Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 385.533 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 341.180 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44.353 Ft-tal emeli.

2.) A Bölcsőde 2021.évi maradványa 3.157.116 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát 2.357.116 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 800.000 Ft-tal növeli.

3.) 2022. évi költségvetési rendelet 10 §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 3.563.516 Ft érkezett a kulturális bérfejlesztés támogatására, mely összeg a finanszírozást csökkenti.

2.) 2021. évi ÁFA visszatérítés 336.000 Ft csökkenti a finanszírozás összegét.

3.) A Könyvtár 2021.évi maradványa 1.444.756 Ft, mely a személyi jutatások előirányzatát 500.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 944.756 Ft-tal növeli.

4.) 2022. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Az Óvoda 2021.évi maradványa 14.802.393 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) 2022. évi költségvetési rendelet 10§-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A Hivatal 2021.évi maradványa 10.685.635 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát 8.837.235 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 416.325 Ft-tal és a felújítás előirányzatát 1.432.075 Ft-tal növeli.

2.) 2022. évi költségvetési rendelet 10 §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2022 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 12.221.494 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 385.533 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A könyvtárnál a bértámogatás és az Áfa visszatérítés összege 3.899.516 Ft csökkenti a finanszírozási kiadás előirányzatát a tartalék keret terhére.

4.) Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Sárbogárdi Sportcsarnok építésének támogatására 799.000.000 Ft előleget kaptunk, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

5.) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 1.430.788.232 Ft, melyből a 2021. évi költségvetési rendelet 164.934.653 Ft-ot tartalmaz. A kötelezettséggel terhelt maradvány 838.505.347 Ft, melynek felhasználása a maradvány felosztásra tett javaslat alapján történt. A maradvány felosztása a személyi kiadások előirányzatát 4.961.237 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 372.093 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 157.868.836 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 5.803.535 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát 684.033.456 Ft-tal, finanszírozási kiadások előirányzatát 43.927.450 Ft-tal és a tartalék előirányzatát 368.886.972 Ft-tal növeli.

14.) 2022. évi költségvetési rendelet 10 §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.