Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 17- 2023. 08. 17Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. § tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését, 4.259.759.517 Ft bevétellel, 4.259.759.517 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.”
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból önkormányzati szinten
a) Működési költségvetési bevételek 1.948.705.791 Ft, ebből:
aa) Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.498.885.268 Ft
ab) Közhatalmi bevételek 285.000.000 Ft
ac) Működési bevételek 164.820.523 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 906.948.525 Ft, ebből:
ba) Felhalmozási célú támogatások 906.948.525 Ft
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten
a) Működési költségvetési kiadások 2.663.273.528 Ft, ebből:
aa) Személyi juttatások 864.495.842 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118.844.963 Ft
ac) Dologi kiadások 1.117.388.089 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.000.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 529.544.634 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kádasok 1.136.270.252 Ft, ebből:
ba) Beruházások 1.089.214.145 Ft
bb) Felújítások 47.056.107 Ft
c)Tartalékok 154.282.296 Ft
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 13. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.136.270.252 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.”
2. § (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város önkormányzatának 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként |
||||||
Ft |
||||||
Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
59 442 201 |
22 114 969 |
329 083 110 |
223 871 753 |
229 983 809 |
864 495 842 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 784 216 |
2 922 626 |
49 738 651 |
33 137 274 |
25 262 196 |
118 844 963 |
K3. Dologi kiadások |
16 573 304 |
11 429 075 |
148 534 712 |
74 805 893 |
866 045 105 |
1 117 388 089 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
213 386 |
668 072 |
682 945 472 |
683 826 930 |
||
K6. Beruházási kiadások |
454 590 |
2 107 428 |
512 750 |
5 040 630 |
1 081 098 747 |
1 089 214 145 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
44 056 107 |
47 056 107 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
84 254 311 |
38 787 484 |
527 869 223 |
340 523 622 |
2 962 391 436 |
3 953 826 076 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 260 990 013 |
305 933 441 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84 254 311 |
38 787 484 |
527 869 223 |
340 523 622 |
4 223 381 449 |
4 259 759 517 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
552 607 |
1 498 332 661 |
1 498 885 268 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
906 948 525 |
906 948 525 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
285 000 000 |
285 000 000 |
||||
B4. Működési bevételek |
804 672 |
563 500 |
3 583 025 |
26 909 622 |
132 959 704 |
164 820 523 |
B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B1-7. Költségvetési bevételek |
804 672 |
563 500 |
3 583 025 |
27 462 229 |
2 823 240 890 |
2 855 654 316 |
B8. Finanszírozási bevételek |
83 449 639 |
38 223 984 |
524 286 198 |
313 061 393 |
1 400 140 559 |
1 404 105 201 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84 254 311 |
38 787 484 |
527 869 223 |
340 523 622 |
4 223 381 449 |
4 259 759 517 |
2. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
804 672 |
804 672 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
804 672 |
804 672 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
804 672 |
804 672 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-82 995 049 |
-82 995 049 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-454 590 |
-454 590 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
125 802 |
125 802 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 323 837 |
83 323 837 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
83 449 639 |
83 449 639 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 449 639 |
83 449 639 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84 254 311 |
84 254 311 |
|||
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 142 201 |
59 142 201 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
300 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
59 442 201 |
59 442 201 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 784 216 |
7 784 216 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 717 314 |
3 717 314 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
241 000 |
241 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 513 132 |
9 513 132 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
20 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 081 858 |
3 081 858 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
16 573 304 |
16 573 304 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
83 799 721 |
83 799 721 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
364 004 |
364 004 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
90 586 |
90 586 |
||
Beruházások |
K6 |
454 590 |
454 590 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
454 590 |
454 590 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84 254 311 |
84 254 311 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84 254 311 |
84 254 311 |
|||
3. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
563 500 |
563 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
563 500 |
563 500 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
563 500 |
563 500 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-36 116 556 |
-36 116 556 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 107 428 |
-2 107 428 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
273 369 |
273 369 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 950 615 |
37 950 615 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 223 984 |
38 223 984 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 223 984 |
38 223 984 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
38 787 484 |
38 787 484 |
|||
Madarász József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 114 969 |
22 114 969 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
22 114 969 |
22 114 969 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 922 626 |
2 922 626 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 872 000 |
2 872 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 608 707 |
1 608 707 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 642 678 |
4 642 678 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
30 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 275 690 |
2 275 690 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 429 075 |
11 429 075 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
213 386 |
213 386 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
213 386 |
213 386 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 680 056 |
36 680 056 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
107 428 |
107 428 |
||
Beruházások |
K6 |
2 107 428 |
2 107 428 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 107 428 |
2 107 428 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
38 787 484 |
38 787 484 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
38 787 484 |
38 787 484 |
|||
4. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
3 583 025 |
3 583 025 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 583 025 |
3 583 025 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 583 025 |
3 583 025 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-523 773 448 |
-523 773 448 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-512 750 |
-512 750 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
507 578 |
507 578 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
523 778 620 |
523 778 620 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
524 286 198 |
524 286 198 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
524 286 198 |
524 286 198 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
527 869 223 |
527 869 223 |
|||
Sárbogárdi Zengő Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
325 807 110 |
325 807 110 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 276 000 |
3 276 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
329 083 110 |
329 083 110 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
49 738 651 |
49 738 651 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 290 000 |
3 290 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
995 328 |
995 328 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
115 015 376 |
115 015 376 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
135 000 |
135 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 099 008 |
29 099 008 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
148 534 712 |
148 534 712 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
527 356 473 |
527 356 473 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
403 740 |
403 740 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
109 010 |
109 010 |
||
Beruházások |
K6 |
512 750 |
512 750 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
512 750 |
512 750 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
527 869 223 |
527 869 223 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
527 869 223 |
527 869 223 |
|||
5. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
552 607 |
552 607 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
552 607 |
552 607 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
26 909 622 |
26 909 622 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
26 909 622 |
26 909 622 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 462 229 |
27 462 229 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-274 054 263 |
-31 519 107 |
-305 573 370 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-8 040 630 |
-8 040 630 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 057 893 |
3 057 893 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
279 285 330 |
30 718 170 |
310 003 500 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
282 343 223 |
30 718 170 |
313 061 393 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
282 343 223 |
30 718 170 |
313 061 393 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
309 805 452 |
30 718 170 |
340 523 622 |
||
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
199 973 372 |
22 143 708 |
222 117 080 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 694 673 |
60 000 |
1 754 673 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
201 668 045 |
22 203 708 |
223 871 753 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 847 175 |
3 290 099 |
33 137 274 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 816 000 |
454 000 |
4 270 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 061 982 |
245 000 |
4 306 982 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
46 904 808 |
3 976 000 |
50 880 808 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
30 000 |
300 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 727 803 |
1 320 300 |
15 048 103 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
68 780 593 |
6 025 300 |
74 805 893 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
668 072 |
668 072 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
668 072 |
668 072 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
300 963 885 |
31 519 107 |
332 482 992 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
1 469 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 071 630 |
1 071 630 |
||
Beruházások |
K6 |
5 040 630 |
5 040 630 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
637 795 |
637 795 |
||
Felújítások |
K7 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 040 630 |
8 040 630 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
309 004 515 |
31 519 107 |
340 523 622 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
309 004 515 |
31 519 107 |
340 523 622 |
||
6. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 285 946 983 |
1 285 946 983 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
212 385 678 |
212 385 678 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 498 332 661 |
1 498 332 661 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
248 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
285 000 000 |
Működési bevételek |
B4 |
132 959 704 |
132 959 704 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 879 892 365 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 916 292 365 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
906 948 525 |
906 948 525 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 786 840 890 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 823 240 890 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
79 591 434 |
2 181 677 |
-2 717 328 |
79 055 783 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-218 206 329 |
-218 206 329 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 150 140 559 |
1 150 140 559 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 400 140 559 |
1 400 140 559 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 400 140 559 |
1 400 140 559 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 186 981 449 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 223 381 449 |
|
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások (Ft) |
|||||
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
190 780 331 |
190 780 331 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 790 718 |
16 412 760 |
39 203 478 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
213 571 049 |
16 412 760 |
229 983 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 128 537 |
2 133 659 |
25 262 196 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
19 226 373 |
314 960 |
374 625 |
19 915 958 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 444 567 |
49 889 |
2 494 456 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
486 882 596 |
6 171 225 |
493 053 821 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
570 000 |
570 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
348 204 241 |
85 040 |
1 721 589 |
350 010 870 |
Dologi kiadások |
K3 |
857 327 777 |
400 000 |
8 317 328 |
866 045 105 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 921 714 |
20 921 714 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
403 689 462 |
403 689 462 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
94 380 096 |
9 671 904 |
104 052 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
154 282 296 |
154 282 296 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
673 273 568 |
9 671 904 |
682 945 472 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 800 300 931 |
28 618 323 |
8 317 328 |
1 837 236 582 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
70 378 |
70 378 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 077 939 967 |
1 077 939 967 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
442 662 |
442 662 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 927 406 |
1 927 406 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
718 334 |
718 334 |
||
Beruházások |
K6 |
1 081 098 747 |
1 081 098 747 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31 847 068 |
31 847 068 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
3 842 779 |
3 842 779 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 366 260 |
8 366 260 |
||
Felújítások |
K7 |
44 056 107 |
44 056 107 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 125 154 854 |
1 125 154 854 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 925 455 785 |
28 618 323 |
8 317 328 |
2 962 391 436 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
8 325 000 |
8 325 000 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
47 608 441 |
47 608 441 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
955 056 572 |
955 056 572 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
963 381 572 |
1 260 990 013 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 888 837 357 |
28 618 323 |
8 317 328 |
4 223 381 449 |
|
7. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 285 946 983 |
1 285 946 983 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
212 938 285 |
212 938 285 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 498 885 268 |
1 498 885 268 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
243 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
280 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
248 600 000 |
30 800 000 |
5 600 000 |
285 000 000 |
Működési bevételek |
B4 |
164 820 523 |
164 820 523 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 911 753 184 |
30 800 000 |
5 600 000 |
1 948 153 184 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
906 948 525 |
906 948 525 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
906 948 525 |
906 948 525 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 819 254 316 |
30 800 000 |
5 600 000 |
2 855 654 316 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-837 347 882 |
2 181 677 |
-34 236 435 |
-869 402 640 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-229 321 727 |
-229 321 727 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 154 105 201 |
1 154 105 201 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 404 105 201 |
1 404 105 201 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 404 105 201 |
1 404 105 201 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 223 359 517 |
30 800 000 |
5 600 000 |
4 259 759 517 |
|
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 608 441 |
47 608 441 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
955 056 572 |
955 056 572 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
963 381 572 |
1 260 990 013 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 848 752 890 |
28 618 323 |
39 836 435 |
5 214 816 089 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
Beruházások |
K6 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
47 608 441 |
47 608 441 |
|||
8. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
403 589 462 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
100 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
403 689 462 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
12 835 860 |
háztartások részére |
K512 |
800 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
90 416 140 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
104 052 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
9. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
194 505 180 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
17 880 498 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
212 385 678 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
10. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. § ] |
K42 |
|
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
|
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] |
K42 |
|
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. § ] |
K42 |
|
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
|
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
33 000 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 000 000 |
11. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
280 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
280 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
2 000 000 |
talajterhelési díj |
B36 |
2 000 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
1 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
12. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
82 869 247 |
35 843 187 |
523 265 870 |
301 962 870 |
943 941 174 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
454 590 |
2 107 428 |
512 750 |
8 040 630 |
11 115 398 |
ÖSSZESEN: |
83 323 837 |
37 950 615 |
523 778 620 |
310 003 500 |
955 056 572 |
|
13. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Városi Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
ÖSSZESEN |
|
Vagyonértékű jogok beszerzése |
500 000 |
70 378 |
570 378 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
70 378 |
570 378 |
||||
Sportcsarnok építés |
1 076 732 925 |
1 076 732 925 |
||||||
Kerítés építés |
1 207 042 |
1 207 042 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 077 939 967 |
1 077 939 967 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 469 000 |
442 662 |
1 911 662 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 469 000 |
442 662 |
1 911 662 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
364 004 |
2 000 000 |
403 740 |
2 000 000 |
1 927 406 |
6 695 150 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
364 004 |
2 000 000 |
403 740 |
2 000 000 |
1 927 406 |
6 695 150 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
90 586 |
107 428 |
109 010 |
1 071 630 |
718 334 |
2 096 988 |
|
Beruházások |
K6 |
454 590 |
2 107 428 |
512 750 |
5 040 630 |
1 081 098 747 |
1 089 214 145 |
|
Hajléktalan szálló tető felújítás |
2 204 724 |
2 204 724 |
||||||
Szociális otthon tető felújítás |
5 511 811 |
5 511 811 |
||||||
Hivatali épület felújítás |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||
bérleti díj terhére felújítás (Engie, Fejérvíz) |
13 070 692 |
13 070 692 |
||||||
Damjanich utca felújítás |
11 059 841 |
11 059 841 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 362 205 |
31 847 068 |
34 209 273 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
3 842 779 |
3 842 779 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
637 795 |
8 366 260 |
9 004 055 |
||||
Felújítások |
K7 |
3 000 000 |
44 056 107 |
47 056 107 |
||||
A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
megnevezés |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
váltó kibocsátása |
pénzügyi lízing |
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
halasztott fizetés, részletfizetés |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
Összesen |
Összesen |
||||||||
14. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
5 500 000 |
5 500 000 |
Intézmények közüzemi díj |
-3 050 000 |
-3 050 000 |
|
maradvány |
202 684 590 |
202 684 590 |
|
gázdíj Bölcsőde |
-8 350 000 |
-8 350 000 |
|
mosógép vásárlás Bölcsőde |
-133 990 |
-133 990 |
|
gázdíj Óvoda |
-2 540 000 |
-2 540 000 |
|
kerítés építés |
-279 453 |
-279 453 |
|
2022 évi támogatás viszafiz. |
-12 268 574 |
-12 268 574 |
|
Kossuth u. süllyedés helyreáll. |
-534 279 |
-534 279 |
|
Damjanich u. felújítás |
-14 045 998 |
-14 045 998 |
|
gázdíj Önk. |
-12 700 000 |
-12 700 000 |
|
összesen |
154 282 296 |
154 282 296 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
||
15. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma |
||||||
adatok fő-ben |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde |
Madarász József Városi Könyvtár |
Sárbogárdi Zengő Óvoda |
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal |
Sárbogárd Város Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
20 |
20 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
35 |
35 |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
14 |
1,5 |
17,5 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
21 |
2 |
29 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
4 |
1 |
4 |
9 |
18 |
|
Gyakornok |
0 |
|||||
pedagógus I. |
1 |
15 |
16 |
|||
pedagógus II. |
14 |
14 |
||||
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
3 |
4 |
|||
szakorvos |
3 |
3 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
15,5 |
102,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
7 |
8 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||||
közfoglalkoztatott |
16 |
16 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
23 |
24 |
|||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
9 |
9 |
||||
alpolgármester |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
5 |
71 |
36 |
49,5 |
172,5 |
16. melléklet a 27/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a ….../2023. (….) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Sárbogárd Város Önkormányzat saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||
kötelezettségeinek 2023. évre és az azt követő évekre várható összege |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
további évek |
|
Helyi adóból származó bevétel |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||||
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
18 604 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
Saját bevételek |
299 604 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
328 000 000 |
||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
149 802 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
további évek |
||
Fejlesztési hitel törlesztése (utak), közműfejlesztés |
2015 |
8 325 000 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 325 000 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata |
700 000 |
|||||||
Összesen: |
9 025 000 |
|||||||