Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 29- 2016. 09. 29Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-09-29-tól 2016-09-30-ig
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:
„ 3.§ (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését 235.692.000.- Ft költségvetési bevétellel, 235.692.000.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 0 Ft forráshiányt állapít meg.”
(2) A Rendelet 3.§ /2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül az
önkormányzatok költségvetési támogatása: 101.081.000.-Ft."
(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép:
„(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 114.425.000.- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 46.941.000.-Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 9.240.000.- Ft
ac) dologi kiadások: 50.586.000.- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 13.773.000.- Ft
ae)működési célú tartalék: 3.885.000.- Ft”
(4) A Rendelet 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„ (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatásokat: 85.906.000.-Ft |
b) szociális hozzájárulás adó: 19.610.000.-Ft |
c) dologi kiadások: 50.644.000.-Ft” |
2.§ (1) A Rendelet 1.melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 4. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 5. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 6. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.
3.§ (1) A rendelet 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.
(2) A rendelet 9. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.
(3) A Rendelet 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.
(4) A Rendelet 16. melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.
(5) A Rendelet 17. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.
4.§ (1) Ezen rendeletet a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016 (II.26.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Tóth József Gálné Papp Erika
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2016. szeptember 28. napján kihirdetésre került.
Nagylók, 2016. szeptember 28. Gálné Papp Erika
jegyző
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet „1. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként”
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Önkormányzat | C | D | E Mindösszesen | ||||||
BA EREDETI EI. | BB MÓDOSÍ-TORR EI. | CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍ-TORR EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TORR EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍ-TORR EI. | |||
1 | K1. Személyi juttatások | 31057 | 46491 | 23543 | 23543 | 15422 | 15422 | 70022 | 85906 | |
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7840 | 9240 | 6246 | 6246 | 4124 | 4124 | 18210 | 19610 | |
3 | K3. Dologi kiadások | 31423 | 40586 | 7870 | 7638 | 2420 | 2420 | 41713 | 50644 | |
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7670 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670 | 76700 | |
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 17431 | 12281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431 | 12281 | |
6 | K6. Beruházási kiadások | 3041 | 58802 | 0 | 232 | 190 | 190 | 3231 | 59224 | |
7 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3141 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141 | 3141 | |
8 | K1-8. Költségvetési kiadások | 101603 | 178661 | 37659 | 37659 | 22156 | 22156 | 161418 | 238476 | |
9 | K9. Finanszírozási kiadások | 59815 | 57031 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 57031 | |
10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 161418 | 235692 | 37659 | 37659 | 22156 | 22156 | xxx | 295507 | |
11 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120833 | 187774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120833 | 187774 | |
12 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | B3. Közhatalmi bevételek | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | |
14 | B4. Működési bevételek | 15085 | 22071 | 0 | 130 | 0 | 230 | 15085 | 22431 | |
15 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | B1-7. Költségvetési bevételek | 148418 | 222345 | 0 | 130 | 0 | 230 | 148418 | 222705 | |
17 | B8. Finanszírozási bevételek | 13000 | 13347 | 37659 | 37659 | 22156 | 21926 | 13.000 | 72802 | |
18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 161418 | 235692 | 37659 | 37659 | 22156 | 22156 | 161418 | 295507 |
2.melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
„ 4. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai”
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍ-TORR EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TORR EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍ-TORR EI. | FA EREDETI EI. | FB MÓDOSÍ-TORR EI. | ||||||||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14.631 | 28927 | 4.439 | 4439 | 0 | 0 | 19.070 | 33366 | |||||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 4.746 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.746 | 2180 | |||||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 469 | |||||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1.001 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 886 | |||||||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 785 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 1133 | |||||||||
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | K11 | 21.263 | 33595 | 4.439 | 4439 | 0 | 0 | 25.702 | 38034 | |||||||||
7 | Választott tisztségviselők személyi juttatásai | K121 | 5.355 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 8907 | |||||||||
8 | Külső személyi juttatások | K12 | 5.355 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 8907 | |||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 26.618 | 42052 | 4.439 | 4439 | 0 | 0 | 31.057 | 46491 | |||||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7416 | K2 | 7.241 | 8641 | 599 | 599 | 0 | 0 | 7.840 | 9240 | |||||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | |||||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9.128 | 11532 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9.428 | 11832 | |||||||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 9.398 | 10802 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9.698 | 12102 | |||||||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 122 | |||||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |||||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 470 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 472 | |||||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 3.950 | 3950 | 1.000 | 1000 | 0 | 0 | 4.950 | 4950 | |||||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 970 | |||||||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |||||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 9.810 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.810 | 9810 | |||||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 14.880 | 14880 | 1.000 | 1000 | 0 | 0 | 15.880 | 15880 | |||||||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 215 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 365 | |||||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 235 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 385 | |||||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4.289 | 4289 | 351 | 1211 | 0 | 0 | 4.640 | 5500 | |||||||||
27 | Befizetendő áfa | K352 | 500 | 500 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 500 | 6200 | |||||||||
28 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4.789 | 4836 | 351 | 6911 | 0 | 0 | 5.140 | 11747 | |||||||||
29 | Dologi kiadások | K3 | 29.772 | 32375 | 1.651 | 8211 | 0 | 0 | 31.423 | 40586 | |||||||||
30 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7.520 | 7520 | 150 | 150 | 0 | 0 | 7.670 | 7670 | |||||||||
31 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7.520 | 7520 | 150 | 150 | 0 | 0 | 7.670 | 7670 | |||||||||
32 | Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre | K506 | 4.256 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | 4256 | |||||||||
33 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 1.800 | 1847 | 0 | 0 | 1.800 | 1847 | |||||||||
34 | Tartalékok-általános | K512 | 11.375 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 3885 | |||||||||
35 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15.631 | 10434 | 1.800 | 0 | 0 | 17.431 | 12281 | ||||||||||
36 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 0 | 48200 | ||||||||||
37 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K64 | 0 | 0 | 2.394 | 6572 | 0 | 0 | 2.394 | 6572 | |||||||||
38 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
39 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 647 | 4000 | 0 | 0 | 647 | 4000 | |||||||||
40 | Felhalmozási előir.csoport össz. | K6 | 0 | 0 | 3.041 | 58802 | 0 | 0 | 3.041 | 58802 | |||||||||
41 | Kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | 0 | 1.141 | 1141 | 0 | 0 | 1.141 | 1141 | |||||||||
42 | Lakástámogatással kapcs.támog | K87 | 0 | 0 | 2.000 | 2000 | 0 | 0 | 2.000 | 2000 | |||||||||
43 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K8 | 0 | 0 | 3.141 | 3141 | 0 | 0 | 3.141 | 3141 | |||||||||
44 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 86.782 | 102071 | 14.821 | 76590 | 0 | 0 | 101.603 | 178661 | |||||||||
45 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 86.782 | 102071 | 14.821 | 76590 | 0 | 0 | 101.603 | 178661 | ||||||||||
.
3. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
„ 5. melléklet |
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2016. (II.26.)önkormányzati rendelethez |
Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen”
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍ-TORR EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TORR EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍ-TORR EI. | FA EREDETI EI. | FB MÓDOSÍ-TORR EI. | |||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 46.483 | 59692 | 4439 | 4439 | 0 | 0 | 50.922 | 64131 | ||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 4.746 | 0 | 3948 | 6794 | 0 | 0 | 8.694 | 6794 | ||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100 | 100 | 0 | 369 | 0 | 0 | 100 | 469 | ||||
4 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1.676 | 1676 | 0 | 734 | 0 | 0 | 1.676 | 2410 | ||||
5 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1.084 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 1119 | ||||
6 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1.001 | 886 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 2.191 | 2076 | ||||
7 | Külső személyi juttatások | K12 | 5.355 | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 8907 | ||||
8 | Személyi juttatások | K1 | 60.455 | 76380 | 9577 | 13526 | 0 | 0 | 70.022 | 85906 | ||||
9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16.120 | 17520 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | 18.210 | 19610 | ||||
10 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | ||||
11 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9.908 | 12394 | 300 | 300 | 0 | 0 | 10.208 | 12694 | ||||
12 | Készletbeszerzés | K31 | 10.568 | 13054 | 300 | 300 | 0 | 0 | 10.868 | 13354 | ||||
13 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 620 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 984 | ||||
14 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1.100 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1026 | ||||
15 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1.720 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.720 | 2010 | ||||
16 | Közüzemi díjak | K331 | 6.000 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 7.000 | 7000 | ||||
17 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1.950 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 1719 | ||||
19 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | ||||
20 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13.010 | 13010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.010 | 13010 | ||||
21 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 21.110 | 20879 | 1.000 | 1000 | 0 | 0 | 22.110 | 21879 | ||||
22 | Kiküldetés | K341 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
23 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 215 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 365 | ||||
24 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 405 | ||||
25 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5.909 | 5909 | 351 | 1211 | 0 | 0 | 6.260 | 7120 | ||||
26 | Áfa befizetések | K352 | 500 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6200 | ||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6.409 | 12109 | 351 | 1211 | 0 | 0 | 6.760 | 13320 | ||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 40.062 | 48133 | 1.651 | 2511 | 0 | 0 | 41.713 | 50644 | ||||
29 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7.520 | 7520 | 150 | 150 | 0 | 0 | 7.670 | 7670 | ||||
30 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7.520 | 7520 | 150 | 150 | 0 | 0 | 7.670 | 7670 | ||||
31 | Előző évi tám. visszafizetések | K502 | 0 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 | ||||
32 | Egyéb átadások áft.-n belülre | K506 | 4.256 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | 4256 | ||||
33 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 1.800 | 1847 | 0 | 0 | 1.800 | 1847 | ||||
34 | Tartalékok-általános | K513 | 11.375 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 3885 | ||||
35 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15.631 | 10434 | 1.800 | 1847 | 0 | 0 | 17.431 | 12281 | ||||
36 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 0 | 48200 | ||||
37 | Informatikai eszközök beszerzése | K63 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||
38 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | 150 | 150 | 2.394 | 6580 | 0 | 0 | 2.544 | 6730 | ||||
39 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
40 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 40 | 40 | 647 | 4049 | 0 | 0 | 687 | 4089 | ||||
41 | Beruházások összesen | K6 | 190 | 190 | 3041 | 59034 | 0 | 0 | 3231 | 59224 | ||||
42 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 2.000 | 2000 | 0 | 0 | 2.000 | 2000 | ||||
43 | Kölcsönök törlesztése | K83 | 0 | 0 | 1.141 | 1141 | 0 | 0 | 1.141 | 1141 | ||||
44 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 139.968 | 159319 | 21.450 | 79157 | 0 | 0 | 161.418 | 238476 | ||||
45 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 139.968 | 159319 | 21.450 | 79157 | 0 | 0 | 161.418 | 238476 | |||||
4. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete „6. melléklet | |||||||||||||||||||
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2016. (II.26.)önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai” | ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat- | C Kötelező feladatok | D Önként vállalt feladatok | E Állami (államigazgatási) feladatok | F Összesen: | ||||||||||||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍ-TORR EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TORR EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍ-TORR EI. | FA EREDETI EI. | |||||||||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 57.547 | 57702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.547 | 57702 | |||||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 23.554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.554 | 23554 | |||||||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 17.486 | 17486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.486 | 17486 | |||||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.219 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 1219 | |||||||||
5 | Települési Önkormányzatok kiegészítő | B115 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | ||||||||||
6 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 99.806 | 101081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.806 | 101081 | |||||||||
7 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21.027 | 86693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.027 | 86693 | |||||||||
8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 120.833 | 187774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.833 | 187774 | |||||||||
9 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2.800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2800 | |||||||||
10 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7.500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7500 | |||||||||
11 | Gépjárműadók | B354 | 2.200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2200 | |||||||||
12 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9.700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 97000 | |||||||||
13 | Közhatalmi bevételek | B3 | 12.500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12500 | |||||||||
14 | Termékértékesítés | B401 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||
15 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6.809 | 6809 | 4.996 | 4996 | 0 | 0 | 11.805 | 11805 | |||||||||
16 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Ellátási díjak | B405 | 1.135 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 1135 | |||||||||
18 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2.145 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 1135 | |||||||||
19 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | |||||||||
20 | Működési bevételek | B4 | 10.089 | 12435 | 4.996 | 9996 | 0 | 0 | 15.085 | 22431 | |||||||||
21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Működési célra átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 143.422 | 212709 | 4.996 | 9996 | 0 | 0 | 148.418 | 222705 | |||||||||
25 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 2.355 | 2355 | 0 | 0 | 2.355 | 2355 | |||||||||
28 | Maradvány igénybevétele | B813 | 10.645 | 10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.645 | 10992 | |||||||||
29 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 10.645 | 10992 | 2.355 | 2355 | 0 | 0 | 13.000 | 13347 | |||||||||
30 | Finanszírozási bevételek | B8 | 10.645 | 10992 | 2.355 | 2355 | 0 | 0 | 13.000 | 13347 | |||||||||
31 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 154.067 | 223801 | 7.351 | 2355 | 0 | 0 | 161.418 | 236152 | ||||||||||
5.melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése” | |||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||||||||||||
A MEGNEVEZÉS | B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E MINDÖSSZESEN | |||||||||||
BA EREDETI EI. | BB MÓDOSÍ-TORR EI. | CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍ-TORR EI. | DA EREDETI ELŐITÁMYZAT | DB Módosított ei. | EA Eredeti ei. | EB Módosított ei. | ||||||||
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | II. besorolási osztály összesen | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
3 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
4 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
5 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
6 | „E-J” fizetési osztály összesen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Pedagógus l | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 15 | ||||||||
9 | fizikai alkalmazott, | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | közfoglalkoztatott | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
11 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
12 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 28 | 28 | 8 | 8 | 7 | 8 | 43 | 44 |
6.melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete „ 8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2016. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Beruházások és felújítások” ezer Ft-ban | ||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | F Mindösszesen: | |||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍ-TORR EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TORR EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍ-TORR EI. | FA EREDETI EI. | ||||
1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó | K62 | 0 | 48200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48200 |
2 | Informatikai eszközök beszerzése | K63 | 0 | 72 | 175 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
3 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó | K64 | 2.394 | 6500 | 0 | 8 | 150 | 150 | 2.544 | 6658 |
4 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
5 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános forgalmi adó | K67 | 647 | 4000 | 0 | 49 | 40 | 40 | 687 | 4089 |
6 | Beruházások | K6 | 3.041 | 58802 | 0 | 232 | 190 | 190 | 3.231 | 59224 |
7.melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
„9. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2016. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése”
Általános és céltartalék | ||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal | E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | F Mindösszesen: | |||||
CA EREDETI EI. | CB MÓDOSÍ-TORR EI. | DA EREDETI EI. | DB MÓDOSÍ-TORR EI. | EA EREDETI EI. | EB MÓDOSÍ-TORR EI. | FA EREDETI EI. | ||||
1 | Általános tartalékok | K512 | 5.164 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.164 | 3885 |
2 | Céltartalékok | K512 | 6.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.211 | 0 |
8. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendeletéhez
„11. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2016. (II.26.) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek „
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | F saját bevételek 2016. | H saját bevételek 2017. | I saját bevételek 2018. | J saját bevételek 2019. | |||||||||||
CA Eredeti ei. | CB Módosított ei. | DA Eredeti ei. | DB Módosított ei. | EA Eredeti ei. | EB Módosított ei. | FA Eredeti ei. | FB Módosított ei. | HA Erdeti ei. | HB Mód. ei. | IA Eredeti ei. | IB Mód.ei. | JA Eredeti ei. | JB Mód.ei. | ||||||
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | -- | -- | 0 | 4996 | 9996 | 5050 | 5050 | 5100 | 5100 | 5200 | 5200 | ||||||
K Rovat megnevezése | L Rovat-szám | N | M | O | |||||||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||||||||||||||||
NA Eredeti ei. | NB Mód. ei. | MA Eredeti ei. | MB Mód. ei. | OA Eredeti ei. | OB Mód. ei. | ||||||||||||||
1 | 1. a helyi adóból származó bevétel, | B34-B35 | 12.500 | 12500 | 12..600 | 12600 | 13.000 | 13000 | |||||||||||
2 | 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B404 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | ÖSSZESEN: | 12.500 | 12500 | 12.600 | 12600 | 13.000 | 13000 |
9. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
„17. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei „ ezer Ft-ban | ||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D Módosított ei. | |
1 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | 0 | 0 |
2 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 13530 | 13530 |
3 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 4738 | 70404 |
4 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 2759 | 2759 |
5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21027 | 86693 |
6 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 0 | 0 |
10. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
„16.melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016.(II…..) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése”
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D Módosított ei. | |
1 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 4.256 | 4.256 |
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4.256 | 4.256 |
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
4 | egyéb civil szervezetek részére | K511 | 1.800 | 1.847 |