Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2026. 12. 30Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A közpénz célszerű és átlátható felhasználásának elengedhetetlen részét képezi a költségvetés teljesítését megállapító zárszámadási rendelet megalkotása.
[2] Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagylók Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési előirányzatának alakulása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 329.720.627 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített költségvetési bevételeit:
a) önkormányzatok működési támogatásai 185.068.539 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.359.052 Ft
c) közhatalmi bevétel 21.724.666 Ft
d) működési bevétel 36.772.148 Ft
e) felhalmozási bevételek 20.297.200 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36.598 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 27.685.126 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés 6.647.158 Ft
i) Likviditás célú hitelek 130.140 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevétele 292.948.479 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 36.772.148 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 278.064.375 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 20.297.200 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 31.359.052 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített kiadásait 287.785.197 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 274.122.838 Ft
aa) személyi juttatások: 158.395.704 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.726.851 Ft
ac) dologi kiadások: 79.830.021 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.429.372 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.740.890 Ft
b) felhalmozási költségvetés 6.583.781 Ft
ba) beruházások 6.583.781 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások 500.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése) 6.448.438 Ft
d) Likviditási célú hitelek 130.140 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 273.460.526 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 14.324.671 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat 6.583.781 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 0Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Települési támogatás 7.049.372 Ft
b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 380.000 Ft
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 2 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
3. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
6. § A képviselő-testület a hivatal 2024. évi teljesítési bevételi fő összegét 72.112.547 forintban állapítja meg.
7. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2024. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 68.326.955 Ft
b) működési célú támogatás ÁHT-on belülről (időközi önkormányzati képviselő választás, népszámlálás) 3.101.691 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 683.901 Ft
(2) A hivatal 2024. évi bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 72.112.547 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 72.112.547 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 71.927.762 Ft
aa) személyi juttatások: 56.438.339 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.679.350 Ft
ac) dologi kiadások: 7.810.073 Ft
b) felhalmozási költségvetés 184.785 Ft
(2) A hivatal 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 64.117.689 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 7.810.073 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 184.785 Ft-ban állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
4. A Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha
10. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évi teljesített bevételi fő összegét 102.748.295 forintban állapítja meg.
11. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 83.350.265 Ft
b) működési bevétel 19.125.487 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 272.543 Ft
2) Az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 83.622.808 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 19.125.487 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 102.748.295 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési teljesített kiadásait, azaz a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 66.1410.395 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.669.193 Ft
c) dologi kiadások: 27.019.305 Ft
(2) Az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 102.481.823 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 74.809.588 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 27.672.235 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 ő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 306.537.005 forintban állapítja meg.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 185.068.539 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.381.601 Ft
c) közhatalmi bevétel 21.724.666 Ft
d) működési bevétel 17.522.421 Ft
e) felhalmozási célú támogatás 20.297.200 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 36.598 Ft
g) likviditás célú hitelek 130.140 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 26.728.682 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezések 6.647.158 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 264.515.145 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 42.021.860 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 196.085.424 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 20.297.200 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 90.154.381 Ft-ban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 100.366.183 Ft
aa) személyi juttatások: 35.816.970 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.378.308 Ft
ac) dologi kiadások: 45.000.643 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.429.372 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.740.890 Ft
b) felhalmozási költségvetés 6.246.066 Ft
ba) beruházások 5.746.066 Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások 500.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 158.255.798 Ft
ca) likviditás célú hitelek 130.140 Ft
cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 6.448.438 Ft
cc) irányító szervi támogatás 151.677.220 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 258.621.981 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 6.246.066 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
18. § Az összevont mérleget a rendelet 11. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 12. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 13. melléklete, a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a rendelet 14. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételei teljesítését a rendelet 15. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 16. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 17. melléklete, a helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
90 154 381 |
90 154 381 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
46 656 578 |
46 656 578 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
42 642 182 |
42 542 562 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 971 718 |
3 971 718 |
|
6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 093 470 |
1 093 470 |
|
7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
649 830 |
649 830 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
185 168 159 |
185 068 539 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
12. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 154 221 |
31 359 052 |
|
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
213 322 380 |
216 427 591 |
|
15. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
16. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
17. |
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
18. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
19. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
20. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
4 659 706 |
|
21. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
10 000 000 |
16 173 873 |
|
22. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
23. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
24. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
25. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
26. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
20 833 579 |
|
27. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
754 570 |
891 087 |
|
28. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 554 570 |
21 724 666 |
|
29. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
30. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24 524 416 |
22 877 735 |
|
31. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
32. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
185 000 |
250 000 |
|
33. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 387 493 |
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 082 569 |
4 624 244 |
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
36. |
Kamatbevételek |
B408 |
36 |
3 066 |
|
37. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
38. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 235 646 |
7 629 610 |
|
39. |
Működési bevételek |
B4 |
36 427 667 |
36 772 148 |
|
40. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
41. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
42. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
|
43. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
|
44. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
263 304 617 |
274 924 405 |
|
|
45. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
|
46. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
48. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
49. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
18 682 362 |
20 297 200 |
|
50. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
18 682 362 |
20 297 200 |
|
51. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
52. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
19 190 340 |
|
|
53. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
|
54. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
55. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
56. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19 190 340 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
585 |
36 598 |
|
|
Műkődési célú átvett pénzeszköz |
36 598 |
|||
|
57. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
58. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
59. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
|
60. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
36 598 |
|
|
61. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
62. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
301 177 904 |
295 258 203 |
|
63. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||
|
64. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||
|
65. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
66. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
7 000 000 |
130 140 |
|
67. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
68. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
7 000 000 |
130 140 |
|
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
70. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
72. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
73. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 685 126 |
27 685 126 |
|
75. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
77. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
78. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 685 126 |
27 685 126 |
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 647 158 |
6 647 158 |
|
80. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
81. |
Központi, irányító szervi támogatás (nincs beösszesítve) |
B816 |
163 534 557 |
151 677 220 |
|
82. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
83. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
84. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41 332 284 |
34 462 424 |
|
85. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
86. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
87. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
88. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
89. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
90. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
91. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 332 284 |
34 462 424 |
|
92. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
342 510 188 |
329 720 627 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
113 511 569 |
113 511 539 |
|
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
19 433 670 |
19 433 670 |
|
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
|
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
466 429 |
466 429 |
|
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
652 000 |
|
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 017 571 |
3 560 530 |
|
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
|
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 745 |
1 682 972 |
|
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
216 000 |
57 050 |
|
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
|
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 221 337 |
1 623 306 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
143 734 321 |
140 987 496 |
|
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 819 065 |
13 819 065 |
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 024 483 |
1 952 750 |
|
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 574 386 |
1 636 393 |
|
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
18 417 934 |
17 408 208 |
|
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
162 152 255 |
158 395 704 |
|
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 148 543 |
20 726 851 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
146 157 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 494 872 |
18 279 599 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
19 794 872 |
18 425 756 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 929 872 |
1 365 404 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 961 872 |
1 397 404 |
|
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
25 636 466 |
13 517 191 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 511 576 |
1 297 801 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 718 564 |
14 486 943 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 399 076 |
18 000 940 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
63 265 682 |
47 302 875 |
|
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
122 190 |
22 190 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
122 190 |
22 190 |
|
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 272 253 |
11 423 796 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 458 000 |
1 258 000 |
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
||
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
|
|
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 740 253 |
12 681 796 |
|
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
101 884 869 |
79 830 021 |
|
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
47. |
Családi támogatások |
K42 |
||
|
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
380 000 |
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 055 412 |
7 049 372 |
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 455 412 |
7 429 372 |
|
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 162 899 |
2 162 899 |
|
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
|
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 370 000 |
3 827 991 |
|
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
1 750 000 |
|
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
19 469 358 |
|
|
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
||
|
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 202 257 |
7 740 890 |
|
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 288 859 |
5 184 079 |
|
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 427 993 |
1 399 702 |
|
77. |
Beruházások |
K6 |
6 716 852 |
6 583 781 |
|
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
82. |
Felújítások |
K7 |
||
|
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
|
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
90. |
Lakástámogatás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
|
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
500 000 |
500 000 |
|
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
|
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
329 060 188 |
281 206 619 |
|
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
7 000 000 |
130 140 |
|
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
7 000 000 |
130 140 |
|
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 450 000 |
6 448 438 |
|
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(nincs beösszesítve) |
K915 |
163 534 557 |
151 677 220 |
|
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 450 000 |
6 578 578 |
|
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
115. |
K93 |
|||
|
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 450 000 |
6 578 578 |
|
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
342 510 188 |
287 785 197 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Családi támogatások |
K42 |
||
|
2 |
egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások |
K42 |
||
|
3 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
4 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
5 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
6 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
7 |
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
8 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
9 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
10 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
380 000 |
|
11 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
400 000 |
380 000 |
|
12 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 055 412 |
7 049 372 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 455 412 |
7 429 372 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
|
2 |
I. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
||
|
3 |
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||
|
4 |
III. besorolási osztály összesen |
||||
|
5 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
||
|
6 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
|
7 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
|
8 |
magasabb vezető |
1 |
1 |
||
|
9 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
5 |
5 |
||
|
10 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
3 |
4 |
|
|
11 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
|
12 |
pedagógus I. |
4 |
4 |
||
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
12 |
16 |
|
|
14 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
|
15 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
|
16 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||
|
17 |
egyéb foglalkoztatott |
||||
|
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
||
|
19 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
20 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
|
21 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
9 |
13 |
29 |
|
23 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
|
24 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
|
25 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
|
26 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
|
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
2 977 451 |
|
2 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
|
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
2 977 451 |
|
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 |
|
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
|
|
7 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
110 014 |
124 239 |
|
8 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
9 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
110 014 |
124 240 |
|
10 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
3 514 235 |
3 101 691 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
683 901 |
683 901 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
683 901 |
683 901 |
|
13 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
69 256 816 |
68 326 955 |
|
14 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
69 940 717 |
69 010 856 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
69 940 717 |
69 010 856 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 416 859 |
41 416 859 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
9 171 700 |
9 171 700 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
helyetesítési díj (K1104) |
466 429 |
466 429 |
|
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 683 571 |
2 433 286 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
750 700 |
750 700 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
687 099 |
532 972 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 176 358 |
54 771 946 |
|
Nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások (K122) |
30 000 |
30 000 |
|
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 574 386 |
1 636 393 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 604 386 |
1 666 393 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
57 780 744 |
56 438 339 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 679 350 |
7 679 350 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
7 679 350 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
649 863 |
649 863 |
|
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
649 863 |
649 863 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
816 380 |
816 380 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
816 380 |
816 380 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 863 978 |
2 863 978 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
38 890 |
38 890 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 029 018 |
2 029 018 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 931 886 |
4 931 886 |
|
25 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
17 010 |
17 010 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
17 010 |
17 010 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 394 934 |
1 394 934 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 394 934 |
1 394 934 |
|
30 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 810 073 |
7 810 073 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) |
145 500 |
145 500 |
|
|
általános forgalmi adó (K67) |
39285 |
39 285 |
|
|
Beruházások (K6) |
184785 |
184785 |
|
|
31 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
73 454 952 |
72 112 547 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
11 400 416 |
11 606 628 |
|
2 |
Ellátási díjak (B405) |
1 400 000 |
1 387 493 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 375 000 |
3 508 424 |
|
4 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
32 |
|
5 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
32 |
|
6 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
2 397 607 |
2 622 910 |
|
7 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
955 910 |
|
8 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
18 573 023 |
19 125 487 |
|
9 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
18 572 023 |
19 125 487 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
272 543 |
272 543 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
272 543 |
272 543 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
94 277 741 |
83 350 265 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
94 550 741 |
83 622 808 |
|
14 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
94 550 284 |
83 622 808 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 293 755 |
55 293 725 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 194 520 |
7 194 520 |
|
03 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
667 000 |
652 000 |
|
04 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
864 000 |
834 000 |
|
05 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 050 000 |
777 862 |
|
Egyéb költségtérítés (K1110) |
144 000 |
57 050 |
|
|
06 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
714 238 |
714 238 |
|
07 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
65 927 513 |
65 523 395 |
|
08 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
688 483 |
617 000 |
|
09 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
688 483 |
617 000 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
66 615 996 |
66 140 395 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 969 193 |
8 669 193 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
7 513 654 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
57 323 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 188 657 |
14 973 384 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 288 657 |
15 030 707 |
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
413 492 |
262 177 |
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
413 492 |
262 177 |
|
18 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 655 559 |
3 017 227 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
86 225 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 596 410 |
1 424 410 |
|
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 129 820 |
1 962 928 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 681 789 |
6 490 790 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 180 |
5 180 |
|
|
23 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 100 000 |
3 972 451 |
|
24 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 258 000 |
1 258 000 |
|
25 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 363 000 |
5 230 451 |
|
28 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 752 118 |
27 019 305 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
618 898 |
514 119 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
167 102 |
138 811 |
|
31 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
786 000 |
652 930 |
|
32 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
113 123 307 |
102 481 823 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
90 154 381 |
90 154 381 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 656 578 |
46 656 578 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
42 642 182 |
42 542 562 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 971 718 |
3 971 718 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 093 470 |
1 093 470 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
649 830 |
649 830 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
185 168 159 |
185 068 539 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 750 000 |
28 381 601 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
684 332 |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
17 805 500 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
1 299 801 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
8 591 968 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
209 918 159 |
213 450 140 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
18 682 362 |
20 297 200 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
6 621 982 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
18 682 362 |
20 297 200 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 800 000 |
4 659 706 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
4 659 706 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
10 000 000 |
16 173 873 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
16 173 873 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
10 000 000 |
16 173 873 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
754 570 |
891 087 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
891 087 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
13 554 570 |
21 724 666 |
|
27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
13 124 000 |
11 271 107 |
|
Tulajdonosi bevételek (K404) |
185 000 |
250 000 |
|
|
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
707 569 |
1 115 820 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
36 |
3 033 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
36 |
3 033 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
3 728 025 |
4 882 461 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
975 154 |
|
34 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
17 744 630 |
17 522 421 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
19 190 340 |
0 |
|
36 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
|
|
37 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
19 190 340 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
585 |
36 598 |
|
|
38 |
Felkalmozás célú visszatéríntendő támogatás B74 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
|
41 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
279 090 646 |
273 031 025 |
|
43 |
Likviditás célú hitelek B8112 |
7 000 000 |
130 140 |
|
44 |
Előző évo költságvetési maradvány B8131 |
26 728 682 |
26728682 |
|
45 |
Államhoztatrtáson belüli megelőlegezés B814 |
6 647 158 |
6647158 |
|
46 |
Finanszírozási bevételek B8 |
40 375 840 |
33505980 |
|
47 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
319 466 486 |
306537005 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 800 955 |
16 800 955 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 067 450 |
3 067 450 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
470 000 |
293 244 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 045 |
154 410 |
|
6 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
72 000 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 820 000 |
376 096 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 630 450 |
20 692 155 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 819 065 |
13 819 065 |
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 306 000 |
1 305 750 |
|
11 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
|
|
12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 125 065 |
15 124 815 |
|
13 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 755 515 |
35 816 970 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 500 000 |
4 378 308 |
|
15 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
4 378 308 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
88 834 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 656 352 |
2 656 652 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 856 352 |
2 745 186 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 000 |
32 000 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
286 847 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
732 000 |
318 847 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
15 116 929 |
7 635 986 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 172 686 |
1 172 686 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 122 154 |
13 062 533 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
15 240 238 |
14 008 994 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
162 485 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
46 652 007 |
35 880 199 |
|
Kiküldetések kiadása K341 |
100 000 |
0 |
|
|
Kiküldetési kiadása K34 |
100 000 |
0 |
|
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 777 319 |
6 056 411 |
|
29 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
200 000 |
0 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 000 |
|
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 982 319 |
6 056 411 |
|
32 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
57 322 678 |
45 000 643 |
|
33 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
34 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
400 000 |
380 000 |
|
35 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
380 000 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 055 412 |
7 049 372 |
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
1 507 912 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 455 412 |
7 429 372 |
|
Elvonások és befizetések K502 |
2 162 899 |
2 162 899 |
|
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
4 370 000 |
3 827 991 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
3 827 991 |
|
|
41 |
Műküdési célú vissszatéríntendő támogatás K508 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 200 000 |
1 750 000 |
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
1 750 000 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
19 469 358 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
28 202 257 |
7 740 890 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 524 461 |
4 524 460 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 221 606 |
1 221 606 |
|
48 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
5 746 067 |
5 746 066 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
51 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
|
52 |
Lakástámogatás (K87) |
500 000 |
500 000 |
|
54 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
|
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
500 000 |
500 000 |
|
56 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
142 481 929 |
106 612 249 |
|
Likvidítás célú hitelek K9112 |
7 000 000 |
130140 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés K914 |
6 450 000 |
6448438 |
|
|
Irányító szervi támogatások (K915) |
163 534 557 |
151677220 |
|
|
Finanszírozási kiadások K9 |
176 984 557 |
158255798 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
319466486 |
264868047 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
immateriálisjavak |
|||
|
2 |
tárgyieszközök |
1 035 805 342 |
1 009 926 045 |
|
|
3 |
befektetett pénzügyi eszközök |
4 719 000 |
4 719 000 |
|
|
4 |
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
5 |
A )nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 040 524 342 |
1 014 645 045 |
|
|
6 |
készletek |
189 000 |
189 000 |
|
|
7 |
értékpapírok |
- |
||
|
8 |
B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
189 000 |
189 000 |
|
|
9 |
hosszúlejáratú betétek |
|||
|
10 |
pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
126 850 |
200 785 |
|
|
11 |
forintszámlák, devizaszámlák |
28 059 611 |
45 216 253 |
|
|
12 |
idegenpénzeszközök |
|||
|
13 |
C) pénzeszközök |
28 186 461 |
45 417 038 |
|
|
14 |
költségvetésiévben esedékes követelések |
11 638 675 |
3 330 326 |
|
|
15 |
költségvetésiévet követően esedékes követelések |
8 055 663 |
||
|
16 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
60 000 |
80 000 |
|
|
17 |
D) követelések |
11 698 675 |
11 465 989 |
|
|
18 |
E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
850 |
- |
|
|
19 |
aktív időbeli elhatárolások |
|||
|
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E) |
1 080 599 328 |
1 071 717 072 |
|
|
21 |
G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke |
684 839 541 |
684 839 541 |
|
|
22 |
G/II nemzeti vagyon változásai |
275 423 597 |
275 423 597 |
|
|
23 |
G/III egyéb eszközök induláskori értéke és változása |
5 251 222 |
5 251 222 |
|
|
24 |
G/IVfelhalmozott eredmény |
95 311 203 |
102 349 477 |
|
|
25 |
eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
26 |
G/VI mérlegszerinti eredmény |
7 038 274 |
- 24 304 196 |
|
|
27 |
G) sajáttőke |
1 067 863 837 |
1 043 559 641 |
|
|
28 |
H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek |
2 625 784 |
2 495 415 |
|
|
29 |
H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 448 438 |
6 647 158 |
|
|
30 |
H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások |
1 517 779 |
3 828 080 |
|
|
31 |
H)kötelezettségek |
10 592 001 |
12 970 653 |
|
|
32 |
egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
33 |
kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
|
34 |
J)passzív időbeli elhatárolások |
2 143 490 |
15 186 778 |
|
|
35 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J) |
1 080 599 328 |
1 071 717 072 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
I. Immateriális javak |
||||
|
2 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
3 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
4 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
|
5 |
üzleti vagyon |
||||
|
6 |
0'-ra leírt |
3 800 563 |
3 800 563 |
||
|
7 |
Immateriális javak összesen: |
4 789 933 |
4 789 933 |
||
|
8 |
II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||
|
9 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
10 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
11 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
18 969 101 |
18 969 101 |
||
|
12 |
üzleti vagyon |
999 015 |
999 015 |
||
|
13 |
0'-ra leírt |
3 000 |
3 000 |
||
|
14 |
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen: |
1 331 933 652 |
999 015 |
1 332 932 667 |
|
|
15 |
II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||||
|
16 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
17 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
18 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
|
19 |
üzleti vagyon |
4 524 460 |
145 500 |
514 119 |
5 184 079 |
|
20 |
0'-ra leírt |
22 583 731 |
42 421 |
2 934 277 |
25 560 429 |
|
21 |
Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen: |
130 092 011 |
958 037 |
2 136 601 |
133 186 649 |
|
22 |
II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások |
||||
|
23 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
24 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
25 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
4 524 460 |
4 524 460 |
||
|
26 |
üzleti vagyon |
||||
|
27 |
0'-ra leírt |
||||
|
28 |
Beruházások, felújítások összesen: |
22 323 353 |
22 323 353 |
||
|
29 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
30 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
|
31 |
nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon |
||||
|
32 |
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||
|
33 |
üzleti vagyon |
145 500 |
|||
|
34 |
0'-ra leírt |
||||
|
35 |
Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen: |
34 608 000 |
34 608 000 |
||
|
36 |
Összesen összesen: |
1 469 138 949 |
145 500 |
3 135 616 |
1 472 420 065 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
28 612 034 |
0 |
27 302 188 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 705 063 |
0 |
11 305 556 |
|
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétel |
25 198 |
250 000 |
||
|
3 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
44 342 295 |
0 |
38 857 744 |
|
4 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
175 396 216 |
0 |
185 068 539 |
|
5 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 735 236 |
0 |
28 381 601 |
|
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
8 492 982 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 673 685 |
0 |
8 778 429 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
215 805 137 |
0 |
230 721 551 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
2 388 033 |
0 |
2 745 186 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
27 009 212 |
0 |
36 068 722 |
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
29 397 245 |
0 |
38 813 908 |
|
12 |
14 Bérköltség |
19 963 281 |
0 |
19 673 692 |
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 088 737 |
0 |
17 262 370 |
|
14 |
16 Bérjárulékok |
4 120 821 |
0 |
4 498 241 |
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 172 839 |
0 |
41 434 303 |
|
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
29 743 673 |
0 |
30 403 757 |
|
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
154 666 454 |
0 |
183 234 556 |
|
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
9 167 221 |
0 |
-24 307 229 |
|
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 053 |
0 |
3 033 |
|
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 053 |
0 |
3 033 |
|
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 128 947 |
0 |
3 033 |
|
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
7 038 274 |
0 |
-24 304 196 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K502 |
2 162 899 |
2 162 899 |
|
2 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
6 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
8 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
12 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
13 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
17 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
19 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
23 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
4370000 |
3827991 |
|
24 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
28 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
30 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 370 000 |
3 827 991 |
|
34 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
35 |
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
36 |
háztartások részére |
K508 |
||
|
37 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
38 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
39 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
40 |
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
42 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
43 |
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
45 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
46 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 200 000 |
1 750 000 |
|
47 |
háztartások részére |
K512 |
||
|
48 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
49 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
50 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
51 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
53 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
54 |
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
1 750 000 |
|
56 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
57 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
61 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
63 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
67 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
68 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
69 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
70 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
71 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
72 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
73 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
74 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
75 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
76 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
78 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
79 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
80 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
81 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
82 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
83 |
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
84 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
85 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
86 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
87 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
89 |
egyházi jogi személyek részére |
K85 |
||
|
90 |
egyéb civil szervezetek részére |
K85 |
||
|
91 |
háztartások részére |
K85 |
||
|
92 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
||
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
||
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K85 |
||
|
95 |
egyéb vállalkozások részére |
K85 |
||
|
96 |
Európai Unió részére |
K85 |
||
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K8 |
||
|
98 |
Lakástámogatás |
K85 |
||
|
99 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K85 |
||
|
100 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
101 |
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
102 |
háztartások részére |
K89 |
||
|
103 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
106 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
109 |
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
K8 |
0 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
684 332 |
|
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
17 805 500 |
|
|
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 299 801 |
|
|
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
8 591 968 |
|
|
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
|
|
32 |
Eu-s programokra és azok hazai társfinanszirozása |
B16 |
||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 750 000 |
28 381 601 |
|
34 |
Felhalmozási célú önk támogatások |
B21 |
||
|
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
6 621 982 |
|
|
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
13 675 218 |
|
|
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
18 682 362 |
20 297 200 |
|
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
69 |
háztartásoktól |
B62 |
||
|
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
|
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
80 |
háztartásoktól |
B63 |
||
|
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
|
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
|
91 |
háztartásoktól |
B72 |
||
|
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
|
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
||
|
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
|
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
100 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
102 |
háztartásoktól |
B75 |
||
|
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
107 |
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
109 |
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
110 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
építményadó |
B34 |
||
|
2. |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
3. |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 800 000 |
4 659 706 |
|
4. |
telekadó |
B34 |
||
|
5. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
|
6. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
16 173 873 |
|
7. |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
16 173 873 |
|
8. |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
9. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
10. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
11. |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
12. |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
13. |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
14. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
15. |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
16. |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 000 000 |
16 173 873 |
|
18. |
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
19. |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
20. |
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
21. |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
22. |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
23. |
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
24. |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
25. |
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
26. |
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
27. |
egyéb bírság |
B36 |
||
|
egyéb teleülési adók |
B36 |
|||
|
28. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
754 570 |
891 087 |
|
29. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
754 570 |
891 087 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|||||
|
2 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei. |
K915 |
69 256 816 |
94 277 741 |
163 534 557 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei. |
K915 |
|||
|
4 |
|||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés |
K915 |
68 326 955 |
83 350 265 |
151 677 220 |
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés |
K915 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
273 031 025 |
3 101 691 |
19 125 487 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
106 612 249 |
72 112 547 |
102 481 823 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-166 418 776 |
-69 010 856 |
-83 356 336 |
|
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
33 505 980 |
69 010 856 |
83 622 808 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
158 255 798 |
0 |
0 |
|
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
124 749 818 |
69 010 856 |
83 622 808 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
41 668 958 |
0 |
266 472 |
|
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |