Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 17- 2015. 09. 21

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015-09-17-tól 2015-09-22-ig

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„ 3.§ (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 196.077.000,- Ft költségvetési bevétellel, 196.077.000.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 7.990.000.- Ft forráshiányt állapít meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül az

önkormányzatok költségvetési támogatása: 93.777.000.-Ft.”

(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép:

„(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 180.006.000 Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 96.017.000 Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 21.635.000 Ft

ac) dologi kiadások: 43.128.000 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 15.417.000 Ft

ae)működési célú tartalék: 3.809.000 Ft”

(4) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) A Rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklet helyébe, mely a 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását tartalmazza e rendelet 3. melléklet lép.

(2) A Rendelet 6. melléklete helyébe, mely a 3.§-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását tartalmazza e rendelet az 5. melléklet lép.

(3) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:

“ (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 51.273.000 Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 9.621.000 Ft

c) dologi kiadások: 33.990.000 Ft”

(4) A Rendelet 5. melléklet helyébe, mely az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait tartalmazza a rendelet 4. melléklet lép.

3.§ (1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

“(1)A képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)személyi juttatások: 22.888.000 Ft

b)szociális hozzájárulás adó: 6.069.000 Ft

c)dologi kiadások: 6.950.000 Ft „

(2) A Rendelet 14. melléklet helyébe, mely a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat tartalmazza e rendelet 11.melléklet lép.

(3) A Rendelet 6. melléklet helyébe, mely az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait tartalmazza e rendelet 5. melléklet lép.

(4) A Rendelet 8. melléklet helyébe, mely a 2015. évi beruházásokat és felújításokat tartalmazza e rendelet a 7. melléklet lép.

(5) A Rendelet 10. melléklet helyébe, a 2015.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé tartalmazza e rendelet 9. melléklet lép.

(6) A Rendelet 11. melléklet helyébe mely a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tartalmazza, e rendelet 10. melléklet lép.

4. § (1) A Rendelet 7. melléklet helyébe, mely a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet tartalmazza, e rendelet 6. melléklet lép.

(2) A Rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

“ (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 34 főben határozza meg. “

(3) A Rendelet 17. melléklet helyébe, mely a támogatások, kölcsönök bevételeit tartalmazza e rendelet 12. melléklet lép.

(4) A Rendelet 9. melléklet helyébe, mely a 2015. évi költségvetésében a tartalékot tartalmazza e rendelet 8. melléklet lép.

(5)A Rendelet 5. és 6. melléklet helyébe, mely a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását tartalmazza e rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek.

(6) A Rendelet kiegészül a 19. melléklettel- mely e rendelet 13. melléklete-. és amely a térítési díjakat tartalmazza.

5 . § (1) Ezen rendeletet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 5.napon hatályát veszti.

/: Tóth József:/. /:Gálné Papp Erika :/.

polgármester jegyző

A rendeletet 2015. szeptember 16-án kihirdettem.

Nagylók, 2015. szeptember 16. /:Gálné Papp Erika:/

jegyző

1. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez

“ Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként “

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat		C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E Mindösszesen
		A Megnevezés	BA Eredeti ei	BB Mód.ei	CA Eredet ei	CB Mód.ei	DA Eredeti ei	DB Mód.ei	EA Eredeti ei	EB Mód.ei
1	K1. Személyi juttatások		28154	51273	20817	22888	21856	21856	70827	96017
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6447	9621	5536	6069	5945	5945	17928	21635
3	K3. Dologi kiadások		28053	33990	6950	6950	2188	2188	37191	43128
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9376	9376	-	-	-	-	9376	9376
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		8394	9850	-	-	-	-	8394	9850
6	K6. Beruházási kiadások		420	13705	200	200	166	166	786	14071
7	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2000	2000	-	-	-	-	-	2000
8	K1-8. Költségvetési kiadások		82844	129815	-	-	-	-		196077
9	K9. Finanszírozási kiadások		63658	66262	-	-	-	-	-	xxxxxxx
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		146502	196077	33503	36107	30155	30155	146502	196077
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		115441	150604	-	-	-	-	115441	150604
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-
13	B3. Közhatalmi bevételek		12500	12500	-	-	-	-	12500	12500
14	B4. Működési bevételek		18061	21061	-	-	-	-	18061	21061
15	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500	500	-	-	-	-	500	500
16	B1-7. Költségvetési bevételek		146502	184665	-	-	-	-	146502
17	B8. Finanszírozási bevételek		0	11412	33503	36107	30155	30155	0	11412
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		146502	196077	33503	36107	30155	30155	146502	196077

2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez

„ Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai”

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D Önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredet ei	CB Mód.ei	DA Eredeti ei		DB Mód.ei		FA Eredeti ei.	FB Mód.ei
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16272	17947					16272	17947
2	Normatív jutalmak	K1102	1365	3040					1365	3040
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	700	700					700	700
4	Egyéb költségtérítések, jubil. jutalom	K1106	1301	1301					1301	1301
5	Béren kívüli juttatás	K1107	0	0	1179		1179		1179	1179
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19638	21709	1179		1179		20817	22888
7	Személyi juttatások	K1	19638	21709	1179		1179		20817	22888
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5115	5648	421		421		5536	6069
9	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0					0	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1330	1330					1330	1330
11	Készletbeszerzés	K31	1330	1330					1330	1330
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	300					300	300
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800	800					800	800
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1100	1100					1100	1100
15	Közüzemi díjak	K331	1800	1800					1800	1800
16	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0					0	0
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	500					500	500
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0					0	0
19	Egyéb szolgáltatások	K337	1120	1120					1120	1120
20	Szolgáltatási kiadások	K33	3420	3420					3420	3420
21	Kiküldetések kiadásai	K341	100	100					100	100
22	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0					0
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	100					100	100
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.000	1000					1000	1000
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1000	1000					1000	1000
26	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	K64	200	200					200	200
27	Beruházások	K6	200	200					200	200
28	Dologi kiadások	K3	6950	6950					6950	6950
29	Költségvetési kiadások	K1-K8	31.903	34503	1600	1600			33503	36107
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31903	34503	1600	1600			33503	36107

3. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai”

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredeti ei		CB Mód.ei	DA Eredeti ei		DB Mód.ei.		FA Eredeti ei.	FB Mód.ei
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20.341		43460					20.341	43460
2	Normatív jutalmak	K1102	779		779					779	779
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110		110					110	110
4	Béren kívüli juttatások	K1107	0		0	926		926		926	926
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	255		255					255	255
6	Egyéb költségtérítések	K1110	515		515					515	515
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0					0	0
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22.000		45119	926		926		22.926	46045
9	Külső személyi juttatások	K12	5.228		5228					5.228	5228
10	Személyi juttatások	K1	27.228		50347	926		926		28.154	51273
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7416	K2	6.167		9341	280		280		6.447	9621
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	315		315	30		30		345	345
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8.923		13660	220		220		9.143	13880
14	Készletbeszerzés	K31	9.238		13975	250		250		9.488	14225
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120		120					120	120
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260		260					260	260
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	380		380					380	380
18	Közüzemi díjak	K331	2.935		2935	220		220		3.155	3155
19	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0		0		0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.100		1100	50		50		1.150	1150
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3.080		3080	0		0		3.080	3080
22	Egyéb szolgáltatások	K337	4.475		4475	890		890		5.365	5365
23	Szolgáltatási kiadások	K33	11.590		11590	1.160		1160		12.750	12750
24	Kiküldetések kiadásai	K341	30		30	0		0		30	30
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	975		975	0		0		975	975
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.005		1005	0		0		1.005	1005
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4.160		5360	270		270		4.430	5630
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4.160		5360	270		270		4.430	5630
29	Dologi kiadások	K3	26.373		32310	1.680		1680		28.053	33990
30	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0		0		0	0
31	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	228		228	0		0		228	228
32	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	250		250		250	250
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5.970		5970	2.928		2928		8.898	8898
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6.198		6198	3.178		3178		9.376	9376
35	Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre	K506	2.741		2741	0		0		2.741	2741
36	Elvonások és befizetések	K502	1.000	1000			0			1.000		1000
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		1.800	1800			1.800		1800
38	Működési célú visszatér. kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		500	500			500		500
38	Tartalékok-általános	K512	2.353	3809		0	0			2.353		3809
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	6.094	7550		2.300	2300			8.394		9850
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0			0		0
41	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0		420	10791			420		10791
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		0	2914			0		0
43	Lakástámogatás	K87	0	0		2.000	2000			2.000		2000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0		0				0		0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	72.060	105746		10.784	24069			82.844		129815
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72.060	105746		10.784	24069			82.844		129815

4. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015,.(II.27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen”

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállal feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredeti ei.	CB Mód.ei.		DA Eredeti ei	DB Mód.ei		FA Eredeti ei.	FB Mód.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55.935	79450		0	0		55.935	79450
2	Normatív jutalmak	K1102	2.641	4316		0	0		2.641	4316
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110	110		0	0		110	110
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	1.470	1470		0	0		1.470	1470
5	Egyéb költségtérítések, jub. jutalom	K1110	2.834	2834		0	0		2.834	2834
6	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		2.609	2609		2.609	2609
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62.990	88180		2.609	2609		65.599	90789
8	Külső személyi juttatások	K12	5.228	5228		0	0		5.228	5228
9	Személyi juttatások	K1	68.218	93408		2609	2609		70.827	96017
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16.997	21605		30	30		17.928	21635
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524	334		220	220		554	554
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10.548	15255		250	250		10.768	15505
13	Készletbeszerzés	K31	11.072	15589		470	470		11.322	16059
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420	420		0	0		420	420
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.120	1120		0	0		1.120	1120
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.540	1540		0	0		1.540	1540
17	Közüzemi díjak	K331	5.379	5379		220	220		5.599	5599
18	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0	0		0	0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.700	1700		50	50		1.750	1750
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3.080	3080		0	0		3.080	3080
21	Egyéb szolgáltatások	K337	6.145	6145		890	890		7.035	7035
22	Szolgáltatási kiadások	K33	16.304	16304		1.160	1160		17.464	17464
23	Reklám- és propagandakiadások	K342	1.105	1105		0	0		1.105	1105
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.105	1105		0	0		1.105	1105
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5.490	6690		270	270		5.760	6960
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5.490	6690		270	270		5.760	6960
27	Dologi kiadások	K3	35.511	41448		1680	1680		37.191	43128
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	228	228		0	0		228	228
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		250	250		250	250
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5.970	5970		2.928	2928		8.898	8898
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6.198	6198		3.178	3178		9.376	9376
32	Elvonások és befizetések	K502	1.000	1000		0	0		1.000	1000
33	Egyéb átadások áht.-n belülre	K506	2.741	2741		0	0		2.741	2741
34	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0		500	500		500	500
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		1.800	1800		1.800	1800
36	Tartalékok-általános	K512	2.353	3809		0	0		2.353	3809
37	Egyéb működési célú kiadások	K5	6.094	7550		2.300	2300		8.394	9850
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	85		0	85
39	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	366	0		420	11013		786	11013
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	0	2973		0	2973
41	Lakástámogatás	K87	0		0	2.000	2000		2.000	2000
42	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0		0	0	0		0	0
43	Költségvetési kiadások	K1-K8	133.384		169674	13.118	26403		146.502	196077
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		133.384		169674	13.118	26403		146.502	196077

5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai”

ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási)feladatok

összesen

Eredet ei.

Mód.ei

Eredeti ei

Mód.ei

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

61482

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26298

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4453

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1214

Működési célú központosított előirányzatok

B115

330

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

93777

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21664

56827

21664

56827

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

115441

150604

115441

150604

Vagyoni típusú adók

B34

2800

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7500

Gépjárműadók

B354

2200

220

2200

Termékek és szolgáltatások adói

B35

9700

Közhatalmi bevételek

12500

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6325

8687

6325

8687

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

9084

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2652

3290

2652

3290

Működési bevételek

18.061

21061

18061

21061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célra átvett pénzeszközök

500

Költségvetési bevételek

B1-B7

146502

184665

146502

184665

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése

B8111

11412

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

11412

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Maradvány igénybevétele

B813

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11412

Finanszírozási bevételek

11412

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

146502

184665

11412

146502

196077

6. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.3(II.27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)”

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredet ei.

Mód.ei.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

II. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

	7. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások” ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		F Mindösszesen:
			CA Eredeti ei.	CB Mód.ei.	DA Eredet ei.	DB Mód.ei.	EA Eredeti ei.	EB Mód.ei.	FA Eredet ei.	FB Mód.ei.
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó	K62	0	85	0	0	0	0	0	85
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó	K64	331	10725	157	157	131	131	619	11013
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános forgalmi adó	K67	89	2895	43	43	35	35	167	2973
5	Beruházások	K6	420	13705	200	200	166	166	786	14071

8. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

					Általános és céltartalék”
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		F Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredeti ei.	CB Mód.ei	DA Eredeti ei.	DB Mód.ei.	EA Eredeti ei.	EB Mód.ei.	FA Eredeti ei.	FB Mód.ei.
1	Általános tartalékok	K512	2353	3809	0	0	0	0	2353	3809
2	Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0

	9. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé”
										ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kiadási előirányzat		D ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrás		E ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír	F adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték	G adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)		H adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja	I adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	J adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

			CAEredeti ei	CB Mód.ei
					DA Eredeti ei	DB Mód.ei

1	Autóbusz beszerzés	K64	0	10124	0	2134	7990	hitel	B8111		2015	2016	8200
2	Beruházások	K6	0	10124	0	2134	7990				0	0	8200

10. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek”

ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2015.

saját bevételek 2016.

saját bevételek 2017.

saját bevételek 2018.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

2015. október

2016. január

7990

12500

Rovat megnevezése

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

12.500

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B404

ÖSSZESEN:

12.500

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

11. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása „ ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA Eredeti ei.	CB Mód.ei	DA Eredeti ei.	DB Mód.ei	EA Eredeti ei.	EB Mód.ei
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	33.503	36107	30.155	30155	63.658	66262
2	ÖSSZESEN:		33.503	36107	30.155	30155	63.658	66262

	12. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.)önkormányzati rendelethez „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 17. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei” ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Eredeti ei.	D Mód. ei.
1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	12752	12752
3	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8642	40517
4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	270	3558
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21664	56827
6	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	0

13. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11. /2015. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

Ékezési térítési díjak”

		A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS		Nettó ( Nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1.	bölcsőde		230 Ft	62 Ft	292 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK		222 Ft	60 Ft	282 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK		309 Ft	83 Ft	392 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK		184 Ft	50 Ft	234 Ft
⁵	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
⁵^.1	^{egy főre jutó jövedelem} ^{-0.- Ft}		0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.2	^{- 1- 42.749.- Ft/fő}		236 Ft	64 Ft	300 Ft
⁵^.³	^{-42.750-85.499.- Ft/fő}		276 Ft	74 Ft	350 Ft
⁵^.4	^{85.500.-Ft/fő-től}		338 Ft	92 Ft	430 Ft
6	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)		394 Ft	106 Ft	500 Ft
7	REGGELI		120 Ft	32 Ft	152 Ft
8	VACSORA		180 Ft	49 Ft	229 Ft
9	VENDÉGMENŰ 1		560 Ft	151 Ft	711 Ft
10	VENDÉGMENŰ 2		880 Ft	238 Ft	1118 Ft