Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2025. évi szociális ágazati pótlékra (1 havi) a központi költségvetésből érkezett 77.971 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 69.001 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.970 Ft-tal emeli.

2.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 6.768.852 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 2.255.863 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1400.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.800.000 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 20.989 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 192.000 Ft-tal növekedett.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 5.386.568 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 245.571 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 4.657.266 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 98.231 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 385.500 Ft-tal növekedett.

2.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 52.399.641 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt személyi előirányzatot 20.640.485 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.000.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 22.682.756 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 25.400 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 5.051.000 Ft-tal növekedett.

2.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Az intézményfinanszírozás 22.019.902 Ft előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a fel nem használt dologi kiadások előirányzatát 13.286.992 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 5.891.939 Ft-tal és a felújítási kiadások előirányzatát 560.971 Ft-tal. A működési bevétel előirányzata 2.280.000 Ft-tal növekedett.

2.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2025 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 4.440.730 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 77.971 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) Központi költségvetésből érkezett 829.214 Ft esélyteremtési illetménypótlék, mely a tartalék előirányzatát növeli.

4.) KEHOP 2.1.3 Ivóvízminőség javítás projekt kapcsán a 417.181.804 Ft előleg érkezett, mely a beruházási kiadás előirányzatát 336.141.304 Ft-tal, a dologi kiadás előirányzata 81.040.000 Ft-tal.

5.) Fűtőmű felújítása 6.350.000 Ft növeli a beruházási és a működési bevételi előirányzatot.

6.) Októberi normatíva igénylés és lemondás miatt 39.180105

Ft-tal növekedett a működési célú átvett pénzeszköz és a tartalék előirányzata.

7.) Év végi rendező tételként az intézményfinanszírozás előirányzatát 86.574.963 Ft-tal csökkentettük a tartalék keret terhére.

8.) Az önkormányzat hegesztőt vásárolt 34.251 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a beruházási kiadás előirányzatára.

9.) 2025. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.