525

98,1%

39 200 525

-

15

Bevételek összesen:

36 664 961

35 966 024

36 614 345

41 214 612

99,9%

41 214 612

-

16

K1. Személyi juttatások:

18 283 825

17 403 575

20 940 355

21 819 794

114,5%

21 819 794

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

2 538 022

1 923 247

2 849 441

2 869 273

112,3%

2 869 273

-

18

K3. Dologi kiadások:

14 435 659

13 712 066

11 422 848

13 169 639

79,1%

13 169 639

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

348 397

-

763 305

-

763 305

-

21

K6. Beruházások:

1 407 455

1 351 851

1 401 701

2 592 601

99,6%

2 592 601

-

22

K7. Felújítások:

-

-

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

36 664 961

34 739 136

36 614 345

41 214 612

99,9%

41 214 612

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

36 664 961

34 739 136

36 614 345

41 214 612

99,9%

41 214 612

-
”

8. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

884 525

1 315 165

2 403 000

2 573 176

271,7%

2 573 176

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

884 525

1 315 165

2 403 000

2 573 176

271,7%

2 573 176

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 757 638

-

2 161 720

-

2 161 720

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

294 062 962

302 912 769

380 544 241

387 846 631

129,4%

387 846 631

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

294 062 962

304 670 407

380 544 241

390 008 351

129,4%

390 008 351

-

15

Bevételek összesen:

294 947 487

305 985 572

382 947 241

392 581 527

129,8%

392 581 527

-

16

K1. Személyi juttatások:

234 212 589

236 226 662

312 797 915

315 155 489

133,6%

315 155 489

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

31 856 393

28 933 567

41 172 285

41 431 217

129,2%

41 431 217

-

18

K3. Dologi kiadások:

28 185 055

22 696 132

28 977 041

33 490 455

102,8%

33 490 455

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 757 638

-

2 161 720

-

2 161 720

-

21

K6. Beruházások:

100 000

13 294 056

-

342 646

0,0%

342 646

-

22

K7. Felújítások:

593 450

915 797

-

-

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

294 947 487

303 823 852

382 947 241

392 581 527

129,8%

392 581 527

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

294 947 487

303 823 852

382 947 241

392 581 527

129,8%

392 581 527

-
”

9. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Rovat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2025. évi kötelező feladat

2025. évi önként vállalt feladat

2

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

3

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

-

-

-

-

-

-

-

4

B3. Közhatalmi bevételek:

-

-

-

-

-

-

-

5

B4. Működési bevételek:

32 356 481

33 551 505

34 709 459

41 030 387

107,3%

41 030 387

-

6

B5. Felhalmozási bevételek:

-

-

-

-

-

7

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

8

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

-

-

-

-

-

9

B1-B7. Költségvetési bevételek

32 356 481

33 551 505

34 709 459

41 030 387

107,3%

41 030 387

-

10

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

11

B813. Maradvány igénybevétele

-

1 191 602

-

1 657 441

-

1 657 441

-

12

B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

13

B816. Irányítószervi támogatás

144 589 720

140 111 651

165 275 401

170 874 416

114,3%

170 874 416

-

14

B8. Finanszírozási bevételek

144 589 720

141 303 253

165 275 401

172 531 857

114,3%

172 531 857

-

15

Bevételek összesen:

176 946 201

174 854 758

199 984 860

213 562 244

113,0%

213 562 244

-

16

K1. Személyi juttatások:

94 802 012

93 912 543

113 414 114

111 780 825

119,6%

111 780 825

-

17

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

13 151 254

12 039 419

14 461 186

13 964 759

110,0%

13 964 759

-

18

K3. Dologi kiadások:

68 738 935

65 433 490

68 553 560

83 647 312

99,7%

83 647 312

-

19

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-

-

-

-

-

20

K5. Egyéb működési célú kiadások:

-

1 177 427

-

1 603 918

-

1 603 918

-

21

K6. Beruházások:

254 000

634 438

3 556 000

685 830

1400,0%

685 830

-

22

K7. Felújítások:

-

1 879 600

-

1 879 600

-

23

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

-

-

-

-

-

24

K1-K7. Költségvetési kiadások

176 946 201

173 197 317

199 984 860

213 562 244

113,0%

213 562 244

-

25

K9113. Hitel törlesztés

-

-

-

-

-

26

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

27

K915. Irányítószervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

-

28

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

29

Kiadások összesen:

176 946 201

173 197 317

199 984 860

213 562 244

113,0%

213 562 244

-
”

10. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Támogatások, pénzeszközátadások

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a

2

Bursa Hungarica

200 000

275 000

250 000

250 000

125,00%

3

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás

607 300

607 300

604 700

604 700

99,57%

2024.évi támogatás, kamat visszafiz.

4 122 116

11 981 719

6 406 382

6 406 382

155,41%

2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

6 693 775

5 765 770

1 769 800

1 769 800

26,44%

4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

11 623 191

18 629 789

9 030 882

9 030 882

101,61%

5

Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen

500 000

-

4 000 000

3 786 000

0,00%

6

Támogatás háziorvosoknak

700 000

700 000

700 000

700 000

100,00%

7

2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása

-

5 314 100

-

-

8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 200 000

6 014 100

4 700 000

4 486 000

33,33%

9

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség

3 500 000

4 467 371

-

0,00%

10

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 Egészségügyi centrum pályázat visszafizetési kötelezettség

-

6 037 377

-

-

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség

-

-

1 200 000

1 200 000

0,00%

11

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:

3 500 000

10 504 748

1 200 000

1 200 000

34,29%
”

11. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadások

3

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

43 591 949

33 602 602

52 837 704

76 211 343

23 497 910

25 829 499

34 588 657

39 949 788

3 868 877

3 038 334

5 127 725

5 640 503

16 225 162

4 734 769

13 074 754

30 621 052

5

013320

Köztemető fenntartás

2 204 000

3 245 118

2 339 662

2 339 662

-

-

2 204 000

3 245 118

2 339 662

2 339 662

-

-

-

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

606 000

3 052 669

2 113 795

9 347 598

-

-

606 000

3 052 669

2 113 795

9 347 598

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

121 819

175 401

-

-

95 171

23 810

-

26 648

150 401

-

1 190

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

17 851 472

5 323 119

23 151 314

-

-

17 851 472

5 323 119

23 151 314

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 128 621

882 300

854 700

687 064

-

-

1 128 621

882 300

854 700

687 064

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 506 630

4 029 803

3 690 864

3 690 864

1 414 676

3 721 469

3 465 600

3 465 600

91 954

274 983

225 264

225 264

33 351

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

14 020 800

15 114 418

21 171 103

21 171 103

-

-

14 020 800

15 114 418

21 171 103

21 171 103

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1 918 456

2 825 107

3 000 000

3 000 000

-

-

1 918 456

2 825 107

3 000 000

3 000 000

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

591 023

591 023

-

-

-

591 023

591 023

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

-

5 314 735

186 610

186 610

-

-

635

186 610

186 610

5 314 100

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

-

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

450 394

255 874

287 487

287 487

-

-

450 394

255 874

287 487

287 487

17

064010

Közvilágítás

21 146 887

21 278 002

16 211 474

18 531 474

-

-

21 146 887

21 278 002

16 211 474

18 531 474

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

7 894

-

2 502 027

-

-

7 894

2 502 027

19

066020

Város és községgazdálkodás

121 741 041

97 537 211

87 698 987

107 753 441

16 929 876

21 985 378

29 111 174

29 111 174

2 297 790

2 974 184

3 099 403

3 099 403

56 323 942

72 577 649

53 488 410

61 391 984

46 189 433

2 000 000

14 150 880

20

072111

Háziorvosi alapellátás

32 330 348

29 684 946

29 247 867

31 210 877

5 895 590

6 354 645

5 014 056

6 551 326

734 758

629 881

239 155

664 895

25 000 000

22 000 420

23 294 656

23 294 656

700 000

700 000

700 000

700 000

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 126 765

900 205

-

-

-

1 126 765

900 205

22

072311

Fogorvosi alapellátás

860 000

4 043 476

929 810

929 810

-

-

860 000

4 043 476

929 810

929 810

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

720 000

720 000

720 000

720 000

-

-

720 000

720 000

720 000

720 000

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

30 000

112 000

30 000

30 000

-

-

30 000

112 000

30 000

30 000

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

5 398 397

3 009 048

5 475 537

5 475 537

1 712 975

1 596 851

3 607 675

3 607 675

236 448

220 278

484 982

484 982

3 448 974

1 191 919

1 382 880

1 382 880

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

5 500 000

5 500 000

-

-

5 500 000

5 500 000

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

6 188 212

2 467 290

-

-

3 816 500

1 708 100

-

775 592

234 870

-

1 596 120

524 320

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

500 000

-

4 000 000

5 200 000

-

-

500 000

4 000 000

5 200 000

29

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

6 477

-

-

-

-

6 477

1 333 500

- 1 333 500

30

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

-

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

459 837

334 958

-

287 500

-

-

459 837

334 958

725 000

- 437 500

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

37 640 607

56 879 691

1 428 750

1 428 750

-

-

37 640 607

56 879 691

1 428 750

1 428 750

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

-

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

-

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

21 500 000

22 058 990

20 990 050

18 447 025

-

-

43 500

21 500 000

22 015 490

20 990 050

18 447 025

36

Működési kiadás összesen

315 190 763

325 389 687

264 581 974

338 680 509

53 362 698

61 219 752

75 787 162

82 685 563

8 032 067

7 522 931

9 176 529

10 115 047

183 777 944

209 883 642

145 750 414

185 314 616

21 500 000

22 015 490

20 990 050

18 447 025

48 518 054

24 747 872

12 877 819

42 118 258
”

12. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Ebből

2

Kormányzati funkció

Összes kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

3

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

4

011130

Önkormányzati igazgatás

-

-

-

-

5

013320

Köztemető fenntartás

-

-

4 939 701

4 939 701

1 498 001

1 498 001

3 441 700

3 441 700

6

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

1 400 000

7 173 359

-

-

597 331

1 400 000

538 651

6 037 377

7

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

8

018010

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

-

-

-

-

9

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

10

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

-

-

-

-

11

045140

Városi és elővárosi személyszállítás

-

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

9 672 935

6 665 000

40 363 201

6 665 000

40 363 201

9 672 935

13

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

14

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

148 922 813

5 042 161

167 956 364

167 956 364

148 922 813

5 042 161

167 956 364

167 956 364

15

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3 500 000

4 467 371

-

-

3 500 000

4 467 371

-

16

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

21 287 341

8 244 327

21 945 211

28 440 211

3 094 973

3 094 973

3 094 973

18 192 368

8 244 327

18 850 238

25 345 238

17

064010

Közvilágítás

-

-

-

1 859 650

1 859 650

18

066010

Zöldterület-kezelés

-

-

-

-

19

066020

Város és községgazdálkodás

-

650 851

6 099 810

5 491 712

250 851

1 263 650

980 800

400 000

4 836 160

4 510 912

20

072111

Háziorvosi alapellátás

-

56 710

-

-

1 710

55 000

21

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

22

072311

Fogorvosi alapellátás

-

3 385 766

-

-

3 385 766

23

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

24

074011

Foglalkozás egészségügyi ellátás

-

-

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás

-

-

-

-

26

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

27

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

28

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

29

094260

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

152 400

20 028 402

34 217 140

152 400

20 028 402

17 738 850

16 478 290

30

091140

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások

-

-

-

-

31

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

-

-

32

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

227 720 600

228 210 358

38 510 433

38 510 433

227 720 600

228 210 358

38 510 433

38 510 433

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

34

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

35

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

-

-

-

-

36

Felhalmozási kiadás összesen

402 830 754

267 056 238

268 144 921

323 778 412

230 815 573

232 598 416

73 060 459

75 547 707

168 515 181

23 953 074

195 084 462

217 732 504

3 500 000

10 504 748

-

”

13. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi tartaléka (Ft-ban)

A

B

C

1

A cél megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2

Működési tartalék

2 000 000

28 601 376

3

Tartalék összesen:

2 000 000

28 601 376
”

14. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi beruházásai (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2

Felsőcikolai viziközmű fejlesztés

3 094 973

3 094 973

3

Bölcsőde kertépítés 2024. évi

27 401 088

27 401 088

4

Bölcsőde parkoló építés 2024. évi

11 109 345

11 109 345

5

Utak tervezése

6 665 000

2 350 000

6

Buszmegálló

2 000 000

2 000 000

7

Energiatakarékos lámpatest csere

1 009 650

1 859 650

8

Urnafal

1 498 001

1 498 001

9

Óvodákhoz parkoló kiépítése

20 028 402

15 168 602

10

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések projekt

10 363 200

11

Versenyképes Járások

30 000 001

12

Kis értékű tárgyi eszköz

254 000

254 000

13

laptop

-

-

14

futópad

-

285 000

15

6 db napernyő

-

166 800

16

A3-A4 lamináló polcos tároló

-

-

17

Önkormányzati feladatok összesen:

73 060 459

105 550 660

18

2 db vízlágyító berendezés

342 646

19

Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde

-

342 646

20

Informatikai, irodatechnikai fejlesztés

501 501

440 320

21

Bútor, kisértékű tárgyi eszköz

177 857

535 055

22

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:

679 358

975 375

23

Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés

63 500

750 482

24

Könyvtári dokumentumok

1 338 201

1 842 119

25

Könyvtár és Művelődési Ház összesen:

1 401 701

2 592 601

26

Kis értékű tárgyi eszközök

254 000

254 000

27

Konyhai gépek, eszközök

3 302 000

431 830

28

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

3 556 000

685 830

29

Mindösszesen:

78 697 518

110 147 112
”

15. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi felújításai (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2

Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna

167 956 364

167 956 364

3

Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat

18 850 238

18 850 238

4

Utak tervezése

4 836 160

6 665 000

5

Műfüves pálya felújítása

3 441 700

4 836 160

6

Temetői vízhálózat felújítása

-

3 441 700

Manóvár Óvoda csoportszobák melegburkolása

5 471 200

7

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés

195 084 462

11 007 090

8

Önkormányzati feladatok összesen:

390 168 924

218 227 752

9

Főzőkonyhai ebédlő hidegburkolat felújítás

1 879 600

10

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

-

1 879 600
”

16. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi létszám adatainak meghatározása

A

B

C

D

E

1

2024. évi engedélyezett létszám (fő)

2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

2025. évi engedélyezett létszám 2025. január 1-től )fő)

2025. évi engedélyezett létszám 2025. március 1-től (fő)

2

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

4,75

4,96

6,50

7,50

3

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

23,00

20,32

23,00

23,00

4

Könyvtár és Művelődési Ház

4,00

3,63

4,00

4,00

5

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

37,50

35,92

43,00

45,00

6

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

19,00

18,20

19,00

21,00

7

Összesen:

88,25

83,03

95,50

100,50

8

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

0,67

2,45

2,00

2,00

9

Választott tisztségviselők

9,00

7,92

9,00

9,00
”

17. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

2

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

Támogatás összesen

Előbbiből 2024. évi támogatás

Előbbiből 2025. évi támogatás

Ebből 2024. évi kiadás

Ebből 2025. évi kiadás

3

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés

239 942 914

11 007 090

228 935 824

11 007 090

228 935 824
”

18. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által 2025. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)

A

B

C

1

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2

Települési támogatás

20 990 050

18 447 025

3

Összesen:

20 990 050

18 447 025
”

19. melléklet a 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025-2026-2027-2028 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Előirányzat megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2026. évi terv

2027. évi terv

2028. évi terv

2

I. Működési költségvetési bevételek

1 002 203 044

1 069 742 183

1 184 736 713

1 240 037 755

1 289 639 265

1 343 297 650

1 392 193 148

3

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

678 942 054

705 756 502

844 464 725

843 199 417

876 927 394

912 004 489

948 484 669

4

I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

653 061 890

677 622 578

760 518 550

808 233 100

840 562 424

874 184 921

909 152 318

5

I.1.2. Elszámolásból származó bevételek

-

1 548 940

-

-

-

-

6

I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei

-

4 046 406

-

5 689 149

5 916 715

6 153 384

6 399 519

7

I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek

25 880 164

22 538 578

83 946 175

29 277 168

30 448 255

31 666 185

32 932 832

8

I.2. Közhatalmi bevétel

209 987 000

235 592 033

238 298 150

280 269 306

291 480 078

303 139 281

315 264 853

9

I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója

3 000 000

3 161 428

3 000 000

3 050 165

3 172 172

3 299 058

3 431 021

10

I.2.2. Helyi iparűzési adó

200 500 000

226 438 632

230 000 000

272 068 991

282 951 751

294 269 821

306 040 613

11

I.2.3. Talajterhelési díj

4 500 000

4 341 341

4 000 000

2 537 865

2 639 380

2 744 955

2 854 753

12

I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel

1 987 000

1 650 632

1 298 150

2 612 285

2 716 776

2 825 447

2 938 465

13

I.3. Működési bevétel

113 273 990

121 649 873

101 973 838

109 871 846

114 266 720

120 910 203

120 910 203

14

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

-

6 743 775

-

6 697 186

6 965 073

7 243 676

7 533 423

15

I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások

-

6 743 775

-

-

-

-

16

I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök

-

-

-

6 697 186

6 965 073

7 243 676

7 533 423

17

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

91 207 091

94 855 375

143 386 320

149 094 173

18

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

41 007 091

85 000 000

88 400 000

91 936 000

19

II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

-

-

-

41 007 091

85 000 000

-

-

20

II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

-

-

-

-

-

21

II.2. Felhalmozási bevételek

5 760 000

6 760 740

4 405 900

50 200 000

52 208 000

54 986 320

57 158 173

22

II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata

5 760 000

5 760 000

4 405 900

47 300 000

49 192 000

51 159 680

53 206 067

23

II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés

-

310 740

-

2 900 000

3 016 000

3 136 640

3 262 106

24

II.2.3.Részesedések értékesítése

-

690 000

-

690 000

690 000

690 000

25

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

26

II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

-

-

-

-

-

-

27

II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

28

A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)

1 007 963 044

1 076 502 923

1 189 142 613

1 331 244 846

1 384 494 640

1 486 683 970

1 541 287 321

29

1. Hitel felvétel

-

-

-

-

-

-

30

2. Maradvány működési célú igénybevétele

105 314 896

110 743 217

44 279 635

49 854 671

51 848 858

50 922 812

52 959 725

31

3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

329 685 104

329 685 104

164 957 209

164 957 209

171 555 497

178 417 717

185 554 426

32

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

26 381 832

-

32 022 955

33 303 873

34 636 028

36 021 469

33

B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)

435 000 000

466 810 153

209 236 844

246 834 835

256 708 228

263 976 558

274 535 620

34

Tárgyévi bevételek:(A.+B.)

1 442 963 044

1 543 313 076

1 398 379 457

1 578 079 681

1 641 202 868

1 750 660 528

1 815 822 941

35

III. Működési költségvetési kiadások

997 218 634

1 020 901 634

1 080 845 674

1 199 297 524

1 247 269 425

1 297 160 202

1 349 046 610

36

III.1. Személyi juttatások

539 349 052

542 571 822

682 537 884

703 193 101

731 320 825

760 573 658

790 996 604

37

III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 213 935

68 711 975

89 479 127

91 004 648

94 644 834

98 430 627

102 367 852

38

III.3.Dologi kiadások

312 637 593

332 768 807

274 960 794

338 845 343

352 399 157

366 495 123

381 154 928

39

III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 500 000

22 015 490

20 990 050

18 447 025

19 184 906

19 952 302

20 750 394

40

III.5. Egyéb működési kiadások

48 518 054

54 833 540

12 877 819

47 807 407

49 719 703

51 708 491

53 776 831

41

III.5.1 Elvonások és befizetések

103 977

21 897 878

-

13 865 331

14 419 944

14 996 742

15 596 612

42

III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 024 644

882 300

6 177 819

854 700

888 888

924 444

961 421

43

III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

-

-

4 700 000

3 716 000

3 569 280

3 712 051

3 860 533

44

III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 200 000

6 014 100

-

- 284 000

45

III.5.5. Tartalékok

46 189 433

26 039 262

2 000 000

29 371 376

30 546 231

31 768 080

33 038 803

46

IV. Felhalmozási költségvetési kiadások

405 685 659

477 402 662

273 781 980

334 254 464

347 624 643

405 576 358

417 437 249

47

IV.1. Beruházások

233 077 028

249 034 151

78 697 518

110 147 112

114 552 996

119 135 116

123 900 522

48

IV.2.Felújítások

169 108 631

217 863 763

195 084 462

220 107 352

318 071 646

286 441 242

293 536 727

49

IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 500 000

10 504 748

-

4 000 000

-

-

50

II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

3 500 000

10 504 748

-

-

-

-

51

II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

-

-

-

4 000 000

4 160 000

4 326 400

4 499 456

52

C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)

1 402 904 293

1 498 304 296

1 354 627 654

1 533 551 988

1 594 894 068

1 702 736 560

1 766 483 859

53

Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)

4 984 410

48 840 549

103 891 039

40 740 231

42 369 840

46 137 448

43 146 538

54

Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)

- 399 925 659

- 470 641 922

- 269 376 080

- 243 047 373

- 252 769 268

- 262 190 038

- 268 343 076

55

1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre

17 856 000

22 320 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

17 856 000

56

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 202 751

22 688 780

25 895 803

25 895 803

26 931 635

28 008 901

29 129 257

57

3.Pénzügyi lízing

775 890

1 801 217

2 059 067

2 353 826

58

D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)

40 058 751

45 008 780

43 751 803

44 527 693

46 588 852

47 923 968

49 339 083

59

Tárgyévi kiadások: (C.+D.)

1 442 963 044

1 543 313 076

1 398 379 457

1 578 079 681

1 641 202 868

1 750 660 528

1 815 822 941
”