Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
a Nagylók Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 2. számú módosítása az alábbi feladatváltozások miatt szükséges.
Bevételek:
B114 Kulturális támogatás 953.207 Ft
B116 Elszámolásból származó bevétel - 649.830 Ft
B25 felhalmozási célú tám. 5.007.144 Ft
B113 szociális támogatás 49.810 Ft
B112 köznevelési támogatás 1.009.574 Ft
B814 megelőlegezés 6.647.158 Ft
összesen: 13.017.063 Ft
Kiadások:
K1101 Törvény szerinti illetmény munkabér - 2.623.546 Ft
K122 Nem saját fogl. juttatás 6.000 Ft
K336 Szakmai szolgáltatás 5.737.144 Ft
K513 Tartalék - 1.486.665 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 255.038 Ft
K67 Beruházás forgalmi adó 68.860 Ft
K1102 normatív jutalmak 2.456.500 Ft
K121 választott tisztségviselők 1.183.065 Ft
K312 üzemeltetési anyag 156.352 Ft
K334 karbantartás 172.686 Ft
K48 segélyek 3.624.412 Ft
K87 lakástámogatás - 1.500.000 Ft
K915 intézményfinanszírozás 4.967.217 Ft
összesen: 13.017.063 Ft
Az óvoda-bölcsőde-konyha 2024. évi költségvetésének 2. számú módosítása az alábbi feladat változások miatt szükséges.
Bevételek:
B411 Egyéb működési bevételek 1.007.607 Ft
B402 szolgáltatások 300.000 Ft
összesen: 1.007.607 Ft
Kiadások:
K 1101 Törvény szerinti illetmény, munkabér -2.237.464 Ft
K1102 Normatív jutalom 4.813.200 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 1.251.343
Ft
K337 egyéb szolgáltatás 485.000 Ft
K352 Fizetendő forgalmi adó 394.000 Ft
K1106 jubileumi jutalom -1.599.000 Ft
K1113 személyi juttatás 14.238 Ft
K122 megbízási díj -31.517 Ft
K2 járulékok 442.493 Ft
K64 tárgyi eszköz beruházás 218.898 Ft
K67 beruházás (áfa) 59.102 Ft
összesen: 1.307.607 Ft
A közös hivatal 2024. évi költségvetésének 2. számú módosítása az alábbi feladat változások miatt szükséges.
Bevételek:
B16 egyéb műk. célú támogatás 3.404.221 Ft
B411egyéb műk. bevétel 110.014 Ft
B816 intézmény finanszírozás 4.967.217 Ft
(8.481.452 Ft)
összesen: 3.514.235 Ft
Kiadások:
K1101 törvény szerinti illetmény - 2.123.761 Ft
K1102 normatív jutalmak 9.171.700 Ft
K1104 helyettesítés 466.429 Ft
K1107 béren kívüli juttatás - 116.429 Ft
K1109 közlekedési költségek 50.700 Ft
K1110 egyéb költségek - 350.000 Ft
K1113 egyéb személyi juttatás - 1.899.185 Ft
K122 megbízási díj 30.000 Ft
K123 egyéb külső személyi juttatás 2.574.386 Ft
K2 munkáltatót terhelő járulékok 1.682.754 Ft
K312 üzemeltetési anyag 249.863 Ft
K331 közüzemi díjak - 206.022 Ft
K334 karbantartás 38.890 Ft
K322 informatikai szolgáltatás - 183.620 Ft
K336 szakmai szolgáltatás - 400.000 Ft
K337 egyéb szolgáltatás -432.182 Ft
K341 kiküldetési költség 17.010 Ft
351 általános forgalmi adó - 73.866 Ft
K355 egyéb dologi kiadások - 200.000 Ft
K64 beruházások 145.500 Ft
K67 beruházások (áfa) 39.285 Ft
összesen: 8.481.452 Ft
Fentiek figyelembevételével a költségvetés főösszege: 342.510.188 Ft