A 2022. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében eredményes volt. Önkormányzatunk fő feladata 2022. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalas ellátása volt, a költségvetés lehetőségeihez mérten. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése illetve folytatása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, intézményeink működtetése, sportélet a civil szervezetek támogatása.

Hantos Község Önkormányzatával együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk. 47.176 e Ft állami normatívát kaptunk (a Hantos településen tartott időközi önkormányzati választás feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások fedezetének támogatásával együtt) e feladatra. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 786 e Ft. A tényleges kiadás 62.329 e Ft. A két önkormányzat 14.413 e Ft-tal járult hozzá a hivatal működéséhez. A hozzájárulás Nagylók önkormányzatának költségvetését terhelte nagyobb mértékben (82%-ban). Ennek oka a gazdálkodási ügyintéző nyugdíjba vonulásával kapcsolatos személyi juttatások (szabadságmegváltás) elszámolása.

A kiadások teljesítése 254.793 e Ft

2022. évben 40.811 e Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

(„temető 3”, közpark pályázar előkész., belterületi utak

fejlesztésének műszaki tervdokumentációja) 4.453 e Ft

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 2 fő dolgozott

A közfoglalkoztatásból 2022. évben bevétel nem származott.

A foglalkoztatás költsége: 2.432 Ft

ebből a bér és járulék költsége: 2.361 e Ft

dologi kiadás (közüzemi díjak, egyéb szolgált.) 71 e Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 1.899 e Ft-ot,

fejlesztésre 10.000 e Ft-ot

Szociális ellátások: 4.087 e Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás

temetési segély, egyéb segély) 2.243 e Ft

- újszülött támogatás (13 fő) 650 e Ft

- iskola kezdési támogatás 100 e Ft

- karácsonyi csomag 449 e Ft

- köztemetés 0 Ft

Összesen: 3.442 e Ft

További ellátási forma:

Fejlesztési célú támogatás:

Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

Részletezve a rendelet 6,8,10 mellékletein.

244.014 e Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 252.621 e Ft előirányzat állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 256.732 e Ft.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 150.115 e Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 39.191 e Ft működési célú támogatást is kaptunk az alábbiak szerint:

-az OEP-től a háziorvosi és védőnői szolgálatra 23.111 e Ft

-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 11.899 e Ft

-fejezeti kezelésű előirányzatból 1.182 e Ft

-Hantos község önkormányzatától közös hivatal finanszírozására 3.000 e Ft

A helyi adó bevételek elég kedvezően alakultak, a hátralékok beszedésével kapcsolatos intézkedések is igen csak megfelelő eredményre vezettek. 14.420 e Ft bevétel keletkezett ezen jogcímen. A helyi iparűzési adó esetében – a korábbi évhez hasonlóan – az adózók, csak a 2%-os központi mértékkel ellentétben csak 1%-ot fizettek. A fennmaradó 1% -os bevételkiesés ellensúlyozásául kiegészítő állami támogatásban részesült az önkormányzat, a év folyamán 2 alkalommal, összesen 4.484.138 Ft összegben. A központilag nyújtott kiegészítő támogatás azonban nem fedezte a teljes bevétel kiesés összegét.

- kommunális adó 2.907 e Ft

- iparűzési adó 11.237 e Ft

- pótlék, bírság 276 e Ft

Önkormányzatunk (intézményekkel együtt) a 2022-es évet 2.732.576 e Ft pénzmaradvánnyal zárta, mely az elmúlt évhez képest jelentős csökkenést mutat (85%-os).

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Önkormányzatunk 2022. évben hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Kölcsönállományt 9.900 e Ft-ot tartunk nyilván. (Pénzügyi Keret 2022-ben igénybe vett kölcsön).

Önkormányzatunk mérleg szerinti vagyonának 2022. december 31. szerinti záró állománya 1.067.119 e Ft.

Összességében a 2022-es évet eredményesnek mondhatjuk, azonban gazdálkodásunkat nem mondhatjuk pénzügyi tekintetben stabilnak, hiszen a keletkezett rendkívüli kiadás – nyugdíjba vonuló dolgozóval való elszámolás, illetve a jelentős infláció emelkedés - meglehetősen érezhetővé vált a rendelkezésre álló költségvetési keretek felosztása Ennek ellenére a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.