Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VII.4..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 05- 2018. 07. 05

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VII.4..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

2018-07-05-tól 2018-07-06-ig

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.01.) önkormányzati rendelete- továbbiakban: Rendet. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését 392.000.000.- Ft költségvetési bevétellel és 392.000.000.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. a bevételek és kiadások különbözeteként 0. -Ft forráshiányt állapít meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételén belül az önkormányzatok költségvetési támogatása : 107.965.311.- Ft”

(3) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások: 2016.945.000.-Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások : 104.277.000.- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó 20.893.000.- Ft

ac) dologi kiadások 62.915.000.- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.258.000.- Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 18.602.000.- Ft „

(4) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 44.589.000.- Ft

b) szociális hozzájárulási adó 8.255.000.- Ft

c) dologi kiadások 40.858.000.- Ft

(5) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 31.701.000.- Ft

b) szociális hozzájárulási adó 6.183.000.- Ft

c) dologi kiadások 7.559.000.- Ft"

(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nagylóki Csicsergő Óvoda- Bölcsőde és Konyha kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 27.987.000.-Ft

b) szociális hozzájárulási adó 6.455.000.- Ft

c) dologi kiadások 14.498.000.- Ft

2.§ (1) A Rendelet 1.melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

3.§ (1) A rendelet 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.

(2) A rendelet 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.

(3) A Rendelet 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.

(4) A Rendelet 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.

(5) A Rendelet 12. melléklet helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.

4. § (1) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép

(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(3) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(4) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(5) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

5.§ (1) Ezen rendeletet a Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (III.1.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tóth József Gálné Papp Erika

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. év július 4. napján kihirdetésre került.

Nagylók, 2018. év július hó 04. nap.

Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. (VII.04.)önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat		C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E Mindösszesen
		A Megnevezés	BA EREDETI EI.	BB MÓDOSÍ-TOTT EI.	CA EREDETI EI.	CB MÓDO-SÍTOTT EI.	DA EREDE-TI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍ-TOTT EI.
1	K1. Személyi juttatások		32890	44589	28170	31701	28325	27987	89475	104277
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5923	8255	6183	6183	6388	6455	18494	20893
3	K3. Dologi kiadások		26297	40858	7190	7559	11910	14498	45397	62915
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6950	7258	0	0	0	0	6950	7258
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		22294	18602	0	0	0	0	22294	18602
6	K6. Beruházási kiadások		10100	22213	0	0	0	0	10480	23863
7	K7 Felújítások		10000	148834	0	0	0	0	10000	148834
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2000	1500	0	0	0	0	2000	1500
9	K1-8. Költségvetési kiadások		116454	292108	41543	45443	47003	50590	205000	388141
10	K9. Finanszírozási kiadások		80955	85493	0	0	0	0	80955	85493
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		197409	377602	41543	45443	47003	50590	285955	473635
12	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		150524	161278	0	0	0	0	150524	161278
13	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	147434	0	0	0	0	0	147434
14	B3. Közhatalmi bevételek		13000	17620	0	0	0	0	13000	17620
15	B4. Működési bevételek		5885	13770105	0	0	7591	7591	7780	14304
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	110	0	0	0	0	0	110
17	B7 Felhalmozásra átvett pénzeszközök		0	640	0	0	0	0	0	640
18	B1-7. Költségvetési bevételek		169409	340852	0	0	7591	7591	177000	341386
19	B8. Finanszírozási bevételek		28000	36750	41543	45443	39412	42999	108955	125192
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		197409	377602	41543	45443	47003	50590	285955	466578

2. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése, működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTORR EI.	FA EREDETI EI.	FB MÓDOSÍ-TOTT EI
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21083	24250	0	0	0	0	21083	24250
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	3136	3136	0	0	3136	3136
3	Jubileumi jutalom	K1106	993	993	0	0	0	0	993	993
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1350	950	0	0	0	0	1350	950
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	758	761	0	0	0	0	758	761
4	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	850	1611	0	0	0	0	850	1611
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25034	28565	3136	3136	0	0	28170	31701
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Személyi juttatások	K1	25034	28565	3136	3136	0	0	28170	31701
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5493	5493	690	690	0	0	6183	6183
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	152	0	0	0	0	310	152
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	880	770	0	0	0	0	880	770
13	Készletbeszerzés	K31	1190	922	0	0	0	0	1190	922
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550	414	0	0	0	0	550	414
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1140	1120	0	0	0	0	590	1120
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1210	1534	0	0	0	0	1140	1534
17	Közüzemi díjak	K331	550	1410	0	0	0	0	1210	1410
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800	550	0	0	0	0	550	550
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700	700	0	0	0	0	800	700
20	Egyéb szolgáltatások	K337	1500	1054	0	0	0	0	700	1054
21	Szolgáltatási kiadások	K33	3260	3714	0	0	0	0	3260	1754
22	Kiküldetések kiadásai	K341	100	10	0	0	0	0	100	10
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	10	0	0	0	0	100	10
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1500	1376	0	0	0	0	1500	1376
25	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3	0	0	0	0	0	3
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1500	1379	0	0	0	0	1500	1379
27	Dologi kiadások	K3	7190	7559	0	0	0	0	7190	7559
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Beruh. célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Költségvetési kiadások	K1-K8	37717	41617	3826	3826	0	0	41543	45443
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37717	41617	3826	3826	0	0	41543	45443

3. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylóki Csicsergő Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetése, működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.	FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍ-TORR EI
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23583	22073	0	0	0	0	23583	2073
2	Normatív jutalom	K1102	0	0	2940	3708	0	0	2940	3708
3	Jubileumi jutalom	K1106	862	862	0	0	0	0	862	862
4	Béren kívüli juttatások	K1107	720	720	0	0	0	0	720	720
5	Közlekedési ktg térítés	K1109	220	557	0	0	0	0	220	557
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25385	24212	0	0	0	0	28325	27920
6	Külső személyi juttatások	K122	0	67	0	0	0	0	0	67
4	Külső személyi juttatások	K12	0	67	0	0	0	0	0	67
8	Személyi juttatások	K1	25385	24279	0	0	0	0	28325	27987
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5741	5713	647	742	0	0	6388	6455
10	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7080	9069	0	0	0	0	7080	9069
11	Készletbeszerzés	K31	7080	9069	0	0	0	0	7080	9069
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180	170	0	0	0	0	180	170
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	180	170	0	0	0	0	180	170
15	Közüzemi díjak	K331	1700	1744	0	0	0	0	1700	1744
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400	400	0	0	0	0	400	400
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	0	0	0	0	0	200	0
18	Egyéb szolgáltatások	K337	350	560	0	0	0	0	350	560
19	Szolgáltatási kiadások	K33	2650	2704	0	0	0	0	2650	2704
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351 K355	2000	2555	0	0	0	0	2000	2555
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2000	2555	0	0	0	0	2000	2555
22	Dologi kiadások	K3	11910	14498	0	0	0	0	11910	14498
23	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0	300	1300	0	0	300	1300
24	Beruházások áfája	K67	0	0	80	350	0	0	80	350
25	Beruházások összese	K6	0	0	380	1650	0	0	380	1650
26	Költségvetési kiadások	K1-K8	43036	44490	3967	6100	0	0	47003	50590
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43036	44490	3967	6100	0	0	47003	50590

4. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése, működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.	FA EREDETI EI..		FB MÓDOSÍ-TOTT EI
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22327	24607	0	0	0	0	22327		24607
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	1571	3166	0	0	1571		3166
3	Béren kívüli juttatások	K1107	565	715	0	0	0	0	565		715
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	440	470	0	0	0	0	440		470
5	Egyéb költségtérítések	K1110	0	399	0	0	0	0	0		399
6	Helyettesítés, készenlét, túlóra	K1104	200	170	0	0	0	0	200		170
7	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0		0
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23532	26361	1571	3166	0	0	25103		29527
9	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7787	15062	0	0	0	0	7787		15062
10	Saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	0	0	0	0	0	0	0		0
11	Külső személyi juttatások	K12	7787	15062			0	0	7787		15062
12	Személyi juttatások	K1	31319	41423	1571	3166	0	0	32890		44589
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5577	7559	346	696	0	0	5923		8255
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220	340		0	0	0	220		340
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6164	10164			0	0	6164		10164
15	Készletbeszerzés	K31	6384	10504			0	0	6384		10504
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	231			0	0	60		231
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	544			0	0	300		544
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	360	775			0	0	360		775
19	Közüzemi díjak	K331	2950	4337			0	0	2950		4337
20	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0			0	0	0		0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1050	1800			0	0	1050		1800
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6900	4060			0	0	6900		4060
23	Egyéb szolgáltatások	K337	3720	11728			0	0	3720		11729
24	Szolgáltatási kiadások	K33	14620	21925			0	0	14620		21925
25	Kiküldetések kiadásai	K341	20	220			0	0	20		220
26	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	320	470	0	0	320		470
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	220	320	470	0	0	340		690
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, áfa befizetés	K351 K352	4507	6838	86	127	0	0	4593		6965
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4507	6838	86	127	0	0	4593		6965
30	Dologi kiadások	K3	25891	40261	406	597	0	0	26297		40858
31	Családi támogatások	K42	0	232	0	0	0	0	0		232
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0		0
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0		0
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6800	7108	150	150	0	0	6950		7258
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6800	7108	150	150	0	0	6950		7258
36	Elvonások és befizetések	K502	0	3746	0	0	0	0	0	3746
37	Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre	K506	12080	5725	0	0	0	0	12080	5725
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511 K508	0	0	1800	2490	0	0	1800	2490
39	Tartalékok-általános	K512	8414	6640	0	0	0	0	8414	6640
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	20494	16111	1800	2490	0	0	22294	18601
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1000	5709	11709	0	0	5709	12709
42	Informatikai esz. beszerzés	K63	0	0	0	317	0	0	0	317
43	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0	2690	4477	0	0	2690	4477
44	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházási célú előz.felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	1701	3710	0	0	1701	3710
46	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6	0	1000	10100	21213	0	0	10100	22213
47	*Felújítások*	K7	0	0	10000	148834			10000	148834
48	Felh.visszatér.kölcs törl.áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Lakástámogatás	K87	0	0	2000	1500	0	0	2000	1500
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	91998	117324	24456	174784	0	0	116454	292108
51	Finanszírozási kiadások	K9	80955	85493	0	0	0	0	80955	85493
52	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		172953	202817	24456	174784	0	0	197409	377601

5. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetése, működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen e Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍTOTT EI.	DA ERE-DETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EA EREDETI EI.		EB MÓDOSÍ-TOTT EI.	FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍTOTT EI
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66993	70930	0	0	0		0	66993	70930
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	9242	10010	0		0	9242	10010
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	200	170	0		0	200	170
4	Jubileumi jutalom	K1106	1855	1855	0	0	0		0	1855	1855
5	Béren kívüli juttatások	K1107	488	0	2297	2385	0		0	2785	2385
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	2268	1451	0		0	2268	1451
7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2346	0	0	0		0	0	2346
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69336	75131	14007	14016	0		0	83343	89147
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6042	15063	0	0	0		0	83343	89147
11	Külső személyi juttatások	K122	0	67	0	0	0		0	0	67
12	Külső személyi juttatások	K12	6042	15130	0	0	0		0	6042	15130
13	Személyi juttatások	K1	75468	90261	14007	14016	0		0	89475	104277
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16364	18479	2130	2414	0		0	18494	20893
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	730	581	0	0	0		0	730	581
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7760	13750	6164	6164	0		0	13924	19914
17	Készletbeszerzés	K31	8490	14331	6164	6164	0		0	14654	20495
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610	645	0	0	0		0	610	645
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1070	1834	0	0	0		0	1070	1834
20	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1680	2479	0	0	0		0	1680	2479
21	Közüzemi díjak	K331	6104	7491	0	0	0		0	6104	7491
22	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2000	2750	0	0	0		0	2000	2750
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6900	4760	0	0	0		0	6900	4760
25	Egyéb szolgáltatások	K337	5770	13342	0	0	0		0	5770	13342
26	Szolgáltatási kiadások	K33	20530	28343	0	0	0		0	20530	28343
27	Reklám- és propagandakiadások	K342	60	320	380	380	0		0	440	700
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60	320	380	380	0		0	440	700
29	Működési célú előzetesen felszámított ált. forg adó	K351	8007	10058	86	86	0		0	8093	10144
30	Áfa befizetés	K352	0	737	0	0	0		0	0	737
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8007	10795	86	86	0		0	8093	10881
32	Dologi kiadások	K3	38767	56285	6630	6630	0		0	45397	62915
33	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0		0	0	0
34	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0		0		0	0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	6950	7258	0			6950	7258
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	6950	7258	0			6950	7258
37	Elvonások és befizetések	K502	0	3746	0	0	0			0	3746
38	Egyéb átadások áft.-n belülre	K506	0	0	12080	5725	0			12080	5725
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	1800	2490	0			1890	2490
40	Tartalékok-általános	K513	8414	6640	0	0	0			8414	6640
41	Egyéb működési célú kiadások	K5	8414	10386	13880	8215		0	0	22294	18602
42	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	1000		0	0	0	13709
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	5709	13709		0	0	5709	13709
44	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	0	0	2990	4777		0	0	2990	4777
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	1781	4060		0	0	1781	4060
46	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	K6	0	0	10480	23863		0	0	10480	23863
47	*Felújítások*	K7	0	0	10000	148834		0	0	10000	148834
48	Fejl.célú visszatér. kölcs áht-n belül	K83	0	0	0	0		0	0	0	0
49	Lakástámogatás	K87	0	0	2000	1500		0	0	2000	1500
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	138923	175411	66077	212730		0	0	205000	388141
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)							0	0	161418

6. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése, működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

Összesen:

EREDETI EI.

MÓDOSÍTOTT EI.

ERE-DETI EI.

MÓDOSÍ-TOTT EI.

Eredeti

ei.

Mód. EI.

Eredeti EI.

FB módosított EI..

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

59148

60264

59148

60264

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

22078

22478

22078

22479

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

20576

20351

20576

20351

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1221

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3651

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

103023

107965

103023

107965

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

47501

53313

47501

53313

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150524

161278

150524

161278

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

147434

Vagyoni tipusú adók

B34

2800

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8000

12560

8000

12560

Gépjárműadók

B354

2200

2260

2200

2260

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10200

14820

10200

14820

Közhatalmi bevételek

13000

17620

13000

17620

Készletértékesítés

B401

4212

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12221

13582

12221

13582

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

1066

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1255

1354

1471

189

1759

Egyéb bevételek

B411

742

Működési bevételek

1255

1354

12221

20007

13476

21361

Működési célra átvett pénzeszközök

110

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

640

Költségvetési bevételek

B1-B7

175779

327686

12221

13700

177000

341386

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

28000

39510

28000

39510

Maradvány igénybevétele

B813

28000

39510

28000

39510

Áht-n belüli megelőlegezések

B814

4047

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

28000

43557

28000

43557

Finanszírozási bevételek

28000

43557

28000

43557

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

192779

371243

12221

13700

205000

384943

7. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Módosított Ei.

Eredeti ei.

Módosított Ei.

Eredeti ei.

Módosított Ei.

Eredeti ei.

Módosított Ei.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

II. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

pedagógus 1)

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK 19VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

7. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

Eredeti ei.

Módosított Ei.

Eredeti ei.

Módosított Ei.

Eredeti ei.

Módosított Ei.

Eredeti ei.

Módosított Ei.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

II. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

pedagógus 1)

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK 19VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			F Mindösszesen:
CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DA EREDETI EI.		DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EA EREDETI EI.		EB MÓDOSÍTOTT EI.	FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍTOTTI EI..
1000	0		0	0		0	0	1000
12709	0		0	0		1000	6709	13709
317	0		0	0		0	0	317
4477	0		0	300		300	2990	4777
0	0		0	0		0	0	0
3710	0		0	80		350	1781	4060
22213	0		0	380		1650	10480	23863
119318	0		0	0		0	10000	119318
29516	0		0	0		0	0	29516
148834	0		0	0		0	10000	148834

9. melléklet

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VII. 04. ) önkormányzati rendeletéhez
Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		F Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍ-TOTT EI.	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍ-TOTT EI.	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.	FA EREDETI EI..	FB MÓDOSÍTOTTI EI..
1	Általános tartalékok	K513	8414	6640	0	0	0	0	8414	6640
2	Céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0

		10. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
		ezer Ft-ban
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.	C MÓDOSÍTÁS
1	K6. Beruházási kiadások		0	0
2	K7 felújítások		0	138834
3	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0	138834
4	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0	138834
5	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
6	B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0
7	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	138834

11. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal		D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	CA EREDETI EI.	CB MÓDOSÍTOTT EI.	DA EREDETI EI.	DB MÓDOSÍTOTT EI.	EA EREDETI EI.	EB MÓDOSÍTOTT EI.
			41543	40472	39412	41162	80955	81634
2	ÖSSZESEN:		41543	40472	39412	41162	80955	81634

	12. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

	ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Eredeti ei.	D Módosí-tott ei
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0
2	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
4	Foglakoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
6	Intézményi ellátottak támog. BURSA	K47	150	150
7	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47	150	150
8	temetési segély	K48	200	200
9	önkormányzati segély	K48	6100	6408
10	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500	500
11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6950	7258

13. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez6 /2018. (VII.04.) önkormányzati rendelethez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Eredeti ei.	D Módosí-tott ei.
1	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	12080	5725
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12080	5725
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
4	egyéb civil szervezetek részére	K511	1800	2490

	14. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei e Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	központi előirányzatból	B16	0	0
2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	15390	15390
3	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	25422	31234
4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	6689	6689
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47501	53313
6	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	138834

15. melléklet
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VII.04.) önkormányzati rendeletéhez

Nagylók Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2800	2800
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2800	2800
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8000	12560
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	8000	12560
4	Gépjárműadók	B354	2200	2260
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2200	2260