Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 299.706.200 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 205.440.851 Ft
b) közhatalmi bevétel 12.900.000 Ft
c) működési bevétel 29.925.452 Ft
d) finanszírozási bevételek 32.249.557 Ft
e) felhalmozási bevételek 19.190.340 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 280.515.860Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 19.190.340 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 283.748.200 Ft
aa) személyi juttatások: 155.833.904 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.023.296 Ft
ac) dologi kiadások: 93.760.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.831.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.300.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés, beruházás : 508.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 15.450.000 Ft
ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 6.450.000 Ft
cb) Lakáshozjutás támogatása 2.000.000
cc) finanszírozási kiadás: 7.000.000
(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat 508.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 600.000 Ft
b) Települési támogatás 3.731.000 Ft
c) Köztemetés 500.000 Ft
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 23,5 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
6. § A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 64.973.500 forintban állapítja meg.
7. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 53.156.094 Ft
b) önkormányzati hozzájárulás 11.817.406 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 64.973.500 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2024. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 49.976.904 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.996.596 Ft
c) dologi kiadások: 9.000.000 Ft
(2) A hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselő-testület a hivatal 2024. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 7 főben állapítja meg.
4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha költségvetése
10. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 111.145.700 forintban állapítja meg.
11. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 81.409.041 Ft
b) működési bevétel 16.595.416 Ft
c) önkormányzati hozzájárulás 13.141.243 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 11.145.700 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2024. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül az működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 67.856.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.526.700 Ft
c) dologi kiadások: 34.255.000 Ft
d) beruházások : 508.000 Ft
(2) Az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11,5 főben állapítja meg.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 282.154.340 forintban állapítja meg.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 180.690.851 Ft
b) közhatalmi bevétel 12.900.000 Ft
c) működési bevétel 13.330.036 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 24.750.000 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 24.293.113 Ft
f) folyószámla hitel 7.000.000 Ft
g) felhalmozási bevétel 19.190.340 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 262.964.000-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 19.190.340 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 108.137.000 Ft
aa) személyi juttatások: 38.001.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.500.000 Ft
ac) dologi kiadások: 50.505.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.831.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.300.000
b) az előzőekbe nem tartozó kiadások 15.450.000 Ft
ba) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 6.450.000 Ft
bb) Lakáshozjutás támogatása 2.000.000 Ft
bc) finanszírozási kiadások: 7.000.000 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
17. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 5 főben állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 11. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 500.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
20. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
21. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
7. Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
90 154 381 |
90 154 381 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 647 004 |
45 647 004 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 592 372 |
42 592 372 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 297 094 |
2 297 094 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
180 690 851 |
180 690 851 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
205 440 851 |
205 440 851 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
12 800 000 |
12 800 000 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 224 416 |
24 224 416 |
||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 375 000 |
3 375 000 |
||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
36 |
||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
926 000 |
926 000 |
||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
29 925 452 |
29 925 452 |
||
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
267 456 643 |
267 456 643 |
||
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
25 249 557 |
25 249 557 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25 249 557 |
25 249 557 |
||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 249 557 |
32 249 557 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
299 706 200 |
299 706 200 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
126 855 620 |
126 855 620 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
600 000 |
600 000 |
||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 266 000 |
2 266 000 |
||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 134 000 |
4 134 000 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
566 000 |
566 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 106 284 |
5 106 284 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
141 677 904 |
141 677 904 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 636 000 |
12 636 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 156 000 |
14 156 000 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
155 833 904 |
155 833 904 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 023 296 |
19 023 296 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 900 000 |
20 900 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
21 200 000 |
21 200 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 470 000 |
23 470 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 200 000 |
10 200 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 861 200 |
15 861 200 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
50 831 200 |
50 831 200 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 920 800 |
17 920 800 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
110 000 |
110 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 030 800 |
19 030 800 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
93 760 000 |
93 760 000 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
400 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 831 000 |
4 831 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77 |
Beruházások |
K6 |
508 000 |
508 000 |
||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K89 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
286 256 200 |
286 256 200 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 450 000 |
13 450 000 |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
299 706 200 |
299 706 200 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
családi támogatások |
K42 |
- |
2 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
3 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
4 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
- |
5 |
lakbértámogatás |
K46 |
- |
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
7 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
8 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
9 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
10 |
az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás |
K4817 |
4 431 000 |
11 |
- települési támogatás |
K48171 |
3 431 000 |
12 |
- rendkívüli települési támogatás |
K48172 |
500 000 |
13 |
- temetési segély települési támogatás |
K48173 |
200 000 |
14 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K4816 |
300 000 |
15 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 431 000 |
16 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj) |
K4819 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 431 000 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 431 000 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
|||
2. |
I. besorolási osztály összesen |
3 |
|||
3. |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
|||
4. |
ügykezelő összesen |
||||
5. |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
6. |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
7. |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
8. |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
9. |
közalkalmazott "A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|||
10. |
közalkalmazott "C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
2,5 |
||
11. |
közalkalmazott "E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
|||
12. |
közalkalmazott kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
13. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
5,5 |
6,5 |
|
14. |
Gyakornok összesen |
||||
15. |
Pedagógus 1. összesen |
4 |
|||
16. |
Pedagógus 2. összesen |
||||
17. |
Mesterpedagógus összesen |
||||
18. |
Kutatótanár összesen |
||||
19. |
Nevelés-oktatást közvetlenül segítő összesen |
2 |
|||
20. |
KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTI JOGVISZONY ÖSSZESEN |
6 |
6 |
||
21. |
orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos "H"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
|||
22. |
egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók "A"-"F" fizetési osztály összesen |
1 |
|||
23. |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
24. |
fizikai alkalmazott (Mt. szerint) |
1 |
|||
25. |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
27. |
egyéb foglalkoztatott |
||||
28. |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
29. |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|||
30. |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||||
31. |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
32. |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
33. |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
7 |
11,5 |
23,5 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
||||
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
|||
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
683 901 |
683 901 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 289 599 |
64 289 599 |
||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
64 973 500 |
64 973 500 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
64 973 500 |
64 973 500 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 540 620 |
43 540 620 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
700 000 |
700 000 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
350 000 |
350 000 |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 586 284 |
2 586 284 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 976 904 |
49 976 904 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 976 904 |
49 976 904 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 996 596 |
5 996 596 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
400 000 |
400 000 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
400 000 |
400 000 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 070 000 |
3 070 000 |
||
áram |
K3311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
gáz |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
víz |
K3314 |
70 000 |
70 000 |
|||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 461 200 |
2 461 200 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 931 200 |
5 931 200 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 468 800 |
1 468 800 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 668 800 |
1 668 800 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77. |
Beruházások |
K6 |
||||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82. |
Felújítások |
K7 |
||||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
64 973 500 |
64 973 500 |
||
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115. |
K93 |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
64 573 500 |
64 573 500 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 100 416 |
11 100 416 |
||
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
378 000 |
2 997 000 |
3 375 000 |
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
720 000 |
720 000 |
||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
2 498 000 |
14 097 416 |
16 595 416 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 498 000 |
14 097 416 |
16 595 416 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 498 000 |
14 097 416 |
16 595 416 |
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
272 543 |
272 543 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 543 |
272 543 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
94 277 741 |
94 277 741 |
||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 550 284 |
94 550 284 |
||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 550 284 |
94 550 284 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 048 284 |
14 097 416 |
111 145 700 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 112 000 |
62 112 000 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 266 000 |
2 266 000 |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
864 000 |
864 000 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
144 000 |
144 000 |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
700 000 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
67 136 000 |
67 136 000 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
720 000 |
720 000 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
720 000 |
720 000 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
67 856 000 |
67 856 000 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 526 700 |
8 526 700 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
18 100 000 |
18 100 000 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
150 000 |
150 000 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
áram |
K3311 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
gáz |
K3312 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
víz |
K3314 |
500 000 |
500 000 |
|||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
800 000 |
||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 905 000 |
7 905 000 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
34 255 000 |
34 255 000 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
400 000 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
108 000 |
108 000 |
||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77. |
Beruházások |
K6 |
508 000 |
508 000 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82. |
Felújítások |
K7 |
||||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
111 145 700 |
111 145 700 |
||
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115. |
K93 |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
111 145 700 |
111 145 700 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
90 154 381 |
90 154 381 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 647 004 |
45 647 004 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 592 372 |
42 592 372 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 297 094 |
2 297 094 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
180 690 851 |
180 690 851 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
205 440 851 |
205 440 851 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
10 124 000 |
13 124 000 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
36 |
||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
206 000 |
206 000 |
||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
3 206 036 |
10 124 000 |
13 330 036 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
221 546 887 |
10 124 000 |
231 670 887 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
240 737 227 |
10 124 000 |
250 861 227 |
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
24 293 113 |
24 293 113 |
||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24 293 113 |
24 293 113 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel) |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 293 113 |
|||
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 293 113 |
31 293 113 |
||
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
272 030 340 |
10 124 000 |
282 154 340 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 203 000 |
21 203 000 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
600 000 |
600 000 |
||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
470 000 |
470 000 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
72 000 |
72 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 565 000 |
24 565 000 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 636 000 |
12 636 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
800 000 |
800 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 436 000 |
13 436 000 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 001 000 |
38 001 000 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
700 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 000 |
700 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 900 000 |
14 900 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
36 800 000 |
36 800 000 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 205 000 |
10 205 000 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 505 000 |
50 505 000 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
400 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 431 000 |
4 431 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 831 000 |
4 831 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77 |
Beruházások |
K6 |
||||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogtás |
K87 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
110 137 000 |
110 137 000 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
158 567 340 |
158 567 340 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
172 017 340 |
172 017 340 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
172 017 340 |
|||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
123 587 000 |
123 587 000 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
64 289 599 |
94 277 741 |
158 567 340 |
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
3 |
ÖSSZESEN: |
64 289 599 |
94 277 741 |
158 567 340 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
6 100 000 |
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre össesen |
K506 |
6 100 000 |
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
36 |
háztartások részére |
K508 |
|
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
|
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
44 |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre, |
K512 |
2 200 000 |
45 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
46 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 200 000 |
47 |
háztartások részére |
K512 |
|
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
51 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
53 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
54 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
K512 |
2 200 000 |
56 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
67 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
68 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
69 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
70 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
71 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
72 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
73 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
74 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
75 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
76 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
78 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
79 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
80 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
81 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
82 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
83 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
84 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
85 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
86 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
87 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
89 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
90 |
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
91 |
háztartások részére |
K86 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
95 |
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
98 |
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
99 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K89 |
|
100 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
101 |
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
102 |
Lakáshoz jutás támogatása |
K89 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
106 |
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
107 |
Európai Unió részére |
K89 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
109 |
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
15 000 000 |
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 850 000 |
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 900 000 |
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
34 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
69 |
háztartásoktól |
B62 |
|
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
|
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
80 |
háztartásoktól |
B63 |
|
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
|
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
91 |
háztartásoktól |
B72 |
|
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
100 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|
102 |
háztartásoktól |
B75 |
|
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|
107 |
Európai Uniótól |
B75 |
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|
109 |
egyéb külföldiektől |
B75 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B75 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Rovatszám |
előirányzat |
|
1. |
építményadó |
B34 |
|
2. |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
3. |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 800 000 |
4. |
telekadó |
B34 |
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
6. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
7. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
8. |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
9. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12. |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13. |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15. |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16. |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
18. |
eljárási illetékek |
B36 |
|
19. |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20. |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
21. |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22. |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23. |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24. |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25. |
építésügyi bírság |
B36 |
|
26. |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27. |
egyéb bírság |
B36 |
|
egyéb teleülési adók |
B36 |
||
28. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100000 |
29. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100000 |