Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2025. évi szociális ágazati pótlékra (4 havi) a központi költségvetésből érkezett 311.878 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 275.998 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35.880 Ft-tal emeli.

2) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Időközi helyi képviselő választásra érkezett 2.840.607 Ft, mely a működési bevétel előirányzat növeli. A személy kiadások előirányzata 2.376.566 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 335.354 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata 128.687 Ft-tal nőtt.

2.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2025 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 17.712.174 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 311.878 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A központi költségvetésből érkezett 1.830.000 Ft a menekültek támogatására, mely növeli a dologi kiadások előirányzatát.

4.) Központi költségvetésből érkezett 3.880.456 Ft esélyteremtési illetménypótlék, mely a tartalék előirányzatát növeli.

5.) 2024. évi normatíva elszámolás keretében 477.136 Ft kamat fizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a működési célú kiadási előirányzatot növeli a tartalék terhére.

6.) Ady Endre utca 77. ingatlan megvásárlása miatt 15.000.000 Ft-tal nőtt a beruházási kiadások előirányzata a tartalék terhére.

7.) I-III-V.sz háziorvosi körzetekbe orvosi eszközök, kártyaolvasó, számítógép beszerzése történt 643.771 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a beruházási kiadás előirányzatára.

8.) KEHOP 2.1.3 Ivóvízminőség javítás projekt kapcsán a 515.620.000 Ft előleg érkezett, mely a beruházási kiadás előirányzatát 406.000.000 Ft-tal, a dologi kiadás előirányzata 109.620.000 Ft-tal növeli.

9.) A védőnői körzetbe mobiltelefon vásárlása történt 32.900 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a beruházási kiadás előirányzatára.

10.) Szakrendelőbe a háziorvosi körzetekbe klímák beszerzése történt 1.000.760 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadás előirányzatát növeli a tartalék terhére.

átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a beruházási kiadás előirányzatára.

11.) Az önkormányzat pavilont vásárolt 27.980 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadás előirányzatát növeli a tartalék terhére.

12.) Önkormányzati ingatlanba klímák beüzemelése történt 1.280.000 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadás előirányzatát növeli a tartalék terhére.

13.) Pusztaegresi orvosi lakás felújításra került 2.556.510 Ft-ért, mely összeg a felújítási kiadás előirányzatát növeli a tartalék terhére.

14.) A nyilvános wc-be szappanadagoló vásárlása történt 34.277 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a beruházási kiadás előirányzatára.

15.) Önkormányzati lakásba bútorok és mosógép beszerzés történt 559.625 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadás előirányzatát növeli a tartalék terhére.

16.) Bölcsődében a megemelkedett villamosenergia fogyasztás miatt a 600.000 Ft-tal nőtt a finanszírozási kiadások előirányzata.

17.) A Mozgás éjszakája pályázatra érkezett 2.000.000 Ft, mely a működési célú támogatás előirányzatát növeli, továbbá nő a dologi kiadás előirányzata 1.962.235 Ft-tal és a beruházási kiadás előirányzata 37.765 Ft-tal.

18.) Menza Pure étkezési rendszer bevezetése miatt 1.401.360 Ft-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata és 1.758.950 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata a tartalék terhére.

19.) 2025. szeptember 1-jétől térítési díj emelés következtében 2.591.765 Ft-tal megemelkedett a dologi kiadások és a műkődési bevételek előirányzata.

20.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.