Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 02- 2016. 06. 06

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VI.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016-06-02-tól 2016-06-07-ig

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

„ 3.§ (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 234.588.000- Ft költségvetési bevétellel, 234.588.000 .- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 0 .- Ft forráshiányt állapít meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül az

önkormányzatok költségvetési támogatása: 98.128.000.-Ft.”

(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép:

„(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 129.653.000.-Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 57.016.000.-Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 11.123.000.-Ft

ac) dologi kiadások: 43.726.000.-Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 12.147.000.-Ft

ae)működési célú tartalék: 5.623.000.- Ft

(4) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:

“ (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat: 57.016.000.-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 11.123.000.-Ft

c) dologi kiadások: 43.726.000.-Ft „

(5) A Rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

“(1)A képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)személyi juttatások: 23.787.000 Ft

b)szociális hozzájárulás adó: 6.400.000 Ft

c)dologi kiadások 6.883.000 Ft „

(6) A Rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

“ (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 35 főben határozza meg. “

2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklet helyébe, mely a 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását tartalmazza e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklet helyébe, mely az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait tartalmazza a rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklet helyébe, mely a 3.§-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását tartalmazza, e rendelet az 5. melléklet lép.

(6) Rendelet 7. melléklet helyébe, mely a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet tartalmazza, e rendelet 6. melléklet lép.

3. § (1) A Rendelet 8. melléklet helyébe, mely a 2015. évi beruházásokat és felújításokat tartalmazza e rendelet a 7. melléklet lép.

(2) A Rendelet 9. melléklet helyébe, mely az Önkormányzat 2015. évi általános és céltartalékát tartalmazza e rendelet 8. melléklet lép.

(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe, mely a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat tartalmazza e rendelet 9.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklet helyébe, mely az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait tartalmazza e rendelet 5. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. és 6. melléklet helyébe, mely a 2015. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását tartalmazza e rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek.

(6) A Rendelet 15. melléklet helyébe, mely a lakossgnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű támogatásokat tartalmazza, e rendelet 10. melléklet lép.

4.§ (1) A Rendelet 16. melléklet helyébe, mely a támogatások, , kölcsönök nyújtását, törlesztését tartalmazza e rendelet 11. melléklet lép.

(2) A Rendelet 17. melléklet helyébe, mely a támogatások, kölcsönök bevételeit tartalmazza e rendelet 12. melléklet lép.

(3) A Rendelet 18. melléklet helyébe, mely a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket tartalmazza, e rendelet 13. melléklete lép.

5 . § (1) Ezen rendeletet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 5.napon hatályát veszti.

/: Tóth József:/. /:Gálné Papp Erika :/.

polgármester jegyző

A rendeletet 2016. június 01.-én kihirdettem.

Nagylók, 2016. június 01. /:Gálné Papp Erika:/

jegyző

1. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.)önkormányzati rendelethez

“ Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként “

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat		C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E Mindösszesen
		A Megnevezés	BA Eredeti ei	BB Mód.ei	CA Eredet ei	CB Mód.ei	DA Eredeti ei	DB Mód.ei	EA Eredeti ei	EB Mód.ei
1	K1. Személyi juttatások		28154	57016	20817	23787	21856	21856	70827	102659
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6447	11123	5536	6400	5945	5945	17928	23468
3	K3. Dologi kiadások		28053	43726	6950	6883	2188	2188	37191	52797
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9376	6106	0	0	0	0	9376	6106
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		8394	11767	0	0	0	0	8394	11767
6	K6. Beruházási kiadások		420	26859	200	56	166	166	786	27081
7	K7. Felújítások		0	85	0	0	0	0	0	85
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2000	2000	0	0	0	0	2000	2000
9	K1-8. Költségvetési kiadások		82844	158682	33503	37126	30155	30155	146502	226031
10	K9. Finanszírozási kiadások		63658	75906	0	0	0	0	63658	75906
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		146502	234588	33503	37126	30155	30155	210160	301937
12	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		115441	168248	0	0	0	0	115441	168448
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	11412	0	0	0	0	0	11412
14	B3. Közhatalmi bevételek		12500	13085	0	0	0	0	12500	13085
15	B4. Működési bevételek		18061	29825	0	0	0	16	18061	29841
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500	1290	0	0	0	0	500	1290
17	B7. Felhalmozási célra átvett pé		0	300	0	0	0	0	0	300
18	B1-7. Költségvetési bevételek		146502	224160	0	0	0	16	146502	224244
19	B8. Finanszírozási bevételek		0	10428	33503	37126	30155	30139	63658	77693
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		146502	234588	33503	37126	30155	30155	210160	301937

2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.)önkormányzati rendelethez

„ Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai”

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D Önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredet ei	CB Mód.ei	DA Eredeti ei		DB Mód.ei	0	FA Eredeti ei.	FB Mód.ei
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16272	17272	0		0	0	16272	17272
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	1365		2600	0	1365	2600
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	700	500	0		0	0	700	500
4	Egyéb költségtérítések, jubil. jutalom	K1106	1301	1400	0		0	0	1301	1400
5	Béren kívüli juttatás	K1107	0	0	1179		1179	0	1179	1179
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	36	0		0	0		36
7	Foglalk.egyéb juttatásai	K1113	0	800	0		0	0		800
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18273	20008	2544		3779	0	20817	23787
9	Személyi juttatások	K1	19638	20008	2544		3779	0	20817	23787
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4859	5381	677		1019	0	5536	6400
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	92	0		0	0	0	92
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1330	738	0		0	0	1330	738
13	Készletbeszerzés	K31	1330	830	0		0	0	1330	830
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	500	0		0	0	300	500
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800	700	0		0	0	800	700
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1100	1200	0		0	0	1100	1200
17	Közüzemi díjak	K331	1800	1500	0		0	0	1800	1500
18	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0		0	0	0	0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	801	0		0	0	500	802
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	4	0		0	0	0	4
21	Egyéb szolgáltatások	K337	1120	1441	0		0	0	1120	1441
22	Szolgáltatási kiadások	K33	3420	3747	0	0		0	3420	3747
23	Kiküldetések kiadásai	K341	100	10	0	0		0	100	10
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0		0	0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	10	0	0		0	100	10
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.000	1091	0	0		0	1000	1091
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1000	5	0	0		0	1000	5
28	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0	200	50		0	200	50
29	Beruházások áfája	K67	0	0	0	6		0	0	6
30	Beruházások	K6	0	0	200	56		0	200	56
31	Dologi kiadások	K3	6950	6883	0	0		0	6950	6883
32	Költségvetési kiadások	K1-K8	30082	32272	3421	4854		0	33503	37126
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30082	32272	3421	4854		0	33503	37126

3. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai”

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredeti ei		CB Mód.ei	DA Eredeti ei		DB Mód.ei.	0	FA Eredeti ei.	FB Mód.ei
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20.341		45313	0		0	0	20.341	45313
2	Normatív jutalmak	K1102	779		1280	0		0	0	779	1280
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110		0	0		0	0	110	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	0		0	926		866	0	926	866
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	255		163	0		0	0	255	163
6	Egyéb költségtérítések	K1110	515		1112	0		0	0	515	1112
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0		0	0	0	0
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22.000		47868	926		866	0	22.926	48734
9	Külső személyi juttatások	K12	5.228		7082	0		0	0	5.228	8282
10	Személyi juttatások	K1	27.228		54950	926		866	0	28.154	57016
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7416	K2	6.167		10519	280		604	0	6.447	11123
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	315		315	30		30	0	345	345
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8.923		14937	220		220	0	9.143	14617
14	Készletbeszerzés	K31	9.238		14442	250		250	0	9.488	14962
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120		117	0		0	0	120	117
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260		288	0		0	0	260	288
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	380		405	0		0	0	380	405
18	Közüzemi díjak	K331	2.935		5345	220		220	0	3.155	5565
19	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0		0	0	0	0
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.100		1378	50		50	0	1.150	1428
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3.080		139	0		0	0	3.080	139
22	Egyéb szolgáltatások	K337	4.475		10444	890		890	0	5.365	11334
23	Szolgáltatási kiadások	K33	11.590		17306	1.160		1160	0	12.750	18466
24	Kiküldetések kiadásai	K341	30		30	0		0	0	30	30
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	975		300	0		0	0	975	330
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.005		330	0		0	0	1.005	330
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351 K352	4.160		6740 2234	270 0		270 0	0	4.430 0	7010 2234
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4.160		9239	270		270	0	4.430	9563
29	Dologi kiadások	K3	26.373		42046	1.680		1680	0	28.053	43726
30	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0	0		0	0	0	0
31	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	228		606	0		0	0	228	606
32	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	250		250	0		0	0	250	250
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5.970		2322	2.928		2928	0	8.898	9250
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6.198		3178	3.178		3178	0	9.376	6106
35	Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre	K506	2.741		3848	0		0	0	2.741	3848
36	Elvonások és befizetések	K502	1.000	272		0	0		0	1.000		272
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		1.800	2024		0	1.800		2024
38	Működési célú visszatér. kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		500	0		0	500		0
38	Tartalékok-általános	K512	2.353	5623		0	0		0	2.353		5623
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	6.094	9743		2.300	2024		0	8.394		11767
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0		0	0		0
41	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0		420	15302		0	420		15302
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		0	5224		0	0		5224
43	Lakástámogatás	K87	0	0		2.000	2000		0	2.000		2000
44	Felújítások	K7	0	0		0	85		0	0		0
45	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6	0	0		420	26859		0	0		26859
46	Költségvetési kiadások	K1-K8	72.060	120436		10.784	38246		0	82.844		158682
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72.060	120436		10.784	38246		0	82.844		158682

4. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen”

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállal feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredeti ei.	CB Mód.ei.		DA Eredeti ei	DB Mód.ei		FA Eredeti ei.	FB Mód.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55.935	81763		0	0	0	55.935	81763
2	Normatív jutalmak	K1102	2.641	1921		1365	2600	0	2.641	4521
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110	0		0	0	0	110	0
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	955	1106		0	0	0	955	1106
5	Egyéb költségtérítések, jub. jutalom	K1110	515	1148		0	0	0	515	1148
6	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		2.609	2106	0	2.609	2106
7	Jubileumi jutalom	K1106	2834	2933		0	0	0	2834	2933
8	Foglak. Egyéb juttatása	K1113	0	800		0	0	0	0	800
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61625	89732		3974	4706	0	65599	93377
10	Külső személyi juttatások	K12	5.228	6976		0	0	0	5.228	6976
11	Személyi juttatások	K1	68.218	96753		3974	4706	0	70.827	102659
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16.997	21829		1137	1639	0	17.928	23468
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524	616		30	30	0	554	646
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10.548	15430		220	220	0	10.768	15650
15	Készletbeszerzés	K31	11.072	16046		250	250	0	11.322	16296
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420	617		0	0	0	420	617
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.120	1053		0	0	0	1.120	1053
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.540	1670		0	0	0	1.540	1670
19	Közüzemi díjak	K331	5.379	7484		220	220	0	5.599	7704
20	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0	0	0	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.700	2280		50	50	0	1.750	2330
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3330	143		0	0	0	3330	143
23	Egyéb szolgáltatások	K337	5895	12435		890	890	0	6785	13325
24	Szolgáltatási kiadások	K33	16.304	22342		1.160	1160	0	17.464	23502
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	1.105	344		0	0	0	1.105	344
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.105	344		0	0	0	1.105	344
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5.490	10715		270	270	0	5.760	10985
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5.490	10715		270	270	0	5.760	10985
29	Dologi kiadások	K3	35.511	51117		1680	1680	0	37.191	52797
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	228	606		0	0	0	228	606
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	250	250		250	0	0	250	250
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5.970	2322		2.928	2928	0	8.898	5250
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6448	3178		2928	2928	0	9.376	6106
34	Elvonások és befizetések	K502	1.000	272		0	0	0	1.000	272
35	Egyéb átadások áht.-n belülre	K506	2.741	3848		0	0	0	2.741	3848
36	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0		500	500	0	500	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0		1.800	2024	0	1.800	2024
38	Tartalékok-általános	K512	2.353	5623		0	0	0	2.353	5623
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	6.094	9743		2.300	2024	0	8.394	11767
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	6333	0	0	6333
41	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0		786	15504	0	786	15504
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0	0	5244	0	0	5244
43	Beruházások összesen	K6	0		0	786	27081	0	786	27081
44	Lakástámogatás	K87	0		0	2.000	2000	0	2.000	2000
45	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K7	0		0	0	85	0	0	85
46	Költségvetési kiadások	K1-K8	131613		182620	14889	43411	0	146.502	226031
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		131613		182620	14889	43411	0	146.502	226031

5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.)önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai”

ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási)feladatok

összesen

Eredet ei.

Mód.ei

Eredeti ei

Mód.ei

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

55988

56131

55988

56131

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

26298

25625

26298

25625

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9948

12158

9948

12158

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

329

2596

329

2596

Működési célú központosított előirányzatok

B115

404

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

93777

98128

93777

98128

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21664

70120

21664

70120

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

115441

168248

115441

168248

Vagyoni típusú adók

B34

2800

2753

2800

2753

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7500

7905

7500

7905

Gépjárműadók

B354

2200

2308

2200

2308

Termékek és szolgáltatások adói

B35

9700

10213

9700

10213

Közhatalmi bevételek

12500

13085

12500

13085

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6325

14652

6325

14652

Tulajdonosi bevételek

B401

7161

Ellátási díjak

B405

1151

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2652

4683

2652

4683

Egyéb bevételek

B411

2178

Működési bevételek

18.061

29825

18061

29825

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11412

Működési célra átvett pénzeszközök

500

1290

500

1290

Felhalmozászi bevétel ÁHT.-kívül

300

Költségvetési bevételek

B1-B7

146502

214886

11712

146502

224160

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése

B8111

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8113

7990

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

2438

Maradvány igénybevétele

B813

2438

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

2438

7990

10428

Finanszírozási bevételek

2438

7990

10428

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

146502

214886

19702

146502

234588

6. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)”

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredet ei.

Mód.ei.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

II. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

	7. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások” ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		F Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredeti ei.	CB Mód.ei.	DA Eredet ei.	DB Mód.ei.	EA Eredeti ei.	EB Mód.ei.	FA Eredet ei.	FB Mód.ei.
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó	K62	0	6333	0	0	0	0	0	6333
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó	K64	420	15302	200	50	166	152	786	15504
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános forgalmi adó	K67	0	5224	0	6	0	14	0	5244
4	Beruházások	K6	420	26859	200	56	166	166	786	27081
5	Felújítások	K7	0	85	0	0	0	0	0	85

8. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

„Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

					Általános és céltartalék”
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		F Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA Eredeti ei.	CB Mód.ei	DA Eredeti ei.	DB Mód.ei.	EA Eredeti ei.	EB Mód.ei.	FA Eredeti ei.	FB Mód.ei.
1	Általános tartalékok	K512	2353	5623	0	0	0	0	2353	5623
2	Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása „ ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA Eredeti ei.	CB Mód.ei	DA Eredeti ei.	DB Mód.ei	EA Eredeti ei.	EB Mód.ei
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	33.503	35011	30.155	29628	63.658	64655
2	ÖSSZESEN:		33.503	35011	30.155	29628	63.658	64655

	10. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2016. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez „Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások „*
	ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Módosított ei.
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0
2	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	228	606
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	228	606
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	250	250
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250	250
12	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0	0
13	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0
14	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	0	0
15	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	0	0
16	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8.748	5100
17	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0	0
18	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0	0
19	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	0	0
20	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	150	150
21	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	0
22	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0
23	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0
24	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8.898	5250
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9.376	6106

11. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

„Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése”

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Módosított ei.
1	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2.741	3848
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2.741	3848
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	0
4	egyéb civil szervezetek részére	K511	1.800	2024
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5.041	5872

	12. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez „Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 17. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei” ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Eredeti ei.	D Mód. ei.
1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0
2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	12752	13232
3	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8642	52804
4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	270	4084
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21664	70120
6	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	0

13. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

„Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek”

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2800	2753
2	Vagyoni típusú adók	B34	2800	2753
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7500	7905
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	7500	7905
4	Gépjárműadók	B354	2200	2308
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2200	2308