Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2024. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 154.379 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 136.617 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17.762 Ft-tal emeli.

2.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Az óvodánál hálózatbővítés miatt megnövekedett az internet használati díj 85.000 Ft-tal, melyre a fedezet a működési bevétel.

2.) Laptop táskák beszerzése történt 242.042 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a működési bevétel előirányzat terhére.

3.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) 200/2024 (IX.15.) határozat alapján a személyi kiadások előirányzata nőtt 20.586.000 Ft-tal és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.676.180 Ft-tal az intézményfinanszírozás terhére.

2.) 2023. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2024 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 12.718.445 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 154.379 Ft a bölcsödei szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A központi költségvetésből érkezett 1.380.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.

4.) 2023. évi normatíva elszámolás keretében 2.686.932 Ft támogatást kaptunk, mely összeg növeli a tartalék keretet.

5.) Ingatlanértékesítéssel nőtt a felhalmozási célú bevétel előirányzata és a tartalék 3.125.200 Ft-tal.

6.) Az orvosi rendelőbe vérnyomásmérő, orvosi lámpa és monitor vásárlása történt 145.511 Ft értékben, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.

7.) Kinizsi utca folyóka kiépítése miatt emelkedett a beruházási kiadások előirányzata 2.421.966 Ft-tal a tartalék keret terhére.

8.) Új fűtési rendszer kiépítése történt a töbörzsöki orvosi rendelőben 3.111.518 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a tartalék keret terhére.

9.) A 200/2024. (IX.15.) határozat miatt a finanszírozási kiadások előirányzata 23.262.180 Ft-tal nőtt a tartalék keret terhére.

10.) Az új szolgálati lakásba tűzhely vásárlása történt 138.990 Ft-ért, mely összeg a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került a beruházási kiadások előirányzatára.

11.) Játszóterek felújítása miatt csúszdák beszerzése történt 398.780 Ft-ért, mely összeg növeli a beruházási kiadások előirányzatát a tartalék keret terhére.

12.) Az önkormányzat közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt rendezett. A kormányhivataltól 3.600.000 Ft-ot kaptunk, mely összeg növelte a működési bevétel előirányzatát. 2.332.800 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata és 1.267.200 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata.

13.) KEHOP -2.1.3-15-2016-00017 Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ívóvízellátása biztonságának javítása projekt keretében 989.698.243 Ft támogatást kaptunk, mely a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát növeli. A dologi kiadások előirányzata 109.012.500 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzata 880.685.743 Ft-tal növekedett.

14.) 2024. évi költségvetési rendelet 10. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.