Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A közpénz célszerű és átlátható felhasználásának, a helyi közfeladatok hatékony ellátásának alapját az Önkormányzat gazdálkodásának kiindulási pontját képező, az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet adó éves költségvetés teremti meg.
[2] Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 342.510.188 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 304.637.486 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 37.872.702 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat 6.716.852 Ft-ban állapítja meg.”
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 19.469.358 Ft többletben állapítja meg
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.571.670 Ft-ban, a céltartalékot 12.897.688 Ft-ban állapítja meg.”
5. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 73.454.952 forintban állapítja meg.”
6. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 73.454.952 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.”
7. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
8. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 18.573.023 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”
9. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 66.615.996 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.969.193 Ft
c) dologi kiadások: 36.752.118 Ft
d) beruházások : 786.000 Ft”
10. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 319.466.486 forintban állapítja meg.”
11. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 281.593.784 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 37.872.702 Ft-ban állapítja meg.”
12. § A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
13. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
90 154 381 |
90 154 381 |
||
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46 656 578 |
46 656 578 |
||
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 642 182 |
42 642 182 |
||
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 971 718 |
3 971 718 |
||
|
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 093 470 |
1 093 470 |
||
|
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
649 830 |
1 299 660 |
||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
185 168 159 |
185 168 159 |
||
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 154 221 |
28 154 221 |
||
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
213 322 380 |
213 322 380 |
||
|
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
754 570 |
754 570 |
||
|
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 554 570 |
13 554 570 |
||
|
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 524 416 |
24 524 416 |
||
|
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
185 000 |
185 000 |
||
|
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 082 569 |
4 082 569 |
||
|
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
36 |
||
|
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 235 646 |
6 235 646 |
||
|
38. |
Működési bevételek |
B4 |
36 427 667 |
36 427 667 |
||
|
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
18 682 362 |
18 682 362 |
||
|
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 682 362 |
18 682 362 |
||
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
585 |
585 |
|||
|
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
301 177 904 |
301 177 904 |
||
|
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 685 126 |
27 685 126 |
||
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
|
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 647 158 |
6 647 158 |
||
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41 332 284 |
41 332 284 |
||
|
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 332 284 |
41 332 284 |
||
|
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
342 510 188 |
342 510 188 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
113 511 569 |
113 511 569 |
||
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
19 433 670 |
19 433 670 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
466 429 |
466 429 |
||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 017 571 |
4 017 571 |
||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 872 700 |
1 872 700 |
||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
216 000 |
216 000 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 221 337 |
3 221 337 |
||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
143 734 321 |
143 734 321 |
||
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 819 065 |
13 819 065 |
||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 024 483 |
2 024 483 |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 574 386 |
2 574 386 |
||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
18 417 934 |
18 417 934 |
||
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
162 152 255 |
162 152 255 |
||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 148 543 |
21 148 543 |
||
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 494 872 |
19 494 872 |
||
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
19 794 872 |
19 794 872 |
||
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
||
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 929 872 |
1 929 872 |
||
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 961 872 |
1 961 872 |
||
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
25 636 466 |
25 636 466 |
||
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 511 576 |
1 511 576 |
||
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 718 564 |
16 718 564 |
||
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 399 076 |
19 399 076 |
||
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
63 265 682 |
63 265 682 |
||
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
122 190 |
122 190 |
||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
122 190 |
122 190 |
||
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 272 253 |
18 568 800 |
||
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 458 000 |
1 458 000 |
||
|
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 740 253 |
16 740 253 |
||
|
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
101 884 869 |
101 884 869 |
||
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
48 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
400 000 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 055 412 |
8 055 412 |
||
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 455 412 |
8 455 412 |
||
|
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 162 899 |
2 162 899 |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 370 000 |
4 370 000 |
||
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
67 |
Tartalékok-általános |
K513 |
19 469 358 |
19 469 358 |
||
|
68 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 202 257 |
28 202 257 |
||
|
70 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 288 859 |
5 288 859 |
||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 427 993 |
1 427 993 |
||
|
78 |
Beruházások |
K6 |
6 716 852 |
6 716 852 |
||
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
83 |
Felújítások |
K7 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K89 |
||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
90 |
Lakástámogatás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
500 000 |
500 000 |
||
|
93 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
94 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
329 060 188 |
329 060 188 |
||
|
95 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
96 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
97 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
98 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
103 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
105 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
|
106 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
||||
|
107 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
108 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
109 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
110 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
111 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
112 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
113 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
114 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
115 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
116 |
K93 |
|||||
|
117 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 450 000 |
13 450 000 |
||
|
118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
342 510 188 |
342 510 188 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
2 |
családi támogatások |
K42 |
- |
|
3 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|
4 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|
5 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
- |
|
6 |
lakbértámogatás |
K46 |
- |
|
7 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
8 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|
9 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
|
10 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
|
11 |
az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás |
K4817 |
4 431 000 |
|
12 |
- települési támogatás |
K48171 |
3 431 000 |
|
13 |
- rendkívüli települési támogatás |
K48172 |
500 000 |
|
14 |
- temetési segély települési támogatás |
K48173 |
200 000 |
|
15 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K4816 |
300 000 |
|
16 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 431 000 |
|
17 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj) |
K4819 |
3 624 412 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 624 412 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 055 412 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 404 221 |
3 404 221 |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 404 221 |
3 404 221 |
||
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 014 |
110 014 |
||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
110 014 |
110 014 |
||
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
44 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 514 235 |
3 514 235 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
61 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 514 235 |
3 514 235 |
||
|
63 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
64 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
683 901 |
683 901 |
||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
69 256 816 |
69 256 816 |
||
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
69 940 717 |
69 940 717 |
||
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
73 454 952 |
73 454 952 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 416 859 |
41 416 859 |
||
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
9 171 700 |
|||
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
466 429 |
|||
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 683 571 |
2 683 571 |
||
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
750 700 |
750 700 |
||
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
687 099 |
687 099 |
||
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
55 176 358 |
55 176 358 |
||
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
30 000 |
30 000 |
||
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 574 386 |
2 574 386 |
||
|
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
|
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
57 780 744 |
57 780 744 |
||
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 679 350 |
7 679 350 |
||
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
649 863 |
649 863 |
||
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
649 863 |
649 863 |
||
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
816 380 |
816 380 |
||
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
816 380 |
816 380 |
||
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 863 978 |
2 863 978 |
||
|
áram |
K3311 |
1 278 205 |
1 278 205 |
|||
|
gáz |
K3312 |
1 419 075 |
1 419 075 |
|||
|
víz |
K3314 |
166 698 |
166 698 |
|||
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
38 890 |
38 890 |
||
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 029 018 |
2 029 018 |
||
|
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 931 886 |
4 931 886 |
||
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
17 010 |
17 010 |
||
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
17 010 |
17 010 |
||
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 394 934 |
1 394 934 |
||
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 394 934 |
1 394 934 |
||
|
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
7 810 073 |
7 810 073 |
||
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
145 500 |
145 500 |
||
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
39 285 |
39 285 |
||
|
77. |
Beruházások |
K6 |
184 785 |
184 785 |
||
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
82. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
73 454 952 |
73 454 952 |
||
|
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115. |
K93 |
|||||
|
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
73 454 952 |
73 454 952 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 400 416 |
11 100 416 |
||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
378 000 |
2 997 000 |
3 375 000 |
|
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
37 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 397 607 |
1 390 000 |
||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
4 175 607 |
14 397 416 |
18 573 023 |
|
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
44 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 175 607 |
14 397 416 |
18 573 023 |
||
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
61 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 175 607 |
14 397 416 |
18 573 023 |
|
|
63 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
64 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
272 543 |
272 543 |
||
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 543 |
272 543 |
||
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
94 277 741 |
94 277 741 |
||
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 550 284 |
94 550 284 |
||
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 550 284 |
94 550 284 |
||
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
98 725 891 |
14 397 416 |
113 123 307 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 293 755 |
55 293 755 |
||
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 194 520 |
7 194 520 |
||
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
||
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
864 000 |
864 000 |
||
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
144 000 |
144 000 |
||
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
714 238 |
714 238 |
||
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65 927 513 |
65 927 513 |
||
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
688 483 |
688 483 |
||
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
688 483 |
688 483 |
||
|
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
66 615 996 |
66 615 996 |
||
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 969 193 |
8 969 193 |
||
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 188 657 |
16 188 657 |
||
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
16 288 657 |
16 288 657 |
||
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
413 492 |
413 492 |
||
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
413 492 |
413 492 |
||
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 655 559 |
7 655 559 |
||
|
áram |
K3311 |
2 055 559 |
2 055 559 |
|||
|
gáz |
K3312 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
|
víz |
K3314 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
||
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 596 410 |
1 596 410 |
||
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 129 820 |
2 129 820 |
||
|
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 681 789 |
11 681 789 |
||
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 180 |
5 180 |
||
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 180 |
5 180 |
||
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 100 000 |
7 100 000 |
||
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 258 000 |
1 258 000 |
||
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 363 000 |
8 363 000 |
||
|
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
36 752 118 |
36 752 118 |
||
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
|
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
618 898 |
618 898 |
||
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
167 102 |
167 102 |
||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
|
77. |
Beruházások |
K6 |
786 000 |
786 000 |
||
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
82. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
113 123 307 |
113 123 307 |
||
|
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
115. |
K93 |
|||||
|
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
113 123 307 |
113 123 307 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
90 154 381 |
90 154 381 |
||
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46 656 578 |
46 656 578 |
||
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 642 182 |
42 642 182 |
||
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 971 718 |
3 971 718 |
||
|
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 093 470 |
1 093 470 |
||
|
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
649 830 |
649 830 |
||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
185 168 159 |
185 168 159 |
||
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
209 918 159 |
209 918 159 |
||
|
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
754 570 |
754 570 |
||
|
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 554 570 |
13 554 570 |
||
|
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
10 124 000 |
13 124 000 |
|
|
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
185 000 |
185 000 |
||
|
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
707 569 |
707 569 |
||
|
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
36 |
||
|
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 728 025 |
3 728 025 |
||
|
38. |
Működési bevételek |
B4 |
7 620 630 |
10 124 000 |
17 744 630 |
|
|
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
231 093 359 |
10 124 000 |
241 217 359 |
||
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
18 682 362 |
18 682 362 |
||
|
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 682 362 |
18 682 362 |
||
|
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19 190 340 |
19 190 340 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
585 |
585 |
|||
|
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
268 966 646 |
10 124 000 |
279 090 646 |
|
|
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
26 728 682 |
26 728 682 |
||
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
26 728 682 |
26 728 682 |
||
|
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 647 158 |
6 647 158 |
||
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
80. |
Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel) |
B816 |
||||
|
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
40 375 840 |
40 375 840 |
||
|
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
40 375 840 |
40 375 840 |
||
|
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
309 342 486 |
10 124 000 |
319 466 486 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 800 955 |
16 800 955 |
||
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 067 450 |
3 067 450 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
470 000 |
470 000 |
||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 045 |
400 045 |
||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
72 000 |
72 000 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 630 450 |
22 630 450 |
||
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 819 065 |
13 819 065 |
||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 306 000 |
1 306 000 |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 125 065 |
15 125 065 |
||
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
37 755 515 |
37 755 515 |
||
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 656 352 |
2 656 352 |
||
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 856 352 |
2 856 352 |
||
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
||
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
700 000 |
||
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
732 000 |
732 000 |
||
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
15 116 929 |
15 116 929 |
||
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 172 686 |
1 172 686 |
||
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 122 154 |
15 122 154 |
||
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 240 238 |
15 240 238 |
||
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
46 652 007 |
46 652 007 |
||
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 777 319 |
6 777 319 |
||
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
||
|
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
||
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 982 319 |
6 982 319 |
||
|
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
57 322 678 |
57 322 678 |
||
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
48 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
400 000 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 055 412 |
8 055 412 |
||
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 455 412 |
8 455 412 |
||
|
56 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 162 899 |
2 162 899 |
||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 370 000 |
4 370 000 |
||
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
67 |
Tartalékok-általános |
K513 |
19 469 358 |
19 469 358 |
||
|
68 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 202 257 |
28 202 257 |
||
|
70 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 524 461 |
4 524 461 |
||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 221 606 |
1 221 606 |
||
|
78 |
Beruházások |
K6 |
5 746 067 |
5 746 067 |
||
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
83 |
Felújítások |
K7 |
||||
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
90 |
Lakástámogtás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
500 000 |
500 000 |
||
|
93 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
94 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
142 481 929 |
142 481 929 |
||
|
95 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
96 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
97 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
98 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
103 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
105 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
|
106 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
163 534 557 |
163 534 557 |
||
|
107 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
108 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
109 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
110 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 450 000 |
13 450 000 |
||
|
111 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
112 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
113 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
114 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
115 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
116 |
K93 |
|||||
|
117 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 450 000 |
13 450 000 |
||
|
118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
155 931 929 |
155 931 929 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
69 256 816 |
94 277 741 |
163 534 557 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
4 |
ÖSSZESEN: |
69 256 816 |
94 277 741 |
163 534 557 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
2 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
3 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
4 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
6 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
7 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
8 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
9 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
10 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
11 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
13 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
14 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
15 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
17 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
18 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
19 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
20 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
21 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
22 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
24 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
25 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
26 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
27 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
28 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
15 000 000 |
|
29 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 850 000 |
|
30 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 900 000 |
|
31 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
32 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
33 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
|
35 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
36 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
37 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
38 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
40 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
41 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
42 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
43 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
44 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
46 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
47 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
48 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
49 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
50 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
51 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
52 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
53 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
54 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
55 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
57 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
58 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
59 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
60 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
18 682 362 |
|
61 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
62 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
63 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
64 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
65 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
66 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
18 682 362 |
|
68 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
69 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
70 |
háztartásoktól |
B62 |
|
|
71 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
72 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
73 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
74 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
76 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
77 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
79 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
80 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
81 |
háztartásoktól |
B63 |
|
|
82 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
83 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
84 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
85 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
86 |
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
87 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
88 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
90 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
91 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
92 |
háztartásoktól |
B72 |
|
|
93 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
94 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
95 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
96 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
98 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
99 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
101 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|
|
102 |
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|
|
103 |
háztartásoktól |
B75 |
|
|
104 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
105 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
106 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
107 |
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
|
|
109 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|
|
110 |
egyéb külföldiektől |
B75 |
|
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
B75 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
előirányzat |
előirányzat |
|||
|
3 |
Általános tartalékok |
K513 |
19 469 358 |
19 469 358 |
|
|
4 |
Céltartalékok |
K513 |
19 469 358 |
19 469 358 |