Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, maradvány valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2026. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2026. évi szociális ágazati pótlékra (3 havi) a központi költségvetésből érkezett 220.270 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 194.929 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25.341 Ft-tal emeli.

2.) A Bölcsőde 2025. évi maradványa 724.702 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

3.) A központi költségvetésből otthontámogatás címen érkezett 5.120.000 Ft, mely a személyi kiadások előirányzatát 4.000.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.120.000 Ft-tal emeli

4.) 2026. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A Könyvtár 2025. évi maradványa 659.939 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) A központi költségvetésből érkezett 3.542.892 Ft kulturális pótlék, mely a személyi kiadások előirányzatát 3.135.303 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 407.589 Ft-tal emeli.

3.) 2026. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) Az Óvoda 2025. évi maradványa 1.954.730 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) A központi költségvetésből otthontámogatás címen érkezett 16.316.984 Ft, mely a személyi kiadások előirányzatát 12.744.644 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.569.340 Ft-tal emeli.

3.) A központi költségvetésből érkezett 3.055.783 Ft esélyteremtési illetménypótlékra, mely a személyi kiadások előirányzatát 2.704.215 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 351.568 Ft-tal emeli

4.) A központi költségvetésből érkezett 7.421.820 Ft egyszeri pedagógus kiegészítő támogatás, mely a személyi kiadások előirányzatát 6.567.982 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 853.838 Ft-tal emeli

5.) 2026. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A Hivatal 2025. évi maradványa 624.212 Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2.) A központi költségvetésből otthontámogatás címen érkezett 7.295.845 Ft, mely a személyi kiadások előirányzatát 5.699.879 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.595.966 Ft-tal emeli.

3.) Országgyűlési választás lebonyolítására 18.866.668 Ft érkezett, mely a személyi kiadások előirányzatát 13.524.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.032.668 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 3.330.000 Ft-tal emeli.

4.) A hivatal épületére napelemek elhelyezésére került sor, mely a dologi kiadások előirányzatát és a finanszírozási bevételt 3.619.500 Ft-tal növeli.

5.) 2026. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2026 évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 13.361.430 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.

2.) A központi költségvetésből érkezett 220.270 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

3.) A központi költségvetésből érkezett 3.542.892 Ft kulturális pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

4.) Központi költségvetésből érkezett 3.055.783 Ft esélyteremtési illetménypótlék, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

5.) Központi költségvetésből érkezett 7.421.820 Ft egyszeri pedagógus kiegészítő támogatás, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

6.) 2025. évi normatíva elszámolás keretében 509.510 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a működési célú kiadási előirányzatot növeli a 2025. évi maradvány terhére.

7.) Központi költségvetésből érkezett otthontámogatásra 32.144.993 Ft, mely összeg a személyi kiadások előirányzatát 2.665.753 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 746.411 Ft-tal és a finanszírozási kiadások előirányzatát 28.732.829 Ft-tal növeli.

8.) A Polgármesteri Hivatal épületére napelemek elhelyezése miatt a finanszírozási kiadás 3.619.500 Ft-tal növekedett a maradvány terhére.

7.) TOP PLUSZ 1.2.1-21-2024-00051 Sárbogárdi ifjúsági park és Tüzér utcai játszótér fejlesztése projekt kapcsán a 92.157.300 Ft előleg érkezett, mely a beruházási kiadás előirányzatát növeli.

8.) TOP PLUSZ 2.1.1-21-2024-00039 Bölcsőde energetikai pályázat kapcsán a 40.322.940 Ft előleg érkezett, mely a beruházási kiadás előirányzatát növeli.

9.) 0. havi megelőlegezés visszafizetése miatt a finanszírozási kiadások előirányzata és a 2025. maradvány 73.437.465 Ft-tal nőtt.

10.) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványa 1.369.290.353 Ft, melyből a 2026. évi költségvetési rendelet 324.214.992 Ft-ot tartalmaz. A maradvány felosztása a dologi kiadások előirányzatát 131.098.857 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 566.410.029 Ft-tal és a tartalék előirányzatát 270.000.000 Ft-tal növeli.

11.) 2026. évi költségvetési rendelet 11. §-a lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.