Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

    9/2016. (V.31.) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk  (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.  §   A rendelet 2. § (2) -e helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

a) 415.958 e Ft költségvetési bevétellel,

b) 415.958 e Ft költségvetési kiadással fogadja el.

2. §  A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, a 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3.   §  Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dunkl Gergely                                                                         Jencski Zsuzsanna

              polgármester                                                              jegyzőt helyettesítő köztisztviselő

A rendelet kihirdetve 2016. május 31. 17 óra 56 perckor

                                                           Jencski Zsuzsanna

jegyzőt helyettesítő köztisztviselő    

A 2015. évi költség vetés módosításának indokolása

A 2015. évi költségvetési főösszeget 124.281 eFt-tal kívánjuk megemelni az alábbiak szerint:

A bevételi oldalon a Közfoglalkoztatási szerződések alapján a 2015. évre várhatóan 68.093 Ft többletbevételt jelent. Az állami normatív támogatások összege további 11.821 eFt előirányzat növekedést jelent az Önkormányzatnak. Működési célú egyéb támogatás címen többletbevételt jelent (játszótér pályázat visszafizetés miatt, nyári gyermekétkeztetés, valamint bérkompenzáció miatt) számunkra, 12.803 eFt összegben. A fakitermelés többletbevétele (mely a saját bevételeken belül keletkezik) 3.981 eFt-ot jelent számunkra. További többletforrást jelent a fotovoltaikus pályázat támogatási összege, 28.844 eFt értékben. Valamint a 2014. évi pénzmaradványt (miután a beszámoló elfogadásra került) pontosítanunk kellett, csökkenteni kellett 1.261 eFt-tal.

A kiadási oldalon az alábbi módosítások kerülnek „átvezetésre”: A központi támogatások miatt növeltük a közfoglalkoztatással kapcsolatos bérek és járulékok összegét, összesen 70.084 eFt összegben. A BM támogatás visszautalása 10.010 eFt összegben is bekerült a költségvetésbe. A fotovoltaikus pályázat kivitelezési munkálatai is tervezésre kerültek, 28.844 eFt összegben. Valamint a szociális kiadások (melyre fedezetet az állami normatív támogatás növekedése) összegét is megemeltük 7.160 eFt értékben.

Valamint beépítésre kerültek a költségvetésbe a testület által hozott döntések is, az alábbiak szerint: Fő utca 15. szám alatti ingatlan felújítása 1.200 eFt értékben. A fakitermelés kiadásaira terveztünk 2.461 e Ft-ot. Vízi létesítmény felújítására pénzeszköz átadást 451 eFt-ot. Az iskola sportpálya felújításra 508 eFt-ot, a napelemes pályázathoz további 381 eFt önrészt biztosítunk. A civilek támogatását megemeltük 50 eFt összeggel. Az autóvásárlásra különítettünk el 600 eFt-ot. A vízmű vagyon értékelésére (mind az ivóvíz, mind a szennyvíz tekintetében összesen) 1.778 eFt-ot terveztünk be. A néptáncoktató bérére és járulékaira (3 hónap határozott időre) 171 eFt-ot különítettünk el. Tartalékba pedig 305 eFt-ot helyeztünk