Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. §             A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. §   (1)    Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

    a) összes bevételét                                                                          951.365 eFt-ban

                   b) összes kiadását                                                                           951.365 eFt-ban

                   c)  tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                              462.259 eFt-ban

                   d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                                951.365 eFt-ban

                   e) költségvetési egyenlegét                                                          - 489.106 eFt-ban

6. költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 489.106 eFt-ban
7. költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
8. finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

          (2)     Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 426.864 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b) 524.501 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (3)     Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 852.427 eFt működési költségvetés előirányzat,

                   b)   98.938 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (4)     Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 943.525 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.840 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

          (5)     A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 71.404 eFt működési költségvetés előirányzat,

b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (6)     A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 72.424 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)  0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

       (7)     A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.424 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

                  (8) A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

   a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (9)     Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

                   a) 53.484 e Ft működési költségvetés előirányzat,

   b) 161 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

          (10)   Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.645 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

                   Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

2. §             A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. §            A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.557 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,

b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 1.001 eFt,

                   c)  Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,

                   d) Sportlétesítmények működtetése kormányzati funkción 10.223 eFt,

                   e)  Út, autópálya kormányzati funkción 1.525 eFt,

                   f) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 145 eFt,

                   g) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 202 eFt,

                   h)  Intézményi beszerzés az óvodánál 161 eFt."

3. §             A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. §            A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 83.381 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

                   a)  Városgazdálkodás kormányzati funkción 43.525 eFt,

                   b) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 24.023 eFt,

                   c)  Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 6.000 eFt,

                   d) Út, autópálya kormányzati funkción 9.283 eFt,

                   e) Önkormányzati hivatal kormányzati funkción 550 eFt."

4. §             A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          "(1)    A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 376.078 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 97.098 eFt összegben hagyja jóvá."

5. §             A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -489.106 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -443.669 eFt, a felhalmozási egyenleg -45.437 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

          (3)     A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

                   a)  működési maradvány felhasználása 18.106 eFt,

                   b)  felhalmozási maradvány felhasználása 471.000 Ft."

6. §    (1)     A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

          (2)     A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

          (3)     A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

          (4)     A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

          (5)     A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

          (6)     A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

          (7)     A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. §             Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet 2018. december 31-i hatályú módosítását jelentik.

                       Wurczinger Lóránt                                           Nagy Csilla

                             polgármester                                                      jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bodajk, 2019. május 29.

                                                                                                  Nagy Csilla

                                                                                                       jegyző