Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 05. 13- 2014. 05. 13Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-05-13-tól 2014-05-14-ig
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1.§ (1) A Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: költségvetési rendelet ) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetését 162.776.000,- Ft bevétellel, 162.776.000,- Ft kiadással állapítja meg az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. ”
(2) A Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: költségvetési rendelet ) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételén belül:
a) működési bevételek 19.803.000.- Ft
b) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 51.211.000.- Ft
c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.800.000.- Ft
d) Támogatásértékű bevételek 74.262.000.- Ft
e) Helyi adó bevételek: 7.500.000.- Ft
f) Átengedett központi adó (gépjárműadó) 2.200.000.- Ft
g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 5.000.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: költségvetési rendelet ) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásain belül:
a)működési kiadások: 154.086.000.- Ft
b)felhalmozási kiadások: 8.690.000.- Ft
ezen belül: ba) beruházási kiadások: 8.690.000.- Ft
bb) Felújítási kiadások: 0 Ft
(4) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) személyi juttatás 68.895.000.- Ft
b) szociális hozzájárulási adó 15.009.000.- Ft
c) dologi kiadások 54.922.000.- Ft
d) társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások 11.857.000.- Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 3.339.000.- Ft
f) felhalmozási kiadások 8.904.- Ft
2.§ (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe , mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013 évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe , mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013 évi működési kiadásait tartalmazza, e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe, mely a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését tartalmazza, e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013-2014-2015 évi alakulását tartalmazza e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi támogatásértékű bevételeit tartalmazza, e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási jellegű kiadásait tartalmazza, e rendelet 6 . melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi tartalékait tartalmazza, e rendelet 7. melléklete lép.
3.§ (1) A költségvetési rendelet 20. számú melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzata 2013. évi összesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait tartalmazza mérlegszerűen, e rendelet 8. számú melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 22. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzat 2013.évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza, e rendelet 9. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 23. melléklete helyébe, mely a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban, e rendelet 10. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 26. melléklete helyébe, mely a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2013. évi költségvetését tartalmazza, e rendelet 11. melléklete lép.
4.§ (1) Ezen rendeletet a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gálné Papp Erika jegyző | Tóth József polgármester |
Záradék:
A rendelet 2014. május 12. napján kihirdetésre került.
Nagylók, 2014. május 12.
/:Gálné Papp Erika:/
jegyző
1. melléklet | |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete” | |
Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
(ezer Ft-ban )
AMegnevezés | B Önkormányzati előirányzat összege: | C Közös hivatal előirányzat összege | D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde | E Mindösszesen: | ||||||||||
1 | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti előír. | Mód.ei. | Eredeti előír. | Mód.ei. | Eredeti előír. | Mód.ei. | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Intézményi működési bevételek összesen | 19803 | 19803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19803 | 19803 | |||||
3 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Helyi adók (iparűzési adó) | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | |||||
5 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (gépjárműadó) | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | |||||
9 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | |||||
10 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 39784 | 51211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39784 | 51211 | |||||
11 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Támogatásértékű működési bevételek | 36080 | 74262 | 0 | 0 | 0 | 150 | 36080 | 74412 | |||||
13 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | 0 | 32064 | 32772 | 0 | 7390 | 32064 | 40162 | |||||
14 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 108167 | 157776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 140231 | 198088 | |||||
23 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |||||
24 | Finanszírozási bevételek (függő, átfutó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 113167 | 162776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 145231 | 203088 | |||||
KIADÁSOK:
(ezer Ft-ban)
A Megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Bölcsőde | E Mindösszesen: | |||||||
Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti ei | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | ||||
1 | Személyi juttatások | 22199 | 43867 | 18174 | 19804 | 0 | 5224 | 40373 | 68895 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 5115 | 8520 | 4449 | 5120 | 0 | 1369 | 9564 | 15009 | ||
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 27753 | 46.341 | 9441 | 7634 | 0 | 947 | 37194 | 54922 | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47282 | 55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47282 | 55358 | ||
5.1 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 32064 | 40162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32064 | 40162 | ||
5.2 | támogatásértékű működési kiadások | 2547 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 1839 | ||
5.3 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | ||
5.5 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 11171 | 11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11173 | 11857 | ||
6 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1 | általános tartalék | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2 | céltartalék | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Intézményi beruházások | 7700 | 8690 | 0 | 214 | 0 | 0 | 7700 | 8904 | ||
8 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
10.1 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.2 | befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.3 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.4 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.5 | felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
11 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 113167 | 162776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 140231 | 203088 | ||
17 | Finanszírozási kiadások (függő,átfutó,kiegy.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 113167 | 162776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 140231 | 203088 | ||
2. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete” |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2013. (II.14.)önkormányzat rendelethez |
Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
(ezer forintban )
A Megnevezés: | B Bér: | C Járulék és Szociális hozzájárulás adó: | D Dologi: | E KIADÁS ÖSSZESEN : | |
1 | Munkahelyi étkeztetés | 6480 | 1672 | 10993 | 19145 |
2 | Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít. | 0 | 0 | 150 | 150 |
3 | Önkormányzatok és többcélú kt. igazgatási tevékenysége | 7269 | 1581 | 1903 | 10753 |
4 | Önkormányzati rendezvények szerv. | 0 | 0 | 960 | 960 |
5 | Város és község- gazdálkodás | 0 | 0 | 1140 | 1140 |
6 | Köztemető fenntartási feladatok | 0 | 0 | 125 | 125 |
7 | Közvilágítási feladatok | 0 | 0 | 2120 | 2120 |
8 | Háziorvosi alapellátás | 2734 | 719 | 4151 | 7604 |
9 | Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás | 2046 | 492 | 365 | 2903 |
10 | Szennyvíz gyűjtése elhelyezése | 0 | 0 | 3050 | 3050 |
11 | Közművelődési tevékenység | 1575 | 369 | 2056 | 4000 |
12 | Közfoglalkoztatás | 21763 | 2940 | 11058 | 35761 |
13 | Sportfeladatok | 0 | 0 | 450 | 450 |
14 | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 0 | 0 | 540 | 540 |
15 | ÖSSZESEN: | 41867 | 7773 | 39061 | 88701 |
3. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete” |
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
B e v é t e l e k Adatok: eFt
A | B | |
1 | Normatíva:
| 27699 |
2 | Nagylók községtől közös hivatal működéséhez hozzájárulás | 2.698 |
3 | Hantos Községtől közös hivatal működéséhez hozzájárulás körjegyzőség működéséhez hozzájárulás | 2.375 |
4 | Összesen: | 32772 |
K i a d á s o k: Adatok: eFt
C | E | F | G | |||||
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Nagylók | Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége | Összesen: | ||||||
1 | Személyi juttatások - alapilletmények - pótlékok - cafeteria - továbbképzések - közlekedési ktg.térítések | 10231 | 9573 | 19804 | ||||
2 | Munkáltatót terhelő járulékok | 2679 | 2441 | 5120 | ||||
3 | Dologi kiadások | 3737 | 3897 | 7634 | ||||
3.1 | - irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 500 | 925 | 1.425 | ||||
3.2 | - szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készletek | 680 | 240 | 920 | ||||
3.3 | - telefon tgek, egyéb kommunikációs szolgáltatások | 590 | 505 | 1.095 | ||||
3.4 | - gáz, áram, víz | 510 | 440 | 950 | ||||
3.5 | - karbantartás, egyéb üzemeltetés | 807 | 807 | 1614 | ||||
3.6 | -kiküldetés | 50 | 50 | 100 | ||||
3.7 | - áfa | 600 | 930 | 1530 | ||||
4 | Beruházás (gépbeszerzés) | 214 | 0 | 214 | ||||
5 | Kiadások összesen: | 16861 | 15911 | 32772 | ||||
4. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete” |
Nagylók Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013. -2014.- 2015. évi alakulása
(ezer Ft-ban )
A BEVÉTELEK | B 2013 | C 2014 | D 2015 | |||||
1 | Működési és felhalmozási célú bevételek | |||||||
1.1 | Intézményi működési bevételek | 19803 | 20000 | 20500 | ||||
1.2 | Önkormányzatok sajátos működési bev. | 9700 | 9700 | 9700 | ||||
1.3 | Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. | 51211 | 36700 | 36700 | ||||
1.4 | Támogatásértékű működési bevétel: | 74262 | 34000 | 34000 | ||||
1.5 | Rövid lejáratú hitel (likvid hitel) | 0 | 0 | 0 | ||||
1.6 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
1.7 | Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 2800 | 2800 | 2800 | ||||
1.10 | Pénzmaradvány igénybevétel | 5000 | 0 | 0 | ||||
2 | Tárgyévi bevételek összesen : | 162776 | 103200 | 103700 | ||||
E KIADÁSOK | F 2013 | G 2014 | H 2015 | |||||
1 | Működési és felhalmozási célú kiadások | |||||||
1.1 | Személyi juttatások | 68895 | 40400 | 40400 | ||||
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15009 | 9600 | 9600 | ||||
1.3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 54922 | 37200 | 37200 | ||||
1.4 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
1.5 | Támogatásértékű működési kiadás | 1839 | 1200 | 1200 | ||||
1.6 | Önk.által folyósított ellátások | 11857 | 11200 | 11300 | ||||
1.7 | Tartalékok | 0 | 1900 | 2300 | ||||
1.8 | Felhalmozási kiadások áfával együtt | 8904 | 0 | 0 | ||||
1.9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre | 0 | 200 | 200 | ||||
2 | Tárgyévi kiadások összesen : | 162776 | 103200 | 103700 | ||||
5. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete” |
Az Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési bevételei
(ezer Ft-ban)
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D Csicsergő óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde | E MIND-ÖSSZESEN | |||||||
Eredeti Ei. | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | ||||
1 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 14212 | 14212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14212 | 14212 | ||
5 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 4105 | 41025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105 | 41025 | ||
6 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 17763 | 19025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17764 | 19025 | ||
7 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Támogatásértékű működési bevételek | 36080 | 74262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36080 | 74262 | ||
6. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete” |
Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási jellegű kiadásai (ezer Ft-ban)
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | CKözös hivatal | D MINDÖSSZESEN | ||
1 | épület vásárlás | 3619 | 0 | 3619 | |
2 | jármű vásárlás | 0 | 0 | 0 | |
3 | gép vásárlás | 5071 | 214 | 5285 | |
Összesen: | 8690 | 214 | 8904 | ||
7.melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete” |
Az Önkormányzat 2013. évi tartalékai
(ezer Ft-ban)
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D MINDÖSSZESEN | |
1 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
2 | felhalmozási célú | |||
3 | Pályázati önrész (park) | 0 | 0 | 0 |
8 | működési célú | 0 | 0 | 0 |
13 | Céltartalék összesen: | 0 | 0 | 0 |
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D MINDÖSSZESEN | |
1 | Általános tartalékok | 0 | 0 | 0 |
2 | felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
3 | működési célú | 0 | 0 | 0 |
4 | Általános tartalék összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete” |
Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen
Adatok eFt-ban
A Működési bevételek | B 2013 | C Felhalmozási bevételek | D 2013 | ||||
Eredeti Előír. | Mód. ei. | Eredeti Előír. | Mód. ei. | ||||
1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része | 0 | 0 | |||||
1 Működési bevételek | 19803 | 19803 | |||||
2 Önkormányzatok költségvetési támogatása | 39783 | 51211 | 2 Felhalmozási célú hitelek felvétele | 0 | 0 | ||
3 Támogatás ért. bevétel | 36081 | 74262 | 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | ||
4 Működési célú hitelek felvétele | 0 | 0 | 4 Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. | 0 | 0 | ||
5 Működési célú átvett pé | 0 | 0 | 5 Önk.sajátos felhalmozási bev. | 2800 | 2800 | ||
6 Helyi adók | 7500 | 7500 | |||||
7 áteng. központi adó | 2200 | 2200 | |||||
8 Összesen: | 1005367 | 155126 | 6 Összesen: | 2800 | 2800 | ||
9 Előző évi működési maradvány ig. 10 függő,átfutó | 2200 0 | 2200 | 7 Előző évi felhalm maradv. igénybevétele | ||||
8 Előző évi működési maradv. igénybevét. | 2800 | 2800 | |||||
11 Mindösszesen: | 107567 | 157176 | 9 Mindösszesen: | 5600 | 5600 | ||
E Működési kiadások | F 2013 | G Felhalmozási kiadások | H 2013 | |||
1 Személyi juttatások | 40373 | 68895 | 1 Felújítás: | 0 | 0 | |
2 Munkaadókat terhelő járulékok | 9564 | 15009 | 2 Beruházás: | 7700 | 8690 | |
3 Dologi kiadások: | 37194 | 54922 | 3 Támogatás ért.felh. kiadás | 0 | 0 | |
4 Tartalék: | 218 | 0 | 4 Pénzeszköz átadás felh.ra | 200 | 0 | |
5 Előző évi pénzmaradvány v.fiz. | 0 | 0 | 5 Pénzügyi befektetések: | 0 | 0 | |
6 Támogatás értékű működési kiadás | 2547 | 1839 | 6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. Törl. | 0 | 0 | |
7 Átadott pénzeszköz működésre | 1500 | 1500 | 7 Felhalmozási tartalék | 2700 | 0 | |
8 Önkormányzat által folyósított ellátások | 11171 | 11857 | 8 Fejlesztési kölcsön törlesztés | 0 | 0 | |
9 Likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | ||||
10 Összesen: | 102567 | 153866 | 9 Összesen: | 5600 | 8890 | |
9. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete” |
NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | személyi juttatások | 43867 | 0 | 0 | 43867 |
2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8520 | 0 | 0 | 8520 |
3 | dologi kiadások | 46341 | 960 | 0 | 46341 |
4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szoc. jellegű ellátások | 9715 | 2142 | 0 | 11857 |
7 | · - a működési célú átadott pénzeszköz | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
8 | · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 1839 | 0 | 0 | 1839 |
9 | · - előző évi működési célú ei.maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Irányító szerv alá tartozó kv.i szervnek folyósított működési célú támogatás | 40162 | 0 | 0 | 40162 |
11 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | céltartalék | ||||
13 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 149484 | 4602 | 0 | 154086 |
14 | beruházások | 0 | 8690 | 0 | 8690 |
15 | felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | · az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megv. programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | általános tartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | céltartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 8690 | 0 | 8690 |
28 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 141000 | 13292 | 0 | 162776 |
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | intézményi működési bevételek | 19803 | 0 | 0 | 19803 |
3 | működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | a működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | helyi adó bevételek | 3716 | 3784 | 0 | 7500 |
6 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Átengedett központi adók | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
9 | a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 125473 | 0 | 0 | 125473 |
10 | kapott kamatok működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 151192 | 0 | 0 | 148951 |
12 | Működési célú hiány | 2200 | 0 | 2200 | |
13 | Működési célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
16 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 153392 | 3784 | 0 | 157176 |
17 | felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
19 | felhalmozási bevétel | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
20 | az európai uniós forrásból fin. Tám.al megval.programok, projektek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | központi költségvetésből származó egyéb felhalm.célú kvi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | kapott kamatok felhalmozáso célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
25 | Felhalmozási célú hiány | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
26 | Felhalmozási célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Irányító szervtől kapott felhalm. célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | előző évi pm ig.vétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
29 | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hitel felvétele felhalm. célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 5600 | 0 | 5600 |
32 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 153392 | 9384 | 0 | 162776 |
10. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete” |
NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | személyi juttatások | 19804 | 0 | 0 | 19804 |
2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5120 | 0 | 0 | 5120 |
3 | dologi kiadások | 7634 | 0 | 0 | 7634 |
4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
5 | egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | · - a működési célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 32064 | 0 | 0 | 32064 |
14 | beruházások | 214 | 0 | 0 | 214 |
15 | felújítások | 0 | 0 | 0 | |
16 | egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | általános tartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | céltartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | a működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | helyi adó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | kapott kamatok működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Működési célú hiány | -32772 | 0 | 0 | -32772 |
13 | Működési célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
15 | előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | |
16 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
17 | felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | kapott kamatok felhalmozáso célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Felhalmozási célú hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Felhalmozási célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
11. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete” |
Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
2013. évi költségvetése
A B C
előirányzat módosított ei
Bevételek:
Állami normatíva 7.540 7180
Önkormányzati h.járulás 1218
Összesen: 1.758
Kiadások: e Ft-ban
Kiadás megnevezése | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
-illetmények | 4.836 | 4986 |
-pótlékok | 238 | 238 |
1. Illetmények összesen | 5.074 | 5224 |
2. TB járulékok | 1.369 | 1369 |
-Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 27 | 27 |
-Szakmai anyag, egyéb készlet, gyógyszer | 257 | 257 |
-gázenergia | 400 | 400 |
-vízdíj | 15 | 15 |
-áram | 25 | 25 |
-Egyéb üzemeltetés( posta, kéményseprés stb) | 50 | 50 |
-Karbantartás | 15 | 15 |
-Bútor beszerzés | 67 | 67 |
-Telefonköltség | 35 | 35 |
-Internet előfizetés | 30 | 30 |
-Áfa | 26 | 26 |
3. Dologi kiadások összesen: | 947 | 947 |
1-3 Kiadások mindösszesen: | 7390 | 7540 |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1.§ (1) A Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: költségvetési rendelet ) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetését 162.776.000,- Ft bevétellel, 162.776.000,- Ft kiadással állapítja meg az 1. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. ”
(2) A Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: költségvetési rendelet ) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételén belül:
a) működési bevételek 19.803.000.- Ft
b) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 51.211.000.- Ft
c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.800.000.- Ft
d) Támogatásértékű bevételek 74.262.000.- Ft
e) Helyi adó bevételek: 7.500.000.- Ft
f) Átengedett központi adó (gépjárműadó) 2.200.000.- Ft
g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 5.000.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: költségvetési rendelet ) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásain belül:
a)működési kiadások: 154.086.000.- Ft
b)felhalmozási kiadások: 8.690.000.- Ft
ezen belül: ba) beruházási kiadások: 8.690.000.- Ft
bb) Felújítási kiadások: 0 Ft
(4) A költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) személyi juttatás 68.895.000.- Ft
b) szociális hozzájárulási adó 15.009.000.- Ft
c) dologi kiadások 54.922.000.- Ft
d) társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások 11.857.000.- Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 3.339.000.- Ft
f) felhalmozási kiadások 8.904.- Ft
2.§ (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe , mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013 évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe , mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013 évi működési kiadásait tartalmazza, e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe, mely a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését tartalmazza, e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013-2014-2015 évi alakulását tartalmazza e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi támogatásértékű bevételeit tartalmazza, e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási jellegű kiadásait tartalmazza, e rendelet 6 . melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi tartalékait tartalmazza, e rendelet 7. melléklete lép.
3.§ (1) A költségvetési rendelet 20. számú melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzata 2013. évi összesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait tartalmazza mérlegszerűen, e rendelet 8. számú melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 22. melléklete helyébe, mely Nagylók Község Önkormányzat 2013.évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza, e rendelet 9. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 23. melléklete helyébe, mely a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban, e rendelet 10. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 26. melléklete helyébe, mely a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2013. évi költségvetését tartalmazza, e rendelet 11. melléklete lép.
4.§ (1) Ezen rendeletet a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gálné Papp Erika jegyző | Tóth József polgármester |
Záradék:
A rendelet 2014. május 12. napján kihirdetésre került.
Nagylók, 2014. május 12.
/:Gálné Papp Erika:/
jegyző
1. melléklet | |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete” | |
Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK
(ezer Ft-ban )
AMegnevezés | B Önkormányzati előirányzat összege: | C Közös hivatal előirányzat összege | D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde | E Mindösszesen: | ||||||||||
1 | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti előír. | Mód.ei. | Eredeti előír. | Mód.ei. | Eredeti előír. | Mód.ei. | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Intézményi működési bevételek összesen | 19803 | 19803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19803 | 19803 | |||||
3 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Helyi adók (iparűzési adó) | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | |||||
5 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (gépjárműadó) | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | |||||
9 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | |||||
10 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 39784 | 51211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39784 | 51211 | |||||
11 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Támogatásértékű működési bevételek | 36080 | 74262 | 0 | 0 | 0 | 150 | 36080 | 74412 | |||||
13 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | 0 | 32064 | 32772 | 0 | 7390 | 32064 | 40162 | |||||
14 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 108167 | 157776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 140231 | 198088 | |||||
23 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |||||
24 | Finanszírozási bevételek (függő, átfutó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 113167 | 162776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 145231 | 203088 | |||||
KIADÁSOK:
(ezer Ft-ban)
A Megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Bölcsőde | E Mindösszesen: | |||||||
Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti ei | Mód.ei | Eredeti ei | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | ||||
1 | Személyi juttatások | 22199 | 43867 | 18174 | 19804 | 0 | 5224 | 40373 | 68895 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 5115 | 8520 | 4449 | 5120 | 0 | 1369 | 9564 | 15009 | ||
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 27753 | 46.341 | 9441 | 7634 | 0 | 947 | 37194 | 54922 | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 47282 | 55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47282 | 55358 | ||
5.1 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 32064 | 40162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32064 | 40162 | ||
5.2 | támogatásértékű működési kiadások | 2547 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 1839 | ||
5.3 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | ||
5.5 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 11171 | 11857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11173 | 11857 | ||
6 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1 | általános tartalék | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2 | céltartalék | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Intézményi beruházások | 7700 | 8690 | 0 | 214 | 0 | 0 | 7700 | 8904 | ||
8 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
10.1 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.2 | befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.3 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.4 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.5 | felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
11 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 113167 | 162776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 140231 | 203088 | ||
17 | Finanszírozási kiadások (függő,átfutó,kiegy.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 113167 | 162776 | 32064 | 32772 | 0 | 7540 | 140231 | 203088 | ||
2. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete” |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2013. (II.14.)önkormányzat rendelethez |
Nagylók Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
(ezer forintban )
A Megnevezés: | B Bér: | C Járulék és Szociális hozzájárulás adó: | D Dologi: | E KIADÁS ÖSSZESEN : | |
1 | Munkahelyi étkeztetés | 6480 | 1672 | 10993 | 19145 |
2 | Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít. | 0 | 0 | 150 | 150 |
3 | Önkormányzatok és többcélú kt. igazgatási tevékenysége | 7269 | 1581 | 1903 | 10753 |
4 | Önkormányzati rendezvények szerv. | 0 | 0 | 960 | 960 |
5 | Város és község- gazdálkodás | 0 | 0 | 1140 | 1140 |
6 | Köztemető fenntartási feladatok | 0 | 0 | 125 | 125 |
7 | Közvilágítási feladatok | 0 | 0 | 2120 | 2120 |
8 | Háziorvosi alapellátás | 2734 | 719 | 4151 | 7604 |
9 | Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás | 2046 | 492 | 365 | 2903 |
10 | Szennyvíz gyűjtése elhelyezése | 0 | 0 | 3050 | 3050 |
11 | Közművelődési tevékenység | 1575 | 369 | 2056 | 4000 |
12 | Közfoglalkoztatás | 21763 | 2940 | 11058 | 35761 |
13 | Sportfeladatok | 0 | 0 | 450 | 450 |
14 | Üdülői szálláshely szolgáltatás | 0 | 0 | 540 | 540 |
15 | ÖSSZESEN: | 41867 | 7773 | 39061 | 88701 |
3. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete” |
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
B e v é t e l e k Adatok: eFt
A | B | |
1 | Normatíva:
| 27699 |
2 | Nagylók községtől közös hivatal működéséhez hozzájárulás | 2.698 |
3 | Hantos Községtől közös hivatal működéséhez hozzájárulás körjegyzőség működéséhez hozzájárulás | 2.375 |
4 | Összesen: | 32772 |
K i a d á s o k: Adatok: eFt
C | E | F | G | |||||
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Nagylók | Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége | Összesen: | ||||||
1 | Személyi juttatások - alapilletmények - pótlékok - cafeteria - továbbképzések - közlekedési ktg.térítések | 10231 | 9573 | 19804 | ||||
2 | Munkáltatót terhelő járulékok | 2679 | 2441 | 5120 | ||||
3 | Dologi kiadások | 3737 | 3897 | 7634 | ||||
3.1 | - irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat | 500 | 925 | 1.425 | ||||
3.2 | - szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készletek | 680 | 240 | 920 | ||||
3.3 | - telefon tgek, egyéb kommunikációs szolgáltatások | 590 | 505 | 1.095 | ||||
3.4 | - gáz, áram, víz | 510 | 440 | 950 | ||||
3.5 | - karbantartás, egyéb üzemeltetés | 807 | 807 | 1614 | ||||
3.6 | -kiküldetés | 50 | 50 | 100 | ||||
3.7 | - áfa | 600 | 930 | 1530 | ||||
4 | Beruházás (gépbeszerzés) | 214 | 0 | 214 | ||||
5 | Kiadások összesen: | 16861 | 15911 | 32772 | ||||
4. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete” |
Nagylók Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013. -2014.- 2015. évi alakulása
(ezer Ft-ban )
A BEVÉTELEK | B 2013 | C 2014 | D 2015 | |||||
1 | Működési és felhalmozási célú bevételek | |||||||
1.1 | Intézményi működési bevételek | 19803 | 20000 | 20500 | ||||
1.2 | Önkormányzatok sajátos működési bev. | 9700 | 9700 | 9700 | ||||
1.3 | Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. | 51211 | 36700 | 36700 | ||||
1.4 | Támogatásértékű működési bevétel: | 74262 | 34000 | 34000 | ||||
1.5 | Rövid lejáratú hitel (likvid hitel) | 0 | 0 | 0 | ||||
1.6 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
1.7 | Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 2800 | 2800 | 2800 | ||||
1.10 | Pénzmaradvány igénybevétel | 5000 | 0 | 0 | ||||
2 | Tárgyévi bevételek összesen : | 162776 | 103200 | 103700 | ||||
E KIADÁSOK | F 2013 | G 2014 | H 2015 | |||||
1 | Működési és felhalmozási célú kiadások | |||||||
1.1 | Személyi juttatások | 68895 | 40400 | 40400 | ||||
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15009 | 9600 | 9600 | ||||
1.3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 54922 | 37200 | 37200 | ||||
1.4 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
1.5 | Támogatásértékű működési kiadás | 1839 | 1200 | 1200 | ||||
1.6 | Önk.által folyósított ellátások | 11857 | 11200 | 11300 | ||||
1.7 | Tartalékok | 0 | 1900 | 2300 | ||||
1.8 | Felhalmozási kiadások áfával együtt | 8904 | 0 | 0 | ||||
1.9 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre | 0 | 200 | 200 | ||||
2 | Tárgyévi kiadások összesen : | 162776 | 103200 | 103700 | ||||
5. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete” |
Az Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési bevételei
(ezer Ft-ban)
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D Csicsergő óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde | E MIND-ÖSSZESEN | |||||||
Eredeti Ei. | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | Eredeti ei | Mód. ei | ||||
1 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 14212 | 14212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14212 | 14212 | ||
5 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 4105 | 41025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105 | 41025 | ||
6 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 17763 | 19025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17764 | 19025 | ||
7 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Támogatásértékű működési bevételek | 36080 | 74262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36080 | 74262 | ||
6. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete” |
Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási jellegű kiadásai (ezer Ft-ban)
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | CKözös hivatal | D MINDÖSSZESEN | ||
1 | épület vásárlás | 3619 | 0 | 3619 | |
2 | jármű vásárlás | 0 | 0 | 0 | |
3 | gép vásárlás | 5071 | 214 | 5285 | |
Összesen: | 8690 | 214 | 8904 | ||
7.melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete” |
Az Önkormányzat 2013. évi tartalékai
(ezer Ft-ban)
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D MINDÖSSZESEN | |
1 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
2 | felhalmozási célú | |||
3 | Pályázati önrész (park) | 0 | 0 | 0 |
8 | működési célú | 0 | 0 | 0 |
13 | Céltartalék összesen: | 0 | 0 | 0 |
A megnevezés | B Önkormányzati előirányzatok | C Közös hivatal | D MINDÖSSZESEN | |
1 | Általános tartalékok | 0 | 0 | 0 |
2 | felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
3 | működési célú | 0 | 0 | 0 |
4 | Általános tartalék összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete” |
Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen
Adatok eFt-ban
A Működési bevételek | B 2013 | C Felhalmozási bevételek | D 2013 | ||||
Eredeti Előír. | Mód. ei. | Eredeti Előír. | Mód. ei. | ||||
1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része | 0 | 0 | |||||
1 Működési bevételek | 19803 | 19803 | |||||
2 Önkormányzatok költségvetési támogatása | 39783 | 51211 | 2 Felhalmozási célú hitelek felvétele | 0 | 0 | ||
3 Támogatás ért. bevétel | 36081 | 74262 | 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 0 | 0 | ||
4 Működési célú hitelek felvétele | 0 | 0 | 4 Tárgyi eszköz, immateriális javak ért. | 0 | 0 | ||
5 Működési célú átvett pé | 0 | 0 | 5 Önk.sajátos felhalmozási bev. | 2800 | 2800 | ||
6 Helyi adók | 7500 | 7500 | |||||
7 áteng. központi adó | 2200 | 2200 | |||||
8 Összesen: | 1005367 | 155126 | 6 Összesen: | 2800 | 2800 | ||
9 Előző évi működési maradvány ig. 10 függő,átfutó | 2200 0 | 2200 | 7 Előző évi felhalm maradv. igénybevétele | ||||
8 Előző évi működési maradv. igénybevét. | 2800 | 2800 | |||||
11 Mindösszesen: | 107567 | 157176 | 9 Mindösszesen: | 5600 | 5600 | ||
E Működési kiadások | F 2013 | G Felhalmozási kiadások | H 2013 | |||
1 Személyi juttatások | 40373 | 68895 | 1 Felújítás: | 0 | 0 | |
2 Munkaadókat terhelő járulékok | 9564 | 15009 | 2 Beruházás: | 7700 | 8690 | |
3 Dologi kiadások: | 37194 | 54922 | 3 Támogatás ért.felh. kiadás | 0 | 0 | |
4 Tartalék: | 218 | 0 | 4 Pénzeszköz átadás felh.ra | 200 | 0 | |
5 Előző évi pénzmaradvány v.fiz. | 0 | 0 | 5 Pénzügyi befektetések: | 0 | 0 | |
6 Támogatás értékű működési kiadás | 2547 | 1839 | 6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. Törl. | 0 | 0 | |
7 Átadott pénzeszköz működésre | 1500 | 1500 | 7 Felhalmozási tartalék | 2700 | 0 | |
8 Önkormányzat által folyósított ellátások | 11171 | 11857 | 8 Fejlesztési kölcsön törlesztés | 0 | 0 | |
9 Likvid hitel törlesztése | 0 | 0 | ||||
10 Összesen: | 102567 | 153866 | 9 Összesen: | 5600 | 8890 | |
9. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete” |
NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | személyi juttatások | 43867 | 0 | 0 | 43867 |
2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8520 | 0 | 0 | 8520 |
3 | dologi kiadások | 46341 | 960 | 0 | 46341 |
4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szoc. jellegű ellátások | 9715 | 2142 | 0 | 11857 |
7 | · - a működési célú átadott pénzeszköz | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
8 | · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 1839 | 0 | 0 | 1839 |
9 | · - előző évi működési célú ei.maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Irányító szerv alá tartozó kv.i szervnek folyósított működési célú támogatás | 40162 | 0 | 0 | 40162 |
11 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | céltartalék | ||||
13 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 149484 | 4602 | 0 | 154086 |
14 | beruházások | 0 | 8690 | 0 | 8690 |
15 | felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | · az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megv. programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | általános tartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | céltartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 8690 | 0 | 8690 |
28 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 141000 | 13292 | 0 | 162776 |
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | intézményi működési bevételek | 19803 | 0 | 0 | 19803 |
3 | működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | a működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | helyi adó bevételek | 3716 | 3784 | 0 | 7500 |
6 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Átengedett központi adók | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
9 | a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 125473 | 0 | 0 | 125473 |
10 | kapott kamatok működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 151192 | 0 | 0 | 148951 |
12 | Működési célú hiány | 2200 | 0 | 2200 | |
13 | Működési célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
16 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 153392 | 3784 | 0 | 157176 |
17 | felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
19 | felhalmozási bevétel | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
20 | az európai uniós forrásból fin. Tám.al megval.programok, projektek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | központi költségvetésből származó egyéb felhalm.célú kvi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | kapott kamatok felhalmozáso célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
25 | Felhalmozási célú hiány | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
26 | Felhalmozási célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Irányító szervtől kapott felhalm. célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | előző évi pm ig.vétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 2800 | 0 | 2800 |
29 | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hitel felvétele felhalm. célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 5600 | 0 | 5600 |
32 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 153392 | 9384 | 0 | 162776 |
10. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete” |
NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | személyi juttatások | 19804 | 0 | 0 | 19804 |
2 | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5120 | 0 | 0 | 5120 |
3 | dologi kiadások | 7634 | 0 | 0 | 7634 |
4 | ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
5 | egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | · - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | · - a működési célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | · - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | · - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 32064 | 0 | 0 | 32064 |
14 | beruházások | 214 | 0 | 0 | 214 |
15 | felújítások | 0 | 0 | 0 | |
16 | egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | · - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | · - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | · - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | · - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | általános tartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | céltartalék felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitel törlesztése felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
MEGNEVEZÉS A | KÖTELEZŐ FELADAT B | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT C | ÁLLAMI FELADATOK D | ÖSSZESEN E | |
1 | közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | a működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | helyi adó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | kapott kamatok működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Működési célú hiány | -32772 | 0 | 0 | -32772 |
13 | Működési célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
15 | előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | |
16 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
17 | felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | kapott kamatok felhalmozáso célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Felhalmozási célú hiány | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Felhalmozási célú többlet | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kölcsön felvétele felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 32772 | 0 | 0 | 32772 |
11. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete” |
Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
2013. évi költségvetése
A B C
előirányzat módosított ei
Bevételek:
Állami normatíva 7.540 7180
Önkormányzati h.járulás 1218
Összesen: 1.758
Kiadások: e Ft-ban
Kiadás megnevezése | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
-illetmények | 4.836 | 4986 |
-pótlékok | 238 | 238 |
1. Illetmények összesen | 5.074 | 5224 |
2. TB járulékok | 1.369 | 1369 |
-Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 27 | 27 |
-Szakmai anyag, egyéb készlet, gyógyszer | 257 | 257 |
-gázenergia | 400 | 400 |
-vízdíj | 15 | 15 |
-áram | 25 | 25 |
-Egyéb üzemeltetés( posta, kéményseprés stb) | 50 | 50 |
-Karbantartás | 15 | 15 |
-Bútor beszerzés | 67 | 67 |
-Telefonköltség | 35 | 35 |
-Internet előfizetés | 30 | 30 |
-Áfa | 26 | 26 |
3. Dologi kiadások összesen: | 947 | 947 |
1-3 Kiadások mindösszesen: | 7390 | 7540 |