Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2025. évi szociális ágazati pótlékra (4 havi) a központi költségvetésből érkezett 311.882 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 276.002 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35.880 Ft-tal emeli.

2.) A Bölcsőde 2024. évi maradványa 625.110 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

3) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A Könyvtár 2024. évi maradványa 473.820 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Az Óvoda 2024. évi maradványa 688.273 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát 468.273 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát 220.000 Ft-tal növeli

2.) Általános forgalmi adó visszatérítés 997.000 Ft növeli a működési bevétel és a dologi kiadások előirányzatát.

3.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A Hivatal 2024. évi maradványa 476.126 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2025 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 15.370.527 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 311.882 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A központi költségvetésből érkezett 1.350.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.

4.) Központi költségvetésből érkezett 3.761.976 Ft esélyteremtési illetménypótlék, mely a tartalék előirányzatát növeli.

5.) 2024. évi normatíva elszámolás keretében 25.072.741 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a működési célú kiadási előirányzatot növeli a 2024. évi maradvány terhére.

6.) Normatíva elszámolásból származó bevétel 572.953 Ft növeli a tartalék előirányzatát.

7.) V.sz háziorvosi körzetbe sürgősségi táskák beszerzése történt 82.999 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a beruházási kiadás előirányzatára.

8.) KEHOP 2.1.3 Ivóvízminőség javítás projekt kapcsán a beruházási kiadás előirányzata 228.980.750 Ft-tal, a dologi kiadás előirányzata 89.408.000 Ft-tal, a felhalmozási bevétel előirányzata 160.286.525 Ft-tal és a 2024. évi maradvány 158.102.225 Ft-tal nő.

9.) Közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás 47.176.518 Ft, melyhez az önkormányzatnak a programhoz 15 % önerőt 5.464.105 Ft-ot kellett biztosítania. A támogatás és az önerő összege a személyi kiadások előirányzatát 47.182.300 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.066.850 Ft-tal, és a dologi kiadások előirányzatát 3.066.850Ft-tal növeli. A program működtetéséhez az önkormányzat önrésze a 2024. évi maradvány összegből valósul meg.

10.) III.sz háziorvosi körzetbe személymérleg beszerzése történt 11.500 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a beruházási kiadás előirányzatára.

11.) Az önkormányzat fűkaszákat vásárolt 199.901 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadás előirányzatát növeli a 2024. évi maradvány terhére.

12.) Önkormányzati ingatlanba klímák beüzemelése történt 1.280.000 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadás előirányzatát növeli a 2024. évi maradvány terhére.

13.) Mádi közben útfelújítás történt 1.714.500 Ft-ért, mely összeg a felújítási kiadás előirányzatát növeli a 2024. évi maradvány terhére.

14.) 0. havi megelőlegezés visszafizetése miatt a finanszírozási kiadások előirányzata és a 2024. maradvány 53.884.544 Ft-tal nőtt.

15.) Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 100.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat. A működési kiadások előirányzata nőtt a 2024. évi maradvány terhére.

16.) Sportcsarnoknál áramszolgáltatási kötbér fizetése miatt 1.775.963 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata a 2024. évi maradvány terhére.

17.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa 1.387.721.376 Ft, melyből a 2025. évi költségvetési rendelet 318.267.512 Ft-ot tartalmaz. A maradvány felosztása a személyi kiadások előirányzattát 5.673.625 Ft-tal a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 737.578 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát 318.529.000 Ft-tal, és a tartalék előirányzatát 496.919.682 Ft-tal növeli.

16.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.