Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 09. 16

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések​

1.§ (1) A rendelet hatálya Nagylók Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.

 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.​

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és  bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 

3. § (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 146.502.000 Ft költségvetési bevétellel, 146.502.000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1.  mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 0 Ft forráshiányt állapít meg.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül az

 önkormányzatok költségvetési támogatása: 93.777.000 Ft.


(3)  Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások:                                   143.716.000 Ft   

                         ezen belül:

             aa) személyi juttatások:                      70.827.000 Ft

            

            ab) szociális hozzájárulási adó:          17.928.000 Ft

ac) dologi kiadások:                         37.191.000 Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások:  15.417.000 Ft         

            ae)működési célú tartalék:                   2.353.000 Ft

 (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.

4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. §   A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg  bontását az 6.  melléklet tartalmazza.



6. §  (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az  5.  melléklet tartalmazza.


(2)  A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a)  személyi juttatásokat:          28.154.000 Ft



b) szociális hozzájárulás adó:    6.447.000 Ft



c)  dologi kiadások:                  28.053.000 Ft


 (3)Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú  kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 5. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) A képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)  személyi juttatások:                 20.817.000 Ft

      b) szociális hozzájárulás adó:         5.536.000 Ft



      c)  dologi kiadások:                         6.950.000 Ft 



(2) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai   Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./2015. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

(3) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

8. §  (1) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások:                21.856.000 Ft

b) szociális hozzájárulás adó:       5.945.000 Ft


c) dologi kiadások:                       2.188.000 Ft  

(2) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai   Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2015. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.                                                                               


(3) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A köztisztviselők illetményalapja

9. §  A Képviselő-testület a 2015 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját    38.650 Ft-ban állapítja meg .

A 2015 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §     A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §   (1) A Képviselő-testület a 2015.  évi  beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(2)  A képviselő-testület  2015.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

12. §   (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 7. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú  foglalkoztatott  munkavállalók létszámkeretét 8 főben határozza meg. 

13. §  A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

14. §   (1) A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit  a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

15. §  A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el.  

16. §  A Képviselő-testület a 2015. évi   helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit  a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

17. §   A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18.§ A Képviselő-testület a 2015. évi  költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5 és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

19. §   (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2015. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott  mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után  használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

20.§  (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.  Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra  pótelőirányzatot biztosít , a  polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2)  Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

21.§    (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2015. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

22.§  A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23.§  Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2015.   január 1-től kell alkalmazni.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a  jegyző gondoskodik  .


 /: Tóth  József:/. .                                                  /:Gálné Papp Erika :/.

                                              polgármester                                                                   jegyző


A rendeletet 2015. február 27.-én kihirdettem.

Nagylók, 2015. február 27.                            /:Gálné Papp Erika:/

                                                                                jegyző

1. melléklet


Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez


Nagylók Községi Önkormányzat  2015. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti  kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként


ezer Ft-ban


A

Megnevezés

B

Önkormányzat

C
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal


D
Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

E

Mindösszesen

1

K1. Személyi juttatások

28.154

20.817

21.856

70.827

2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6.447

5.536

5.945

17.928

3

K3. Dologi kiadások

28.053

6.950

2.188

37.191

4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.376

-

-

9.376

5

K5. Egyéb működési célú kiadások

8.394

-

-

8.394

6

K6. Beruházási kiadások

420

200

166

786

7

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

8

K1-8. Költségvetési kiadások

2000

-

-

2000

9

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

10

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

82.844

33.503

30.155

146.502

11

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

115.441

-

-

115.441

12

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

13

B3. Közhatalmi bevételek

12.500

-

-

12.500

14

B4. Működési bevételek

18.061

-

-

18.061

15

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500

-

-

500

16

B1-7. Költségvetési bevételek

146.502

-

-

146.502

17

B8. Finanszírozási bevételek

0

33.503

30.155


18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

146.502

33.503

30.155










2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.27.) )önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai


                                                                                                                                                                                                             ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok


D

önként vállalt feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16.272




16.272

2

Normatív jutalmak

K1102

1.365




1.365

3

Közlekedési költségtérítés

K1109

700




700

4

Egyéb költségtérítések, jubil. jutalom

K1106

1.301




1.301

5

Béren kívüli juttatás

K1107

0

1.179



1.179

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

19.638

1.179



20.817

7

Személyi juttatások

K1

19.638

1.179



20.817

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5.115

421



5.536

9

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0




0

10

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1.330




1.330

11

Készletbeszerzés

K31

1.330




1.330

12

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

300




300

13

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

800




800

14

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1.100




1.100

15

Közüzemi díjak

K331

1.800




1.800

16

Bérleti és lízing díjak

K333

0




0

17

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500




500

18

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0




0

19

Egyéb szolgáltatások

K337

1.120




1.120

20

Szolgáltatási kiadások

K33

3.420




3.420

21

Kiküldetések kiadásai

K341

100




100

22

Reklám- és propagandakiadások

K342

0




0

23

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100




100

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1.000




1.000

25

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1.000




1.000

26

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

K64

200




200

27

Beruházások

K6

200




200

28

Dologi kiadások

K3

6.950




6.950

29

Költségvetési kiadások

K1-K8

31.903

1.600



33.503

30

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


31.903

1.600



33.503

3. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde  2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

                                                                                                                                                                                                              ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok



D

önként vállalt feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19.322




19.322

2

Közlekedési költségtérítés, jutalom

K1102

497




497

3

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, jub. jutalom

K1106

1.533




1.533

4

Béren kívüli juttatás

K1107

0

504



504

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

21.352




21.856

6

Személyi juttatások

K1

21.352




21.856

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

K2

5.765

180



5.945

8

Szakmai anyagok beszerzése

K311

209




209

9

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

295




295

10

Készletbeszerzés

K31

504




504

11

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0




0

12

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

60




60

13

Kommunikációs szolgáltatások

K32

60




60

14

Közüzemi díjak

K331

644




644

15

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100




100

16

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

250




250

17

Egyéb szolgáltatások

K337

300




300

18

Szolgáltatási kiadások

K33

1.294




1.294

19

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

330




330

20

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

330




330

21

Dologi kiadások

K3

2.188




2.188

22

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

K64

166




166

23

Beruházások

K6

166




166

24

Költségvetési kiadások

K1-K8

29.471

684



30.155

25

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


29.471

684



30.155

4. melléklet


Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok


D

önként vállalt feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

20.341




20.341

2

Normatív jutalmak

K1102

779




779

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

110




110

4

Béren kívüli juttatások

K1107

0

926



926

5

Közlekedési költségtérítés

K1109

255




255

6

Egyéb költségtérítések

K1110

515




515

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0




0

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22.000

926



22.926

9

Külső személyi juttatások

K12

5.228




5.228

10

Személyi juttatások

K1

27.228

926



28.154

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            7416

K2

6.167

280



6.447

12

Szakmai anyagok beszerzése

K311

315

30



345

13

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8.923

220



9.143

14

Készletbeszerzés

K31

9.238

250



9.488

15

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120




120


16

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

260




260


17

Kommunikációs szolgáltatások

K32

380




280


18

Közüzemi díjak

K331

2.935

220



3.155


19

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0



0


20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1.100

50



1.150


21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3.080

0



3.080


22

Egyéb szolgáltatások

K337

4.475

890



5.365


23

Szolgáltatási kiadások

K33

11.590

1.160



12.750


24

Kiküldetések kiadásai

K341

30

0



30


25

Reklám- és propagandakiadások

K342

975

0



975


26

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1.005

0



1.005


27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4.160

270



4.430


28

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4.160

270



4.430


29

Dologi kiadások

K3

26.373

1.680



28.053


30

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0



0


31

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

228

0



228


32

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

250



250


33

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5.970

2.928



8.898


34

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6.198

3.178



9.376


35

Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre

K506

2.741

0



2.741


36

Elvonások és befizetések

K502

1.000

0



1.000


37

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

1.800



1.800


38

Működési célú visszatér. kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

500



500


38

Tartalékok-általános

K512

2.353

0



2.353


39

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.094

2.300



8.394


40

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0



0


41

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

K64

0

420



420


42

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0



0


43

Lakástámogatás

K87

0

2.000



2.000


44

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport


0

0



0


45

Költségvetési kiadások

K1-K8

72.060

10.784



82.844


46

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


72.060

10.784



82.844



5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde   2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

                                                                                                                                                                                                            ezer Ft-ban



A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

kötelező feladatok



D

önként vállalt feladatok


E

állami (államigazgatási) feladatok

F

ÖSSZESEN




1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

55.935

0



55.935

2

Normatív jutalmak

K1102

2.641

0



2.641

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

110

0



110

4

Közlekedési költségtérítés

K1109

1.470

0



1.470

5

Egyéb költségtérítések, jub. jutalom

K1110

2.834

0



2.834

6

Béren kívüli juttatások

K1107

0

2.609



2.609

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

62.990

2.609



65.599

8

Külső személyi juttatások

K12

5.228

2.609



5.228

9

Személyi juttatások

K1

68.218

931



70.827

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

K2

16.997

30



17.928

11

Szakmai anyagok beszerzése

K311

524

220



554

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10.548

250



10.768

13

Készletbeszerzés

K31

11.072

0



11.322

14

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

420

0



420

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1.120

0



1.120

16

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1.540

0



1.540

17

Közüzemi díjak

K331

5.379

220



5.599

18

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0



0

19

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1.700

50



1.750

20

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3.080

0



3.080

21

Egyéb szolgáltatások

K337

6.145

890



7.035

22

Szolgáltatási kiadások

K33

16.304

1.160



17.464

23

Reklám- és propagandakiadások

K342

1.105

0



1.105

24

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1.105

0



1.105

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5.490

270



5.760

26

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.490

270



5.760

27

Dologi kiadások

K3

35.511

1680



37.191

28

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

228

0



228

29

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

250



250

30

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5.970

2.928



8.898

31

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6.198

3.178



9.376

32

Elvonások és befizetések

K502

1.000

0



1.000

33

Egyéb átadások áht.-n belülre

K506

2.741

0



2.741

34

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre

K508

0

500



500

35

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

1.800



1.800

36

Tartalékok-általános

K512

2.353

0



2.353

37

Egyéb működési célú kiadások

K5

6.094

2.300



8.394

38

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0



0

39

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K64

366

420



786

40

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0




0

41

Lakástámogatás

K87

0

2.000



2.000

42

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport


0

0



0

43

Költségvetési kiadások

K1-K8

133.384

13.118



146.502

44

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)


133.384

13.118



146.502



6. melléklet



Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez




Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének működési  és felhalmozási bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban






A

Rovat megnevezése

B

Rovat-
szám

C

Kötelező feladatok

D

Önként vállalt feladatok

E

Állami (államigazgatási) feladatok



F

Összesen:


1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

61.482



61.482


2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26.298



26.298


3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti  feladatainak támogatása

B113

4.453



4.453


4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1.214



1.214


5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

330



330


6

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

93.777



93.777


7

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.664



21.664


8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

115.441



115.441


9

Vagyoni típusú adók

B34

2.800



2.800


10

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7.500



7.500


11

Gépjárműadók

B354

2.200



2.200


12

Termékek és szolgáltatások adói

B35

9.700



9.700


13

Közhatalmi bevételek

B3

12.500



12.500


14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6.325



6.325


15

Tulajdonosi bevételek

B404

0



0


16

Ellátási díjak

B405

9.084



9.084


17

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2.652



2.652


18

Működési bevételek

B4

18.061



18.061


19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0



0


20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0



0


21

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

500



500


22

Költségvetési bevételek

B1-B7

146.502



146.502


23

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése

B8111

0



0


24

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0



0


25

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0



0


26

Maradvány igénybevétele

B813

0



0


27

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0



0


28

Finanszírozási bevételek

B8

0



0


29

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)


146.502



146.502



7. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése


Foglalkoztatottak létszáma (fő)



A

MEGNEVEZÉS

B

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

C

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

D

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

E

MINDÖSSZESEN

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

1

0

1

2

II.  besorolási osztály összesen

0

7

0

7

3

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

8

0

8

4

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

0

0

0

5

"A", "B" fizetési  osztály összesen

6

0

3

9

6

"C", "D" fizetési osztály  összesen

1

0

4

5

7

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen

0

0

0

0

8

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

7

0

7

14

9

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1

0

0

1

10

közfoglalkoztatott

8

0

0

8

11

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

9

0

0

9

12

polgármester, főpolgármester

1

0

0

1

13

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

0

0

1

14

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

17

8

7

32


8. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban







A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


D

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

E

Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

F

Mindösszesen:






1

Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó

K62

0

0

0

0


2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0


3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó

K64

331

157

131

619


4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános forgalmi adó

K67

89

43

35

167


5

Beruházások

K6

420

200

166

786


































9. melléklet
 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése





Általános és céltartalék




A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK


D

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal


E

Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde



F

Mindösszesen:


1

Általános tartalékok

K512

2.353

0 

0 

2.353

2

Céltartalékok

K512

0

 0

 0

0



10. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése





a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé










ezer Ft-ban






A

Rovat megnevezése


B

Rovat-szám


C

kiadási eredeti előirányzat



CA

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás



CB

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír



D

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

hitel/lízing/ kölcsön/érték

E

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)


F

adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja


G


adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja


H

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen











1

Ingatlanok beszerzése, létesítése


 K62

0

0

0

0

0

0

0 

0 



2

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

 0

0 



11. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ezer Ft-ban


A

Rovat megnevezése

B

Rovat-szám

C

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja


D

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja


E

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


F

saját bevételek 2015.

H

saját bevételek 2016.

I

saját bevételek 2017.

J

saját bevételek 2018.







1

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0













K

Rovat megnevezése

L

Rovat-szám

N

M

O







353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül










1

1. a helyi adóból származó bevétel,

B3 

12.500

0

0






2

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B404 

0

0

0






3

ÖSSZESEN:


12.500

0

0






Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:


a) a helyi adók;


b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;


d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;


e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.



12. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)







ezer Ft-ban




A

Projekt megnevezése

Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

B

Eredeti ei.


1

K6. Beruházási kiadások

0


2

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0


3

B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0


4

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0


5

B1-B7 Költségvetési bevételek

0


6

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0


7

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0













D

Projekt megnevezése

Közpark kialakítása Nagylók községben

E

Eredeti ei.


1

K6. Beruházási kiadások

0


2

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0


3

B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0


4

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0


5

B1-B7 Költségvetési bevételek

0


6

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0





13. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése






A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban



ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK






A

Megnevezés

B

Rovatszám

C

eredeti ei. Működési célú

D

eredeti ei. Felhalmozási célú




1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 

K9111

 0



1.1

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

 0

 0


1.2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

 0

 0


2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

 0

 0


3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 

K9113

 0

 0


3.1

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

 0

 0


3.2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

 K9113

 0

 0


4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

 0

 0


5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

 0

 0


5.1

ebből: befektetési jegyek

K9121

 0

 0


5.2

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

 0

 0


6

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

 0

 0


6.1

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

 0

 0


7

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

 0

 0




8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

 0

 0


8.1

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

 0

 0


8.2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

 0

 0


9

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

 0

 0


10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

 0

 0


11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

 0

 0


12

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

 0

 0



13

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

 0

 0


14

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

 0

 0


15

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

 0

 0


16

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

 0

 0


17

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

 0

 0


18

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

 0

 0


18.1

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

 0

 0


19

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

 0

 0



19.1

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

 0

 0


19.2

ebből: más kormányok

K924

 0

 0


19.3

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

 0

 0


19.4

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

 0

 0


20

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

 0

 0




14. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése


Irányító szervi támogatások folyósítása                                                                      
                                                                                                                                                                                                          ezer Ft-ban




A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

D

Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

E

ÖSSZESEN

1

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

33.503

30.155

63.658

2

ÖSSZESEN:


33.503

30.155

63.658








15. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


ezer Ft-ban




A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

1

helyi megállapítású ápolási díj  [Szoctv. 43/B. §] 

K44

0

2

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

K44

0

3

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

4

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

228

5

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

228

6

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

7

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

0

8

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K46

0

9

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

10

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

250

11

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

250

12

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

0

13

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

103

14

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

K48

0

15

temetési segély [Szoctv. 46.§]

K48

200

16

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

8.445

17

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

K48

0

18

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

K48

0

19

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

K48

0

20

köztemetés [Szoctv. 48.§]

K48

150

21

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

22

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

23

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

0

24

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.898

25

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9.376

16. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer Ft-ban


A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

1

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2.741

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2.741

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

500

4

egyéb civil szervezetek részére

K511

1.800

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

5.041



17. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

                                                            Támogatások, kölcsönök bevételei                                                      ezer Ft-ban





A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

1

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

2

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

12.752

3

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

8.642

4

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

270

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.664

6

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

18. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

                                                                   

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

                                                                                                                                                ezer Ft-ban


A

Megnevezés

B

Rovat-szám

C

eredeti ei.

1

magánszemélyek kommunális adója

B34

2.800

2

Vagyoni típusú adók

B34

2.800

3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7.500

3.1

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

7.500

4

Gépjárműadók

B354

2.200

4.2

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

2.200