Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Nagylók Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 23

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.11.23.
a Nagylók Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. számú, háromnegyed éves (szeptember 30-i állapot szerinti) módosítása az alábbi feladatváltozások miatt szükséges.
Önkormányzat:
Bevételek:
B114 Kulturális támogatás 272.535 Ft
B115 Műkődési célú támogatás 1.066.800 Ft
B411 Egyéb Műkődési támogatás 353.976 Ft
összesen: 1.693.311 Ft
Kiadások:
K1101 Törvény szerinti illetmény munkabér - 2.200.000 Ft
K311 Szakmai anyagok - 19.500 Ft
K312 Üzemetetési anyagok - 595.000 Ft
K3311 Közüzemi díjak (áram) - 1.500.000 Ft
K337 Egyéb szolg. 2.884.035 Ft
K47 Segélyek 1.066.800 Ft
K351 Általános forgalmi adó - 2.182.000 Ft
K334 Karbantartás - 440.000 Ft
K33 Szakmai szolgáltatás - 30.000 Ft
K1113 Egyéb személyi juttatás 303.976 Ft
K506 Egyéb műkődési támogatás 4.405.000 Ft
összesen: 1.693.311 Ft
Az óvoda-bölcsőde-konyha 2025. évi költségvetésének 2. számú – a rendeletbe beépített – módosítása az alábbi feladatváltozások miatt szükséges.
Bevételek:
összesen: 0 Ft
Kiadások:
K351 Forgalmi adó - 500.000
Ft
K3314 Közüzemi díjak (víz) 50.000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag -454.720 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás 700.000 Ft
K334 Karbantartás 70.000 Ft
K64 Tárgyi eszközök beruházás 106.079 Ft
K67 Beruházás (áfa) 28.641 Ft
összesen: 0 Ft
Fentiek figyelembevételével a költségvetés főösszege változatlanul 269.362.311 Ft-ra növekszik.
Ismét sor kerül a foglalkoztatotti létszámmal kapcsolatos változás átvezetésére. Október 1. napjától a postapartneri feladatok ellátását már nem megbízási szerződéssel, hanem főállásban, munkaviszonyban látja el Takácsné Erdélyi Mária. Ennek pénzügyi forrását a Magyar Posta Zrt. által a postapartnerség működtetéséért átadott jutalék biztosítja. Erre való tekintettel egy új státusz létrehozása, a foglalkoztatotti létszám 1 fővel való megnövelése szükséges a rendeletben, amely részletesen a 4. mellékletben olvasható.