Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2 /2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 25Dég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2 /2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dég Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 878.317.577,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 517.159.030,- Ft, a felhalmozási kiadások összege 361.158.547,- Ft.
(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 878.317.577,- Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 443.084.944,- Ft, a felhalmozási bevételek összege 435.232.633,- Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 849.499.570,- Ft-ban, bevételi főösszegét 849.499.570,- Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Dégi Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 78.499.181- Ft-ban, bevételi főösszegét 78.499.181,- Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Dégi Bóbita Óvoda és Konyha – mint önálló intézmény – költségvetésének kiadási főösszegét 205.176.803,-Ft-ban, bevételi főösszegét 205.176.803,-Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
217 600 000 |
217 600 000 |
217 600 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
76 719 021 |
76 719 021 |
76 719 021 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalom (K1102) |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
87 956 398 |
87 956 398 |
87 956 398 |
||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium (1103) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 071 231 |
41 071 231 |
41 071 231 |
||||||
|
Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104) |
1 000 000 |
1 000 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
53 577 201 |
53 577 201 |
53 577 201 |
|||||||
|
03 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 500 000 |
3 046 800 |
3 046 800 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
94 648 432 |
94 648 432 |
94 648 432 |
|||||
|
7 |
Béren kívüli juttatás (K1107) |
10 710 000 |
9 710 000 |
9 710 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 684 921 |
4 684 921 |
4 684 921 |
|||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 500 000 |
1 562 000 |
1 562 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 650 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
264 008 772 |
264 008 772 |
264 008 772 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
236 260 000 |
236 868 800 |
236 868 800 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
46 000 000 |
48 261 263 |
48 261 263 |
|||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
310 008 772 |
312 270 035 |
312 270 035 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
1 324 000 |
1 324 000 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 100 000 |
14 324 000 |
14 324 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
249 360 000 |
251 192 800 |
251 192 800 |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 416 800 |
32 077 359 |
32 077 359 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
1 343 991 |
1 343 991 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
37 600 000 |
38 026 598 |
38 026 598 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
39 100 000 |
39 370 589 |
39 370 589 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
71 500 000 |
71 500 000 |
71 500 000 |
|||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
169 850 |
169 850 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 850 000 |
8 850 000 |
8 850 000 |
|||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 770 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 920 000 |
1 939 850 |
1 939 850 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
Közüzemi díjak víz |
1 010 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
|
Közüzemi díjak áram |
16 650 000 |
16 460 000 |
16 460 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 253 000 |
7 253 000 |
7 253 000 |
||||||
|
Közüzemi díjak gáz |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
50 |
Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) |
600 000 |
2 186 000 |
2 186 000 |
||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
29 660 000 |
29 660 000 |
29 660 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
140 365 |
140 365 |
140 365 |
||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
51 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
17 639 000 |
17 639 000 |
17 639 000 |
|||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
57 532 365 |
59 118 365 |
59 118 365 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 000 |
680 000 |
680 000 |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
17 950 000 |
17 950 000 |
17 950 000 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
51 910 000 |
51 940 000 |
51 940 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
512 041 137 |
515 888 400 |
515 888 400 |
|||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
764 000 |
764 000 |
764 000 |
||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
764 000 |
764 000 |
764 000 |
||||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 150 000 |
20 569 064 |
20 569 064 |
||||||||||
|
40 |
Fizetendő általánnos forgalmi adó (K352) |
5 100 000 |
10 262 000 |
10 262 000 |
||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 280 000 |
5 405 023 |
5 405 023 |
||||||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
31 530 000 |
36 236 087 |
36 236 087 |
||||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
125 224 000 |
130 250 526 |
130 250 526 |
||||||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||||||||
|
55 |
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásásból származó kiadások (k502) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
6 500 000 |
9 833 038 |
9 833 038 |
||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 300 000 |
8 966 962 |
8 966 962 |
||||||||||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
70 |
Tartalékok (K513) |
25 000 000 |
61 568 345 |
61 568 345 |
# |
|||||||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
47 800 000 |
92 368 345 |
92 368 345 |
2 |
Megnevezés |
||||||||
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
270 000 000 |
270 000 000 |
270 000 000 |
3 |
4 |
||||||||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
6 550 000 |
805 831 |
805 831 |
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
|||||||||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64) |
1 920 000 |
8 154 268 |
8 154 268 |
10 |
Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811) |
||||||||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
75 186 900 |
72 491 923 |
72 491 923 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
317 000 000 |
362 232 633 |
362 232 633 |
|||||
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
353 656 900 |
351 452 022 |
351 452 022 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
317 000 000 |
362 232 633 |
362 232 633 |
0 |
||||
|
81 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Államháztatáson belüli megelőlegezés |
196 544 |
196 544 |
|||||||
|
82 |
Felújítási élú előzuetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
317 000 000 |
362 429 177 |
362 429 177 |
0 |
||||
|
Felújítások (=81+82) (K7) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
317 000 000 |
362 429 177 |
362 429 177 |
0 |
|||||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
819 727 700 |
868 611 052 |
868 611 052 |
||||||||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
||||||||||||||
|
Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
Bevételi főösszeg: |
829 041 137 |
878 317 577 |
878 317 577 |
0 |
||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 313 437 |
9 706 525 |
9 706 525 |
Működési bevétel: |
443 084 944 |
443 084 944 |
|||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
Felhalmozási bevételek |
390 000 000 |
435 232 633 |
||||||||||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
9 313 437 |
9 706 525 |
9 706 525 |
0 |
|||||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
9 313 437 |
9 706 525 |
9 706 525 |
0 |
|||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Kiadási főösszeg: |
829 041 137 |
878 317 577 |
878 317 577 |
0 |
||||||||||
|
Működési Kidás |
466 070 800 |
517 159 030 |
517 159 030 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadás: |
362 970 337 |
361 158 547 |
361 158 547 |
|||||||||||
2. melléklet a 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
76 719 021 |
76 719 021 |
76 719 021 |
|||||
|
Céljuttatás , projektprémium |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
87 956 398 |
87 956 398 |
87 956 398 |
||||||
|
Béren kívüli juttatás (K1107) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 071 231 |
41 071 231 |
41 071 231 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
53 577 201 |
53 577 201 |
53 577 201 |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
94 648 432 |
94 648 432 |
94 648 432 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 684 921 |
4 684 921 |
4 684 921 |
|||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||
|
16 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11) |
264 008 772 |
264 008 772 |
264 008 772 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 100 000 |
13 100 000 |
13 100 000 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
46 000 000 |
46 196 544 |
46 196 544 |
|||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
55 100 000 |
55 100 000 |
55 100 000 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
310 008 772 |
310 205 316 |
310 205 316 |
|||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 163 000 |
7 163 000 |
7 163 000 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2) |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
71 500 000 |
71 500 000 |
71 500 000 |
|||||
|
Közüzemi díjak víz |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Szolgáltatos ellenért (B402) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
Közüzemi díjak áram |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Közüzemi díjak gáz |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
16 300 000 |
16 300 000 |
16 300 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
140 365 |
140 365 |
140 365 |
||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
11 389 000 |
11 389 000 |
11 389 000 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
33 029 365 |
33 029 365 |
33 029 365 |
||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
30 200 000 |
30 200 000 |
30 200 000 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
487 538 137 |
487 734 681 |
487 734 681 |
|||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
||||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
||||||||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 000 000 |
7 838 000 |
7 838 000 |
||||||||||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
|||||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
18 600 000 |
21 438 000 |
21 438 000 |
||||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
56 604 000 |
59 442 000 |
59 442 000 |
||||||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||||||||
|
55 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések (=56) (K502) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
6 500 000 |
9 833 038 |
9 833 038 |
||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 000 000 |
8 666 962 |
8 666 962 |
||||||||||
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
70 |
Tartalékok (K513) |
25 000 000 |
61 568 345 |
61 568 345 |
||||||||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
47 500 000 |
92 068 345 |
92 068 345 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
270 000 000 |
270 000 000 |
270 000 000 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
6 100 000 |
33 701 |
33 701 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
7 066 299 |
7 066 299 |
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
|||||||||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
74 817 000 |
71 979 000 |
71 979 000 |
Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
351 917 000 |
349 079 000 |
349 079 000 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
317 000 000 |
361 568 345 |
361 568 345 |
||||
|
81 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
317 000 000 |
361 568 345 |
361 568 345 |
0 |
||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
Államháztartáson beléüli megelőlegezések (B814) |
196 544 |
196 544 |
|||||||
|
84 |
Felújítások (=81+82) (K7) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
317 000 000 |
361 764 889 |
361 764 889 |
0 |
||||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
529 554 000 |
574 122 345 |
574 122 345 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
317 000 000 |
361 764 889 |
361 764 889 |
0 |
|||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Bevételi főösszeg: |
804 538 137 |
849 499 570 |
849 499 570 |
0 |
|||||||
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
||||||||||||||
|
Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 313 437 |
9 706 525 |
9 706 525 |
||||||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
265 670 700 |
265 670 700 |
265 670 700 |
||||||||||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
274 984 137 |
275 377 225 |
275 377 225 |
0 |
|||||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
274 984 137 |
275 377 225 |
275 377 225 |
0 |
|||||||||
|
Kiadási főösszeg: |
804 538 137 |
849 499 570 |
849 499 570 |
0 |
||||||||||
3. melléklet a 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként Vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 000 000 Ft |
53 000 000 Ft |
53 000 000 Ft |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 064 719 Ft |
2 064 719 Ft |
||||||
|
Céljuttatás ,projektprémium (K1103) |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
- Ft |
2 064 719 Ft |
2 064 719 Ft |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 300 000 Ft |
1 846 800 Ft |
1 846 800 Ft |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
13 500 Ft |
13 500 Ft |
13 500 Ft |
|||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 Ft |
862 000 Ft |
862 000 Ft |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
463 500 Ft |
463 500 Ft |
463 500 Ft |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
59 800 000 Ft |
60 408 800 Ft |
60 408 800 Ft |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
463 500 Ft |
2 528 219 Ft |
2 528 219 Ft |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 224 000 Ft |
1 224 000 Ft |
|||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
- Ft |
1 224 000 Ft |
1 224 000 Ft |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
59 800 000 Ft |
61 632 800 Ft |
61 632 800 Ft |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként Vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 774 000 Ft |
7 434 559 Ft |
7 434 559 Ft |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
119 462 Ft |
119 462 Ft |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
500 000 Ft |
926 598 Ft |
926 598 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
- Ft |
119 462 Ft |
119 462 Ft |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
800 000 Ft |
1 226 598 Ft |
1 226 598 Ft |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 851 500 Ft |
75 851 500 Ft |
75 851 500 Ft |
|||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (321) |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
75 851 500 Ft |
75 851 500 Ft |
75 851 500 Ft |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
75 851 500 Ft |
75 970 962 Ft |
75 970 962 Ft |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
||||||||||
|
Közüzemi díjak víz |
10 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|||||||||||
|
Közüzemi díjak villany |
200 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|||||||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
210 000 Ft |
||||||||||
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
||||||||||
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
||||||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
||||||||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
4 560 000 Ft |
4 560 000 Ft |
4 560 000 Ft |
||||||||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
||||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 200 000 Ft |
1 282 064 Ft |
1 282 064 Ft |
||||||||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||||||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
1 450 000 Ft |
1 532 064 Ft |
1 532 064 Ft |
||||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
8 060 000 Ft |
8 568 662 Ft |
8 568 662 Ft |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|||||||||||
|
74 |
Informaikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
Összes bevételek |
76 315 000 |
78 499 181 |
78 499 181 |
||||||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 Ft |
193 433 Ft |
193 433 Ft |
||||||||||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 Ft |
119 727 Ft |
119 727 Ft |
||||||||||
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
381 000 Ft |
563 160 Ft |
563 160 Ft |
||||||||||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
76 315 000 Ft |
78 499 181 Ft |
78 499 181 Ft |
||||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
7 fő |
|||||||||||||
4. melléklet a 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
121 000 000 Ft |
121 000 000 Ft |
121 000 000 Ft |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
|||||
|
Készenléti , ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
40 |
Ellátási díjak (B405) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|||||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 645 000 Ft |
3 645 000 Ft |
3 645 000 Ft |
||||||
|
Béren kívüli juttatás (K1107) |
4 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
3 500 000 Ft |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
600 000 Ft |
2 186 000 Ft |
2 186 000 Ft |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 600 000 Ft |
5 600 000 Ft |
5 600 000 Ft |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
23 345 000 Ft |
24 931 000 Ft |
24 931 000 Ft |
|||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
128 200 000 Ft |
128 200 000 Ft |
128 200 000 Ft |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
23 345 000 Ft |
24 931 000 Ft |
24 931 000 Ft |
|||||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|||||||||||||
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
128 200 000 Ft |
128 200 000 Ft |
128 200 000 Ft |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 666 000 Ft |
16 666 000 Ft |
16 666 000 Ft |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 Ft |
468 841 Ft |
468 841 Ft |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
419 803 Ft |
419 803 Ft |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
419 803 Ft |
419 803 Ft |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
30 500 000 Ft |
30 468 841 Ft |
30 468 841 Ft |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
179 826 000 Ft |
179 826 000 Ft |
179 826 000 Ft |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
179 826 000 Ft |
180 245 803 Ft |
180 245 803 Ft |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
179 826 000 Ft |
180 245 803 Ft |
180 245 803 Ft |
|||||
|
Közüzemi díjak víz |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
|||||||||||
|
Közüzemi díjak villany |
2 100 000 Ft |
2 100 000 Ft |
2 100 000 Ft |
|||||||||||
|
Közüzemi díjak gáz |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
|||||||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 800 000 Ft |
12 800 000 Ft |
12 800 000 Ft |
||||||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
||||||||||
|
Szakmai tevekénységet swegítő szolgáltatások (K336) |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
||||||||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
||||||||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
15 900 000 Ft |
15 930 000 Ft |
15 930 000 Ft |
||||||||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 000 000 Ft |
10 337 000 Ft |
10 337 000 Ft |
||||||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 219 000 Ft |
2 219 000 Ft |
||||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
11 050 000 Ft |
12 606 000 Ft |
12 606 000 Ft |
||||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
57 670 000 Ft |
59 224 841 Ft |
59 224 841 Ft |
||||||||||
|
Informatikai eszköz beszerzése (K63) |
322 130 Ft |
322 130 Ft |
||||||||||||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 Ft |
524 536 Ft |
524 536 Ft |
||||||||||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 Ft |
239 296 Ft |
239 296 Ft |
||||||||||
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
635 000 Ft |
1 085 962 Ft |
1 085 962 Ft |
- Ft |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
Bevételek |
203 171 000 Ft |
205 176 803 Ft |
205 176 803 Ft |
||||||||||
|
Infornatikai eszközök felújítása( K72) |
||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73 |
||||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen feslzámított általános forgalmi adó (K74) |
||||||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
||||||||||||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
203 171 000,00 Ft |
205 176 803,00 Ft |
205 176 803,00 Ft |
- Ft |
- Ft |
||||||||
|
Éves engedélyezett létszám: |
19 fő |
|||||||||||||
5. melléklet a 6/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások összesen |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek összesen |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
40 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
|||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
694 500 |
694 500 |
694 500 |
0 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 260 000 |
6 260 000 |
6 260 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) |
694 500 |
694 500 |
694 500 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
6 260 000 |
6 260 000 |
6 260 000 |
||||||||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
813 800 |
813 800 |
813 800 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
275 150 |
275 150 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
500 000 |
375 150 |
375 150 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
125 023 |
125 023 |
125 023 |
|||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele (K321) |
50 000 |
69 850 |
69 850 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
125 023 |
125 023 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
9 993 200 |
9 993 200 |
9 993 200 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
700 000 |
719 850 |
719 850 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
9 993 200 |
10 118 223 |
10 118 223 |
|||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||
|
Víz és Csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
9 993 200 |
10 118 223 |
10 118 223 |
|||||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
||||||||||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||||||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||||||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
50 000 |
155 000 |
155 000 |
||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
155 023 |
155 023 |
||||||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
430 000 |
660 023 |
660 023 |
||||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
2 890 000 |
3 015 023 |
3 015 023 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
|||||||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen(70+30) |
10 687 700 |
10 812 723 |
10 812 723 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||||||||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
153 900 |
153 900 |
153 900 |
||||||||||
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
723 900 |
723 900 |
723 900 |
0 |
|||||||||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
10 687 700 |
10 812 723 |
10 812 723 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
|||||||||||||