Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 06. 01

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.06.01.

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzata címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített költségvetés végrehajtásának fő számait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a költségvetési bevételek teljesített összege: 1.338.634.306 Ft.

b) a költségvetési kiadások teljesített összege: 1.268.654.106 Ft.

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 69.980.200 Ft többlet.

d) a finanszírozási bevételek teljesített összege: 246.834.835 Ft.

e) a finanszírozási kiadások teljesített összege: 40.063.693 Ft.

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 206.771.142 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetési bevételek: 1.247.427.215 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 91.207.091 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Működési költségvetési kiadás: 1.162.010.058 Ft.

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 106.644.048 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlegét (működési célú egyenleg): 85.417.157 Ft többletben állapítja meg,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlegét (felhalmozási célú egyenleg): 15.436.957 Ft hiányban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának 15.436.957 Ft összegű igénybevételével történt.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont 2025. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú támogatásait, pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak és választott tisztségviselők 2025. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet a 16. melléklet szerint tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló 2025. évi programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű 2025. évi ellátásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerinti konszolidált vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.627.890.824 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerinti vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi maradványát 276.751.342 Ft-ban a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025. évi alaptevékenység maradványa elvonásra kerül.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi konszolidált eredmény kimutatását a 22. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

2.1 Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

2.2 Könyvtár és Művelődési Ház

2.3 Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

2.4 Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 069 742 183	1 184 736 713	1 240 037 755	1 247 427 215	100,6%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	705 756 502	844 464 725	843 199 417	830 751 777	98,5%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	677 622 578	760 518 550	808 233 100	808 233 100	100,0%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	1 548 940	-	-	-	0,0%
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	4 046 406	-	5 689 149	5 689 149	100,0%
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	22 538 578	83 946 175	29 277 168	16 829 528
8	I.2. Közhatalmi bevétel	235 592 033	238 298 150	280 269 306	280 517 503	100,1%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 161 428	3 000 000	3 050 165	2 884 991	94,6%
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	226 438 632	230 000 000	272 068 991	272 808 211	100,3%
11	I.2.4. Talajterhelési díj	4 341 341	4 000 000	2 537 865	2 537 865	100,0%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	1 650 632	1 298 150	2 612 285	2 286 436	87,5%
13	I.3. Működési bevétel	121 649 873	101 973 838	109 871 846	128 960 749	117,4%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 743 775	-	6 697 186	7 197 186	107,5%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	6 743 775	-	-		-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	6 697 186	7 197 186	107,5%
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 760 740	4 405 900	91 207 091	91 207 091	100,0%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	41 007 091	41 007 091	100,0%
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	41 007 091	41 007 091	100,0%
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-		-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	6 760 740	4 405 900	50 200 000	50 200 000	100,0%
22	II.2.1.Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 760 000	4 405 900	47 300 000	47 300 000	100,0%
23	II.2.2.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	310 740	-	2 900 000	2 900 000	-
24	II.2.3.Részesedések értékesítése	690 000				-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
26	II.3.1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 076 502 923	1 189 142 613	1 331 244 846	1 338 634 306	100,6%
29	1. Hitel felvétel	-	-		-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	110 743 217	44 279 635	49 854 671	49 854 671	100,0%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	329 685 104	164 957 209	164 957 209	164 957 209	100,0%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 381 832	-	32 022 955	32 022 955	100,0%
33	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	466 810 153	209 236 844	246 834 835	246 834 835	100,0%
34	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 543 313 076	1 398 379 457	1 578 079 681	1 585 469 141	100,5%
35	III. Működési költségvetési kiadások	1 020 901 634	1 080 845 674	1 199 297 524	1 162 010 058	96,9%
36	III.1. Személyi juttatások	542 571 822	682 537 884	703 193 101	702 733 316	99,9%
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 711 975	89 479 127	91 004 648	89 404 410	98,2%
38	III.3.Dologi kiadások	332 768 807	274 960 794	338 845 343	332 244 276	98,1%
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 015 490	20 990 050	18 447 025	18 447 025	100,0%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	54 833 540	12 877 819	47 807 407	19 181 031	40,1%
41	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	21 897 878	-	13 865 331	13 865 331	100,0%
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	882 300	6 177 819	854 700	829 700	97,1%
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	4 700 000	4 486 000	4 486 000	-
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 014 100	-	- 284 000	-	0,0%
45	III.5.5.Működési célú tartalék	26 039 262	2 000 000	29 371 376	-	0,0%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	477 402 662	273 781 980	334 254 464	106 644 048	31,9%
47	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	249 034 151	78 697 518	110 147 112	55 115 150	50,0%
48	IV.2.Felújítások (Áfá-val)	217 863 763	195 084 462	220 107 352	47 528 898	21,6%
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 504 748	-	4 000 000	4 000 000	100,0%
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	10 504 748	-	4 000 000	4 000 000	100,0%
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	4 000 000	4 000 000	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 498 304 296	1 354 627 654	1 533 551 988	1 268 654 106	82,7%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	48 840 549	103 891 039	40 740 231	85 417 157	209,7%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 470 641 922	- 269 376 080	- 243 047 373	- 15 436 957	6,4%
55	1. Hitelek törlesztése	22 320 000	17 856 000	17 856 000	13 392 000	75,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 688 780	25 895 803	25 895 803	25 895 803	100,0%
57	3.Pénzügyi lízing			775 890	775 890	100,0%
58	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	45 008 780	43 751 803	44 527 693	40 063 693	90,0%
59	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 543 313 076	1 398 379 457	1 578 079 681	1 308 717 799	82,9%

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000 Ft	20,46	143 097 240 Ft	153 992 190 Ft	153 992 190 Ft
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	363,4	9 448 400 Ft	9 448 400 Ft	9 448 400 Ft
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 802 000 Ft	13 802 000 Ft	13 802 000 Ft
5	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			6 650 000 Ft	10 061 000 Ft	10 061 000 Ft
6	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft	2 829 395 Ft	2 829 395 Ft
7	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft	8 584 065 Ft	8 584 065 Ft
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800 Ft	6047	16 931 600 Ft	16 931 600 Ft	16 931 600 Ft
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	169	430 950 Ft	430 950 Ft	430 950 Ft
10	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint		122		122 000 Ft	122 000 Ft
11	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 2+7 hó	forint			7 341 849 Ft	12 691 974 Ft	12 691 974 Ft
12	2.1.5.41	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	forint				10 743 154 Ft	10 743 154 Ft
13	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			209 115 499 Ft	239 636 728 Ft	239 636 728 Ft
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	216,3	37 353 446 Ft	37 284 496 Ft	37 284 496 Ft
15	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás				- Ft	- Ft	- Ft
16	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 237 000 Ft	20	203 954 700 Ft	204 740 000 Ft	204 740 000 Ft
17	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000 Ft	6	6 691 300 Ft	5 214 000 Ft	5 214 000 Ft
18	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000 Ft	1	6 157 900 Ft	3 241 000 Ft	3 241 000 Ft
19	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13	68 484 000 Ft	68 484 000 Ft	68 484 000 Ft
20	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			322 641 346 Ft	318 963 496 Ft	318 963 496 Ft
21	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			20 590 000 Ft	20 590 000 Ft	20 590 000 Ft
22	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000 Ft	1,2	8 568 000 Ft	8 568 000 Ft	8 568 000 Ft
23	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520 Ft	42	3 983 400 Ft	3 983 400 Ft	3 983 400 Ft
24	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100 Ft	34	22 683 500 Ft	22 683 500 Ft	22 683 500 Ft
25	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	372 600 Ft	20	- Ft	7 452 000 Ft	7 452 000 Ft
26	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500 Ft	0	4 470 000 Ft	- Ft	- Ft
27	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000 Ft	3	30 891 000 Ft	30 891 000 Ft	30 891 000 Ft
28	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000 Ft	4,7	34 488 600 Ft	34 488 600 Ft	34 488 600 Ft
29	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 623 000 Ft	6 623 000 Ft	6 623 000 Ft
30	2 3 2	Szociális ágazati pótlék					12 369 826 Ft	12 369 826 Ft
31	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			132 297 500 Ft	147 649 326 Ft	147 649 326 Ft
32	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000 Ft	10,94	41 437 440 Ft	42 928 560 Ft	42 928 560 Ft
33	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0	36 251 262 Ft	40 305 677 Ft	40 305 677 Ft
34	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485 Ft	138	93 120 Ft	66 930 Ft	66 930 Ft
35	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				77 781 822 Ft	83 301 167 Ft	83 301 167 Ft
36	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	6047	13 382 011	13 382 011 Ft	13 382 011 Ft
37	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			5 300 372	5 300 372	5 300 372
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			18 682 383	18 682 383	18 682 383
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				760 518 550	808 233 100	808 233 100

4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	702 314 285	844 464 725	843 199 417	833 651 777	98,9%	841 235 017	1 964 400
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	41 007 091	41 007 091	-	41 007 091
4	B3. Közhatalmi bevételek:	235 520 383	238 150 150	280 091 306	280 325 503	100,1%	5 220 986	274 870 320
5	B4. Működési bevételek:	84 143 901	62 467 148	63 895 598	83 431 005	130,6%	62 695 598	1 200 000
6	B5. Felhalmozási bevételek:	6 528 740	4 405 900	47 300 000	44 400 000	93,9%	47 300 000
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	6 743 775	-	6 697 186	7 197 186	107,5%	6 697 186
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 035 251 084	1 149 487 923	1 282 190 598	1 290 012 562	100,6%	1 004 155 878	278 034 720
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	436 367 740	209 236 844	209 069 208	209 069 208	100,0%	209 069 208
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 381 832	-	32 022 955	32 022 955	100,0%	32 022 955
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	462 749 572	209 236 844	241 092 163	241 092 163	100,0%	241 092 163	-
15	Bevételek összesen:	1 498 000 656	1 358 724 767	1 523 282 761	1 531 104 725	100,5%	1 245 248 041	278 034 720
16	K1. Személyi juttatások:	61 671 420	75 787 162	82 685 563	82 328 041	99,6%	78 677 107	4 008 456
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 522 931	9 176 529	10 115 047	10 115 047	100,0%	9 620 520	494 527
18	K3. Dologi kiadások:	209 883 642	145 750 414	185 314 616	184 615 711	99,6%	180 314 882	4 999 734
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22 015 490	20 990 050	18 447 025	18 447 025	100,0%	18 447 025	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 747 872	12 877 819	42 118 258	13 491 882	32,0%	24 668 258	17 450 000
21	K6. Beruházások:	232 598 416	73 060 459	105 550 660	50 518 698	47,9%	105 265 660	285 000
22	K7. Felújítások:	23 953 074	195 084 462	218 227 752	45 649 298	20,9%	218 227 752
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 504 748	-	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	592 897 593	532 726 895	666 458 921	409 165 702	61,4%	639 221 204	27 237 717
25	K9113. Hitel törlesztés	22 320 000	17 856 000	17 856 000	13 392 000	75,0%		13 392 000
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 688 780	25 895 803	25 895 803	25 895 803	100,0%	25 895 803
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	651 025 075	782 246 069	812 296 147	811 527 014	99,9%	812 296 147
28	K917 Pénzügyi lízing	-		775 890	775 890	100,0%	775 890
29	K9. Finanszírozási kiadások	696 033 855	825 997 872	856 823 840	851 590 707	99,4%	838 967 840	13 392 000
30	Kiadások összesen:	1 288 931 448	1 358 724 767	1 523 282 761	1 260 756 409	82,8%	1 496 045 044	27 237 717

5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési bevételei és működési kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	702 314 285	844 464 725	843 199 417	833 651 777	98,9%	833 651 777
3	B3. Közhatalmi bevételek:	235 520 383	238 150 150	280 091 306	280 325 503	100,1%	280 325 503
4	B4. Működési bevételek:	84 143 901	62 467 148	63 895 598	83 431 005	130,6%	83 431 005
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	6 743 775	-	6 697 186	7 197 186	107,5%	7 197 186	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 028 722 344	1 145 082 023	1 193 883 507	1 204 605 471	100,9%	1 204 605 471
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-		-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	106 682 636	44 279 635	44 111 999	44 111 999	100,0%	44 111 999
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 381 832	-	32 022 955	32 022 955	100,0%	32 022 955
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-		-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	133 064 468	44 279 635	76 134 954	76 134 954	100,0%	76 134 954
12	Működési bevételek összesen:	1 161 786 812	1 189 361 658	1 270 018 461	1 280 740 425	100,8%	1 280 740 425
13	K1. Személyi juttatások:	61 671 420	75 787 162	82 685 563	82 328 041	99,6%	82 328 041
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 522 931	9 176 529	10 115 047	10 115 047	100,0%	10 115 047
15	K3. Dologi kiadások:	209 883 642	145 750 414	185 314 616	184 615 711	99,6%	180 727 863	3 887 848
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22 015 490	20 990 050	18 447 025	18 447 025	100,0%	18 447 025
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 747 872	12 877 819	42 118 258	13 491 882	32,0%	9 325 882	4 166 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	325 841 355	264 581 974	338 680 509	308 997 706	91,2%	300 943 858	8 053 848
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-		-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 688 780	25 895 803	25 895 803	25 895 803	100,0%	25 895 803
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	633 673 543	776 609 010	812 296 147	811 527 014	99,9%	811 527 014
22	K917 Pénzügyi lízing			-
23	Működési finanszírozási kiadások összesen:	656 362 323	802 504 813	838 191 950	837 422 817	99,9%	837 422 817	-
24	Működési kiadások összesen:	982 203 678	1 067 086 787	1 176 872 459	1 146 420 523	97,4%	1 138 366 675	8 053 848

6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	41 007 091	41 007 091	-	41 007 091	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	6 528 740	4 405 900	47 300 000	44 400 000	100,0%	44 400 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-		-	0,0%	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 528 740	4 405 900	88 307 091	85 407 091	96,7%	85 407 091	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-		-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	329 685 104	164 957 209	164 957 209	164 957 209	100,0%	164 957 209	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-			-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	329 685 104	164 957 209	164 957 209	164 957 209	100,0%	164 957 209	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	336 213 844	169 363 109	253 264 300	250 364 300	98,9%	250 364 300	-
12	K6. Beruházások:	232 598 416	73 060 459	105 550 660	50 518 698	23,8%	50 233 698	285 000
13	K7. Felújítások:	23 953 074	195 084 462	218 227 752	45 649 298	15,0%	45 649 298	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	10 504 748	-	4 000 000	4 000 000	1,8%	4 000 000	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	267 056 238	268 144 921	327 778 412	100 167 996	30,6%	99 882 996	285 000
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	22 320 000	17 856 000	17 856 000	13 392 000	100,0%		13 392 000
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-		-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	17 351 532	5 637 059		-	0,0%		-
19	K917 Pénzügyi lízing kiadásai			775 890	775 890	100,0%	775 890
20	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	39 671 532	23 493 059	18 631 890	14 167 890	76,0%	775 890	13 392 000
21	Felhalmozási kiadások összesen:	306 727 770	291 637 980	346 410 302	114 335 886	33,0%	100 658 886	13 677 000

7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3 442 217	-			0,0%		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-			-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	148 000	148 000	178 000	192 000	107,9%	178 000	-
5	B4. Működési bevételek:	496 665	271 191	358 598	360 535	100,5%	358 598	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	232 000	-	2 900 000	2 900 000	-	2 900 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-		-	-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-		-	-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	4 318 882	419 191	3 436 598	3 452 535	100,5%	3 436 598	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-		-	-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	762 944	-	1 160 206	1 160 206	100,0%	1 160 206	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-		-
13	B816. Irányítószervi támogatás	174 525 665	201 935 122	215 137 880	214 368 747	99,6%	215 137 880	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	175 288 609	201 935 122	216 298 086	215 528 953	99,6%	216 298 086	-
15	Bevételek összesen:	179 607 491	202 354 313	219 734 684	218 981 488	99,7%	219 734 684	-
16	K1. Személyi juttatások:	137 188 552	159 598 338	171 751 430	171 663 796	99,9%	171 751 430	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 292 811	21 819 686	22 624 352	22 624 352	100,0%	22 624 352	-
18	K3. Dologi kiadások:	21 047 588	20 256 931	23 223 321	20 891 611	90,0%	23 223 321	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-		-	-		-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	762 944	-	1 160 206	1 160 206	100,0%	1 160 206	-
21	K6. Beruházások:	1 155 390	679 358	975 375	975 375	100,0%	975 375	-
22	K7. Felújítások:	-	-		-	-		-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-		-	-		-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	178 447 285	202 354 313	219 734 684	217 315 340	98,9%	219 734 684	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-		-	-		-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-		-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-		-	-		-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	178 447 285	202 354 313	219 734 684	217 315 340	98,9%	219 734 684	-

8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		-			-		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-	-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-		-	-		-
5	B4. Működési bevételek:	2 142 637	2 123 040	2 014 087	1 991 435	98,9%	2 014 087	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:		-			-		-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		-			-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		-			-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	2 142 637	2 123 040	2 014 087	1 991 435	98,9%	2 014 087	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-			-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	348 397	-	763 305	763 305	100,0%	763 305	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-		-
13	B816. Irányítószervi támogatás	33 474 990	34 491 305	38 437 220	38 437 220	100,0%	38 437 220	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	33 823 387	34 491 305	39 200 525	39 200 525	100,0%	39 200 525	-
15	Bevételek összesen:	35 966 024	36 614 345	41 214 612	41 191 960	99,9%	41 214 612	-
16	K1. Személyi juttatások:	17 867 158	20 940 355	21 819 794	21 807 747	99,9%	21 819 794	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 923 247	2 849 441	2 869 273	2 869 273	100,0%	2 869 273	-
18	K3. Dologi kiadások:	13 712 066	11 422 848	13 169 639	12 979 051	98,6%	13 169 639	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-		-	-		-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	348 397	-	763 305	763 305	100,0%	763 305	-
21	K6. Beruházások:	1 351 851	1 401 701	2 592 601	2 592 601	100,0%	2 592 601	-
22	K7. Felújítások:	-	-		-	-		-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-		-	-		-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	35 202 719	36 614 345	41 214 612	41 011 977	99,5%	41 214 612	-
25	K9113. Hitel törlesztés		-			-		-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-			-		-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása		-			-		-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	35 202 719	36 614 345	41 214 612	41 011 977	99,5%	41 214 612	-

9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		-			-		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:		-			-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:		-			-		-
5	B4. Működési bevételek:	1 315 165	2 403 000	2 573 176	2 347 486	91,2%	2 573 176	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:		-			-		-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		-			-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		-			-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 315 165	2 403 000	2 573 176	2 347 486	91,2%	2 573 176	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-			-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	1 757 638	-	2 161 720	2 161 720	100,0%	2 161 720	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-		-
13	B816. Irányítószervi támogatás	302 912 769	380 544 241	387 846 631	387 846 631	100,0%	387 846 631	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	304 670 407	380 544 241	390 008 351	390 008 351	100,0%	390 008 351	-
15	Bevételek összesen:	305 985 572	382 947 241	392 581 527	392 355 837	99,9%	392 581 527	-
16	K1. Személyi juttatások:	236 226 662	312 797 915	315 155 489	315 152 907	100,0%	315 155 489	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28 933 567	41 172 285	41 431 217	39 830 979	96,1%	41 431 217	-
18	K3. Dologi kiadások:	22 696 132	28 977 041	33 490 455	31 598 240	94,3%	33 490 455	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-		-	-		-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	1 757 638	-	2 161 720	2 161 720	100,0%	2 161 720	-
21	K6. Beruházások:	13 294 056	-	342 646	342 646	100,0%	342 646	-
22	K7. Felújítások:	915 797	-			-		-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:		-			-		-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	303 823 852	382 947 241	392 581 527	389 086 492	99,1%	392 581 527	-
25	K9113. Hitel törlesztés		-			-		-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-			-		-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása		-			-		-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	303 823 852	382 947 241	392 581 527	389 086 492	99,1%	303 823 852	-

10. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		-	-		-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:		-	-		-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:		-	-		-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	33 551 505	34 709 459	41 030 387	40 830 288	99,5%	41 030 387	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:		-			-		-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		-			-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		-			-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	33 551 505	34 709 459	41 030 387	33 551 505	81,8%	41 030 387	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-			-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	1 191 602	-	1 657 441	1 657 441	100,0%	1 657 441	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-	-		-
13	B816. Irányítószervi támogatás	140 111 651	165 275 401	170 874 416	170 874 416	100,0%	170 874 416	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	141 303 253	165 275 401	172 531 857	141 303 253	81,9%	172 531 857	-
15	Bevételek összesen:	174 854 758	199 984 860	213 562 244	174 854 758	81,9%	213 562 244	-
16	K1. Személyi juttatások:	93 912 543	113 414 114	111 780 825	111 780 825	100,0%	111 780 825	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 039 419	14 461 186	13 964 759	13 964 759	100,0%	13 964 759	-
18	K3. Dologi kiadások:	65 433 490	68 553 560	83 647 312	82 159 663	98,2%	83 647 312	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-		-	-		-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	1 177 427	-	1 603 918	1 603 918	100,0%	1 603 918	-
21	K6. Beruházások:	634 438	3 556 000	685 830	685 830	100,0%	685 830	-
22	K7. Felújítások:			1 879 600	1 879 600	-	1 879 600	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:		-			-		-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	173 197 317	199 984 860	213 562 244	212 074 595	99,3%	213 562 244	-
25	K9113. Hitel törlesztés		-			-		-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-			-		-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása		-			-		-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	147 892 166	199 984 860	213 562 244	212 074 595	99,3%	213 562 244	-

11. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	támogatások, pénzeszközátadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a
2	Bursa Hungarica	275 000	250 000	250 000	250 000	100,0%
3	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	607 300	604 700	604 700	604 700	100,0%
4	2024.évi támogatás, kamat visszafiz.	11 981 719	6 406 382	6 406 382	6 406 382	100,0%
5	2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	5 765 770	1 769 800	1 769 800	1 769 800	100,0%
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	18 629 789	9 030 882	9 030 882	9 030 882	-
7	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	-	4 000 000	3 786 000	3 786 000	100,0%
8	Támogatás háziorvosoknak	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0%
9	2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	5 314 100	-			-
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	6 014 100	4 700 000	4 486 000	4 486 000	100,0%
11	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	4 467 371	-		-	0,0%
12	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 Egészségügyi centrum pályázat visszafizetési kötelezettség	6 037 377	-		0	0,0%
13	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	10 504 748	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%

12. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	33 602 602	52 837 704	76 211 343	75 853 821	25 829 499	34 588 657	39 949 788	39 592 266	3 038 334	5 127 725	5 640 503	5 640 503	4 734 769	13 074 754	30 621 052	30 621 052
5	013320	Köztemető fenntartás	3 245 118	2 339 662	2 339 662	2 339 662			-				-		3 245 118	2 339 662	2 339 662	2 339 662		-	-				-
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 052 669	2 113 795	9 347 598	9 347 598			-				-		3 052 669	2 113 795	9 347 598	9 347 598
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	175 401	-	-	-	23 810		-	-	150 401		-		1 190
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	17 851 472	5 323 119	23 151 314	814 567			-				-										17 851 472	5 323 119	23 151 314	814 567
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	882 300	854 700	687 064	687 064			-				-										882 300	854 700	687 064	687 064
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 029 803	3 690 864	3 690 864	3 690 864	3 721 469	3 465 600	3 465 600	3 465 600	274 983	225 264	225 264	225 264	33 351
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	15 114 418	21 171 103	21 171 103	21 171 103			-				-		15 114 418	21 171 103	21 171 103	21 171 103
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 825 107	3 000 000	3 000 000	3 000 000			-				-		2 825 107	3 000 000	3 000 000	3 000 000
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	591 023	591 023	591 023			-				-			591 023	591 023	591 023
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 314 735	186 610	186 610	186 610			-				-		635	186 610	186 610	186 610					5 314 100
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-			-				-
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	255 874	287 487	287 487	287 487			-				-		255 874	287 487	287 487	287 487
17	064010	Közvilágítás	21 278 002	16 211 474	18 531 474	18 531 474			-				-		21 278 002	16 211 474	18 531 474	18 531 474
18	066010	Zöldterület-kezelés	7 894	-	2 502 027	2 502 027			-				-		7 894		2 502 027	2 502 027
19	066020	Város és községgazdálkodás	97 537 211	87 698 987	107 753 441	100 764 907	21 985 378	29 111 174	29 111 174	29 111 174	2 974 184	3 099 403	3 099 403	3 099 403	72 577 649	53 488 410	61 391 984	60 693 079						2 000 000	14 150 880	7 861 251
20	072111	Háziorvosi alapellátás	29 684 946	29 247 867	31 210 877	31 210 877	6 354 645	5 014 056	6 551 326	6 551 326	629 881	239 155	664 895	664 895	22 000 420	23 294 656	23 294 656	23 294 656					700 000	700 000	700 000	700 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	900 205	-		-			-				-		900 205
22	072311	Fogorvosi alapellátás	4 043 476	929 810	929 810	929 810			-				-		4 043 476	929 810	929 810	929 810
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	720 000	720 000	720 000	720 000			-				-		720 000	720 000	720 000	720 000
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	112 000	30 000	30 000	30 000			-				-		112 000	30 000	30 000	30 000
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	3 009 048	5 475 537	5 475 537	5 475 537	1 596 851	3 607 675	3 607 675	3 607 675	220 278	484 982	484 982	484 982	1 191 919	1 382 880	1 382 880	1 382 880
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	5 500 000	5 500 000	5 500 000			-				-			5 500 000	5 500 000	5 500 000
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	2 467 290	-	-	-	1 708 100		-		234 870		-		524 320
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	4 000 000	5 200 000	5 200 000			-				-											4 000 000	5 200 000	5 200 000
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 477	-	-	-			-				-		6 477		1 333 500	1 333 500							- 1 333 500	- 1 333 500
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-		-			-				-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	334 958	-	287 500	287 500			-				-		334 958		725 000	725 000							- 437 500	- 437 500
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	56 879 691	1 428 750	1 428 750	1 428 750			-				-		56 879 691	1 428 750	1 428 750	1 428 750
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-		-			-				-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-		-			-				-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	22 058 990	20 990 050	18 447 025	18 447 025			-				-		43 500				22 015 490	20 990 050	18 447 025	18 447 025
36		Működési kiadás összesen	325 389 687	264 581 974	338 680 509	308 997 706	61 219 752	75 787 162	82 685 563	82 328 041	7 522 931	9 176 529	10 115 047	10 115 047	209 883 642	145 750 414	185 314 616	184 615 711	22 015 490	20 990 050	18 447 025	18 447 025	24 747 872	12 877 819	42 118 258	13 491 882

13. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-
5	013320	Köztemető fenntartás	-	4 939 701	4 939 701	4 939 701		1 498 001	1 498 001	1 498 001		3 441 700	3 441 700	3 441 700
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 173 359	-	-	-	597 331				538 651				6 037 377			-
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	-	-	-
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 672 935	6 665 000	40 363 201	2 350 000		6 665 000	40 363 201	2 350 000	9 672 935
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 042 161	167 956 364	167 956 364	-					5 042 161	167 956 364	167 956 364
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 467 371	-	-	-									4 467 371	-		-
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	8 244 327	21 945 211	28 440 211	17 323 121		3 094 973	3 094 973	3 094 973	8 244 327	18 850 238	25 345 238	14 228 148
17	064010	Közvilágítás	-	-	1 859 650	1 859 650			1 859 650	1 859 650
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
19	066020	Város és községgazdálkodás	650 851	6 099 810	5 491 712	12 481 960	250 851	1 263 650	980 800	980 800	400 000	4 836 160	4 510 912	11 501 160
20	072111	Háziorvosi alapellátás	56 710	-	-	-	1 710				55 000
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
22	072311	Fogorvosi alapellátás	3 385 766	-	-	-	3 385 766
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	-	-	-
26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	152 400	20 028 402	34 217 140	16 703 131	152 400	20 028 402	17 738 850	224 841			16 478 290	16 478 290
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	228 210 358	38 510 433	38 510 433	38 510 433	228 210 358	38 510 433	38 510 433	38 510 433
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
36		Felhalmozási kiadás összesen	267 056 238	268 144 921	323 778 412	96 167 996	232 598 416	73 060 459	75 547 707	50 518 698	23 953 074	195 084 462	217 732 504	45 649 298	10 504 748	-		-

14. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi beruházásai (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés aránya
2	Felsőcikolai viziközmű fejlesztés	-	3 094 973	-	0,0%
3	Bölcsőde építése nettó összeg	228 191 488			100,0%
4	Bölcsőde - parkoló építés	-	27 401 088	27 401 088	-
5	Bölcsőde -kertépítés	-	11 109 345	11 109 345	-
6	Városi üdvözlő táblák	342 800			100,0%
7	3 db utcai hirdetőtáblák	237 300			100,0%
8	buszváró	-	2 000 000		0,0%
9	Kisértékű tárgyi eszköz	288 662	705 800	705 800	100,0%
10	Vízbekötés engedélyezési terve Zsiráf Óvoda, Kastély	152 400			50,0%
11	Urnafal	-	1 498 001	1 498 001	100,0%
12	Fogorvosi rendelő gép, berendezés	3 385 766			99,6%
13	Óvodákhoz parkoló kiépítése		15 168 602	15 168 602	100,0%
14	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések projekt		10 363 200		0,0%
15	Versenyképes Járások		30 000 001		0,0%
16	Energiatakarékos lámpatest csere		1 859 650	1 859 650	100,0%
17	Utak tervezése		2 350 000	2 350 000	100,0%
18	Önkormányzati feladatok összesen:	232 598 416	105 550 660	60 092 486	95,0%
19	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	969 500	440 320	440 320	100,0%
20	Kis értékű tárgyi eszköz	185 890	535 055	535 055	100,0%
21	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 155 390	975 375	975 375	94,5%
22	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	5 560	750 482	750 482	100,0%
23	Könyvtári dokumentumok	1 346 291	1 842 119	1 842 119	100,2%
24	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 351 851	2 592 601	2 592 601	96,0%
25	Kisértékű tárgyi eszköz	581 700		-	0,0%
26	Óvodai eszközök beszerzése	12 712 356	342 646	342 646	100,0%
27	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	13 294 056	342 646	342 646	83,1%
28	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	-		-	0,0%
29	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	27 500	254 000	254 000	100,0%
30	Kis értékű tárgyi eszközök - Főzőkonyha	606 938	431 830	431 830	100,0%
31	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	634 438	685 830	685 830	29,7%
32	Mindösszesen:	249 034 151	110 147 112	64 688 938	58,7%

15. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi felújításai (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés aránya
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	5 042 161	167 956 364	7 788 935	4,6%
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	8 244 327	18 850 238		0,0%
4	Sportöltöző nyílászáró csere	400 000			0,0%
5	Nem aszfaltozott 5 km út kövezése	9 672 935			0,0%
6	Manóvár Óvoda csoportszobák melegburkolása	-	7 874 000	7 874 000	100,0%
7	Óvoda TOP_Plusz-3.3.1-21-FE1_2022-00029		10 725 150	10 725 150	100,0%
8	LED-es korszerűsítés közvilágítás		898 500	898 500	100,0%
9	Utak tervezése	-	7 849 831	7 849 831	100,0%
10	Műfüves pálya felújítása	-	6 141 923	6 141 923	100,0%
11	Temetői vízhálózat felújítása	-	4 370 959	4 370 959	100,0%
12	Önkormányzati feladatok összesen:	23 359 423	224 666 965	45 649 298	9,9%
13	Bejárati ajtó Manóvár óvodában	915 797			0,0%
14	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	915 797			0,0%
15	Főzőkonyhai ebédlő hidegburkolat felújítás	-	1 879 600	1 879 600	100,0%
16	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	-	1 879 600	1 879 600	100,0%
17	Összesen:	23 359 423	226 546 565	47 528 898	20,98%

16. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi létszám adatai

	A	B	C	D	E	F
1		2024. évi foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma	2025. évi teljesítés %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzata	4,95	6,50	7,50	7,50	100,0%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	20,32	23,00	23,00	20,00	87,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	3,63	4,00	4,00	4,00	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	30,99	43,00	45,00	45,00	100,0%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	18,20	19,00	21,00	19,00	90,5%
7	Összesen:	78,09	95,50	100,50	95,50	95,0%
8	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,45	2,00	2,00	2,45	122,5%
9	Választott tisztségviselők	7,92	9,00	9,00	7,92	88,0%

17. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2025. évi támogatás	Előbbiből 2026. évi támogatás	Ebből 2025. évi kiadás	Ebből 2026. évi kiadás
3	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	239 942 914	11 007 090	228 935 824	10 725 152	229 217 762

18. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által 2025. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a
2	Települési támogatás	21 432 369	17 813 167	17 813 167	100,0%
3	Köztemetés	583 121	633 858	633 858	100,0%
4	Összesen:	22 015 490	18 447 025	18 447 025	100,0%

19. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata konszolidált mérlege 2025. év december 31-én (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak - 2024 (Konszolidált összeg)	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 303 948 316	4 169 317 008	0	4 169 317 008
3	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	0	10 000
4	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 303 958 316	4 169 327 008	0	4 169 327 008
5	06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 379 507	1 189 614	0	1 189 614
6	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 379 507	1 189 614	0	1 189 614
7	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	429 595	530 250	0	530 250
8	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	222 947 427	291 210 037	0	291 210 037
9	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	223 377 022	291 740 287	0	291 740 287
10	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	22 637 564	33 385 124	0	33 385 124
11	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	98 753 025	126 611 836	0	126 611 836
12	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 994 456	3 476 598	0	3 476 598
13	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	127 385 045	163 473 558	0	163 473 558
14	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-158 974	-399 802	0	-399 802
15	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 681 545	2 560 159	0	2 560 159
16	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 657 622 461	4 627 890 824	0	4 627 890 824
17	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 702 211 509	3 702 934 280	0	3 702 934 280
18	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 011 212 795	-942 577 374	0	-942 577 374
19	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 635 421	21 842 922	0	21 842 922
20	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 759 634 135	2 782 199 828	0	2 782 199 828
21	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	19 788	4 567 102	0	4 567 102
22	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	236 351 399	202 505 878	0	202 505 878
23	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)	14 586 598	18 465 543	0	18 465 543
24	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	250 957 785	225 538 523	0	225 538 523
25	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 647 030 541	1 620 152 473	0	1 620 152 473
26	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 657 622 461	4 627 890 824	0	4 627 890 824

20. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30.§ -a szerint (Ft)

	A	B	C	D
1	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Költséghely
2	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	állományi érték
3	I. Immateriális javak összesen:	22 201 224	-
4	Forgalomképtelen törzsvagyon	-	0
5	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	0
6	Korlátozottan forgalomképes vagyon	18 019 937	-	Önkormányzat
7	Települési hulladékgazdálkodási terv	277 288	0	Önkormányzat
8	Viktória betegnyilvántartó program	113 500	0	Önkormányzat
9	Település rendezési terv	4 438 800	0	Önkormányzat
10	Iktató program	365 000	0	Önkormányzat
11	MS Office	22 835	0	Önkormányzat
12	GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver	216 000	0	Önkormányzat
13	NetDoktor Családorvosi licence	129 921	0	Önkormányzat
14	Integrált Városfejlesztési Stratégia	8 106 593	0	Önkormányzat
15	Települési Arculati kézikönyv	700 000	0	Önkormányzat
16	Pusztaszabolcs Település-rendezési eszközök felülvizsgálata	3 650 000	0	Önkormányzat
17	Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 181 287	-	Intézmények
18	Szirén könyvtári rendszer	600 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
19	Könyvtár honlap	400 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
20	Pusztaszabolcs Portál, Iktatóprogram	2 437 723	0	Polgármesteri Hivatal
21	Windows	368 504	0	Polgármesteri Hivatal
22	2 db Office	213 060	0	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
23	Programok (office, windows)	162 000	0	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
24	II. Tárgyieszközök	5 997 748 102	4 169 317 008
25	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 682 619 999	4 046 417 826
26	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 759 842 199	942 139 987	Önkormányzat
27	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Szabolcs Vezér tér	22 162 403	15 972 435	Önkormányzat
28	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Temető	18 195 189	11 010 665	Önkormányzat
29	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Milleniumi park	1 179 000	1 179 000	Önkormányzat
30	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Emlékmű , Kiserdő-katonai temető	4 398 000	4 398 000	Önkormányzat
31	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó közterület, közút, árok	1 713 907 607	909 579 887	Önkormányzat
32	Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 845 571 647	3 043 928 189
33	Szabadidőpark 702/27 hrsz	207 196 427	196 969 779	Önkormányzat
34	MÁV Iskola	15 744 600	13 159 934	Önkormányzat
35	Termelői piac	11 479 910	9 632 804	Önkormányzat
36	Kollégium SZABOLCSPUSZTA 3 Kastély	19 493 297	11 303 361	Önkormányzat
37	Egészségügyi Centrum SZABOLCS LIGET 50	117 799 125	88 686 152	Önkormányzat
38	Templom	1 283 500	1 047 162	Önkormányzat
39	Lakóház, udvar, iroda SZABOLCS-LIGET 51 körzeti megbízott	3 605 885	1 972 944	Önkormányzat
40	Községháza és udvar VELENCEI 2	119 027 136	80 428 349	Önkormányzat
41	Lakóépület MáTYáS KIRáLY 15/1	1 575 781	1 070 061	Önkormányzat
42	Lakóház, udvar, gazd.épület (orv.r.)VELENCEI 32	11 879 248	7 215 126	Önkormányzat
43	Középisk.és ált.isk.udvar MáTYáS KIRáLY 14- 16	239 803 819	230 775 924	Önkormányzat
44	Középisk.és ált.isk.beépítetlen terület , Beépitetlen terület (iskolai sportpálya)	1 085 000	758 164	Önkormányzat
45	Saját használatú út, közterület, utcák	5 180 366	5 180 366	Önkormányzat
46	Lakóház, udvar, gazdasági épület BÉKE 72	6 694 736	3 201 115	Önkormányzat
47	Orvosi rendelő SZÉCHENYI ISTVÁN 13-2 fogorvos	7 000 000	6 498 205	Önkormányzat
48	MAGYAR UTCA 6.- HRSZ Idősek otthona	5 222 979	2 170 065	Önkormányzat
49	Sporttelep	54 402 346	44 416 065	Önkormányzat
50	Játszótér templomnál	19 460 076	19 460 076	Önkormányzat
51	Millenáris park SZABOLCS LIGET	1 786 196	1 786 196	Önkormányzat
52	Könyvtár , művelődési ház,udvar ADONYI 12	105 599 468	33 163 974	Önkormányzat
53	Felhagyott szeméttelep	25 893 221	14 108 691	Önkormányzat
54	Orvosi rendelő ADONYI 39 Ifjúsági ház	5 485 247	3 588 619	Önkormányzat
55	Emlékmű BAJCSY-ZS.U.-ARANY J.U. 1178- HRSZ	15 375 000	15 375 000	Önkormányzat
56	Szennyvíztisztító telep	1 710 385 489	1 329 966 375	Önkormányzat
57	Viziközmű hálózat	639 153 256	484 479 790	Önkormányzat
58	Bóbita Bölcsőde	356 511 795	356 343 078	Önkormányzat
59	Manóvár Óvoda ingatlan (udvari gumiburkolat, udvari babaházak, játszótéri eszközök)	74 471 027	47 741 327	Önkormányzat
60	Zsiráf Óvoda ingatlan (udvari gumiburkolat, udvari babaházak, játszótéri eszközök)	57 433 649	33 429 489	Önkormányzat
61	Különféle egyéb építmény (babaház, homokozó, mászóka)	5 543 068	3 931 963	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
62	Üzleti vagyon	77 206 153	60 349 650
63	Szántó	20 901 867	20 901 867	Önkormányzat
64	Beépitetlen terület	17 289 304	17 289 304	Önkormányzat
65	Lakóépület Sport u.2/2 2 db bérlakás	7 448 631	4 269 605	Önkormányzat
66	Lakóépület Szabolcs liget 7,8,9 bérlakások	2 476 532	1 348 221	Önkormányzat
67	Lakóház, udvar, gazd.épület Szent István u.28. 3 db bérlakás	15 898 296	10 767 306	Önkormányzat
68	Lakóház, udvar, üzlet ADONYI 51 közm, erőemelők	5 078 433	1 110 457	Önkormányzat
69	Lakóház, udvar Árok u.1/3	1 134 764	848 939	Önkormányzat
70	Telephely ADONYI 42 gyejo	4 970 326	2 922 761	Önkormányzat
71	Tűzoltószertár és udvar VELENCEI úT 63/1- HRSZ	2 008 000	891 190	Önkormányzat
72	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	228 189 206	35 960 285
73	Forgalomképtelen törzsvagyon	5 000 000	2 826 986
74	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép Szobor	5 000 000	2 826 986	Önkormányzat
75	Korlátozottan forgalomképes vagyon	85 188 881	10 595 060
76	Üzemeltetésre átadott szennyvíz-, ivóvízrendszer gép, berendezés, informatikai eszköz	77 499 977	10 595 060	Önkormányzat
77	Gép, berendezés	7 440 873	0	Önkormányzat
78	Informatikai eszköz	248 031	0	Önkormányzat
79	Üzleti vagyon	138 000 325	22 538 239
80	Gépjármű (Ford Transit)	2 390 000	1 351 089	Önkormányzat
81	Gépjármű nullára leírt (Opel Vivaro, robogók, tűzoltó autó)	14 275 362	426 868	Önkormányzat
82	Gépjármű BYD elektromos autó	9 380 000	6 889 035	Önkormányzat
83	Informatikai eszközök	11 574 435	-	Önkormányzat
84	Főzőkonyha (konyhai gépek, berendezések)	15 789 473	0	Önkormányzat
85	Védőnők, orvosok szakmai eszközök, egyéb eszközök	285 000	0	Önkormányzat
86	Védőnők, orvosok szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	2 815 115	0	Önkormányzat
87	Fogorvosi rendelő	3 313 980	1 969 020	Önkormányzat
88	Bóbita bölcsőde eszközök	14 813 073	5 335 972	Önkormányzat
89	Díszvilágítások, virágtartók nullára leírt	3 710 999	0	Önkormányzat
90	Egyéb gép, berendezés (Hangszerek)	1 060 500	489 038	Könyvtár és Művelődési Ház
91	Egyéb gép, berendezés(bútorok, székek)	3 807 960	0	Könyvtár és Művelődési Ház
92	Egyéb gép, berendezés (lamináló, mikró, erősítő, nyomtató, hűtőszekrény)	916 073	0	Könyvtár és Művelődési Ház
93	Számítástechnikai berendezések (laptop, számítógép, projektor)	962 279	0	Könyvtár és Művelődési Ház
94	Egyéb gép, berendezés (könyv)	8 175 403	0	Könyvtár és Művelődési Ház
95	Számítástechnikai berendezések (számítógép, notebook, projektor)	3 375 419	396 984	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
96	Egyéb gép, berendezés (öltözőszekrény, fektetőágy, szék, cipőtároló, asztal)	7 629 751	329 035	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
97	Egyéb gép, berendezés (lombfúvó, sövényvágó, fűnyíró, porszívó, mosogatógép, mosógép, hűtő)	3 335 105	663 785	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
98	Szakmai eszköz (fejlesztő játékok, Bambini alagút, Rorikom vár, Bambíni gőzős, műagyag kerti ház)	5 694 170	3 718 024	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
99	Számítógépek	6 433 718	149 358	Polgármesteri Hivatal
100	Műszaki berendezések (nyomtató, fénymásoló, irodai bútorok, mikrohullámú sütő)	13 360 841	156 935	Polgármesteri Hivatal
101	Egyéb gép, berendezés Családsegítő (számítógép, nyomtató, bútorok, bojler)	1 379 389	32 396	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
102	Egyéb gép, berendezés Idős Korúak Klubja (mosógép, bojler, hűtőszekrény, hősugárzó, bútorok)	970 240	0	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
103	Egyéb gép, berendezés főzőkonyha (hűtőszekrény, gáztűzhely, öltözőszekrény)	2 552 040	630 700	Pusztaszabolcsi Szoc.és Gyermekjóléti Int.
104	3 Tenyészállatok	0	0
105	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
106	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
107	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
108	Üzleti vagyon	0	0
109	4. Beruházások, felújítások	86 938 897	86 938 897
110	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
111	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
112	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
113	Üzleti vagyon	86 938 897	86 938 897
114	Felsőcikola ivóvízhálózat beruházás	55 691 910	55 691 910	Önkormányzat
115	Zsiráf óvoda vízbekötés, Adonyi u.51.három szakmai egység tervek beruházás	700 000	700 000	Önkormányzat
116	Pusztaszabolcs, belterületén utak tervei (Petőfi Sándor utca)	5 360 000	5 360 000	Önkormányzat
117	Szabolcs liget 8. I/3 felújítás	345 487	345 487	Önkormányzat
118	Zsiráf óvoda energetikai felújítás TOP-Plusz-2.2.1-21	565 000	565 000	Önkormányzat
119	Pusztaszabolcs 0117 hrsz mezőgazdasági utak korsz.VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	590 000	590 000	Önkormányzat
120	Pusztaszabolcs Városi Óvoda (Deák F.u.21.) épület energetika felújítás	580 000	580 000	Önkormányzat
121	Manóvár óvoda felújítás TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1_2022-00029	8 445 000	8 445 000	Önkormányzat
122	Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-24	2 855 000	2 855 000	Önkormányzat
123	belterületi utak fejlesztése TOP_Plusz-1.2.3-21-FE1-2025-00047	6 216 500	6 216 500	Önkormányzat
124	Autóbusz váróépület fogadására alkalmas megállóhelyek kialak	2 300 000	2 300 000	Önkormányzat
125	Temető új vízhálózat építése	2 710 000	2 710 000	Önkormányzat
126	Pusztaszabolcs Petőfi S. utca szennyvíz vezeték bővítés terv	580 000	580 000	Önkormányzat
127	5. Tárgyieszközök értékhelyesbítése	0	0
128	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
129	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
130	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
131	Üzleti vagyon	0	0
132	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	10 000
133	1. Tartós részesedés	10 000	10 000
134	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
135	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
136	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
137	Üzleti vagyon	10 000	10 000
138	DRV Zrt	10 000	10 000
139	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
140	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
141	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
142	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
143	Üzleti vagyon	0	0
144	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
145	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
146	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
147	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
148	Üzleti vagyon	0	0
149	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
150	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
151	I. Készletek	0	0
152	II. Értékpapírok	0	0
153	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
154	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	291 740 287
155	Az érték nélkül nyilvántartott eszközök		Bruttó értéke
156	0-ra leírt eszközök		208 193 807
157	Használatban lévő kisértékű immateriális javak		22 201 224
158	Használatban lévő Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		20 745 978
159	Használatban lévő Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		165 246 605
160	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		114 851 539
161	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		114 851 539
162	Bérbe vett befektetett eszközök		0
163	Letétbe, bizományba átvett készletek		0
164	Intervenciós készletek		0
165	Gyűjtemény, régészetilelet (az Nvt. 1.(2) bekezdés g) ésh) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök)		Bruttó értéke
166	Közgyűjtemény		0
167	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak		0
168	Régészeti leletek		0
169	Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök		0

21. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi maradványkimutatása (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Pusztaszabolcs Város Önkormányzata	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 290 012 562	3 452 535	1 991 435	2 347 486	40 830 288	1 338 634 306
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	409 165 702	217 315 340	41 011 977	389 086 492	212 069 301	1 268 648 812
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	880 846 860	-213 862 805	-39 020 542	-386 739 006	-171 239 013	69 985 494
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241 092 163	215 528 953	39 200 525	390 008 351	172 473 040	1 058 303 032
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	851 590 707	-	-			851 590 707
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-610 498 544	215 528 953	39 200 525	390 008 351	172 473 040	206 712 325
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	270 348 316	1 666 148	179 983	3 269 345	1 234 027	276 697 819
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	-
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	5 294	5 294
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	-5 294	- 5 294
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	58 817	58 817
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	58 817	58 817
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	53 523	53 523
15	C) Összes maradvány (=A+B)	270 348 316	1 666 148	179 983	3 269 345	1 287 550	276 751 342
16	E) Alaptevékenység szabad maradványa	270 348 316	1 666 148	179 983	3 269 345	1 234 027	276 697 819
17	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)					4 817	4 817
18	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					48 706	48 706

22. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi konszolidált eredménykimutatása (Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	309 708 181	0	309 708 181
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	52 805 611	0	52 805 611
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	35 563 977	0	35 563 977
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	398 077 769	0	398 077 769
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 619 760 114	-811 527 014	808 233 100
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 925 714	0	26 925 714
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 517 699	0	51 517 699
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	101 382 645	0	101 382 645
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 799 586 172	-811 527 014	988 059 158
11	10 Anyagköltség	67 810 060	0	67 810 060
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 881 459	0	184 881 459
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	732 401	0	732 401
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	253 423 920	0	253 423 920
15	14 Bérköltség	592 588 288	0	592 588 288
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 559 081	0	99 559 081
17	16 Bérjárulékok	87 851 181	0	87 851 181
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	779 998 550	0	779 998 550
19	VI Értékcsökkenési leírás	165 342 570	0	165 342 570
20	VII Egyéb ráfordítások	975 276 144	-811 527 014	163 749 130
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 622 757	0	23 622 757
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 000 343	0	9 000 343
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 000 343	0	9 000 343
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 780 178	0	10 780 178
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 780 178	0	10 780 178
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 779 835	0	-1 779 835
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 842 922	0	21 842 922