Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a 2014.(IV. 30.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Hatályos: 2014. 11. 23- 2014. 11. 23

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.



1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.



2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése



2. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 443.716 ezer forintban állapítja meg.


3. §[2] Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         181.871 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         128.800 e Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           116.793 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                               4.184 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                  4.797 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                       0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                      0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                         0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                            3.026 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                    0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                               0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         16.784 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                           10.597 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                              26.815 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                   0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                             707 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                        78.142 e Ft


4. §[3] (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                343.527 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                  123.334 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         21.753 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       71.596 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               113.239 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             13.605e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                          71.740 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                     53.026 e Ft

      bb) felújítások                                                                          18.714 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                            0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                           0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                                  0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                         474 e Ft


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások eredeti előirányzata 53.026. e Ft

aa) „Bio és megújuló energiafelhasználás projekt” (kazán program) 5.832 e Ft

ab)”Iskolai sport utánpótlás sport infrastruktúra – pályázat keretében sportpálya kialakítás 22.209 e Ft

ac) Közpark és játszótér kialakítása MVH-s pályázat útján, vállalt önrész 4.071 e Ft

ad) )”Iskolai sport utánpótlás sport infrastruktúra – pályázat keretében sportöltöző kialakítás 19.634 e Ft.        Az összeg a beruházás teljes költsége, önrész nincs.


b) felújítási kiadások eredeti előirányzata 18.714 e Ft

ba) út felújításra 16.237 e Ft,

bb) Óvoda felújítás vállalt többletköltség 2.477 e Ft



(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) átmeneti segély 750 e Ft, melyből 500 e Ft beiskolázási segély címén kerül elkülönítésre

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 e Ft

c) természetben nyújtott segély 5.300 e Ft a következőképpen kerül megbontásra: 300 e Ft diákétkeztetés, 5.000 e Ft lakossági szemétdíj átvállalás

d) temetési segély 500 e Ft

e) helyi ápolási díj 284 e Ft


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) Ilyen jellegű fejlesztési cél nincs.



(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: Nem várható ilyen jellegű ügylet.


(6) Az önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési kiadásait és bevételeit valamint a szociális támogatások részletezését a 6, 7, 8. számú melléklet tartalmazza.


 A költségvetés egyenlege többlet

5. § (1) A költségvetés egyenlege 78.142 e Ft többlet, mely a 2013-as év tartaléka. Biztosítékként szolgál a nem várt kiadásokra és pályázati önrészre.


6. §[4] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 71 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.


8. §[5] (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 27.975 e Ft,

céltartalékot 2013-as évben nem képezünk.





3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. §[6] Az önkormányzat képviselő-testülete a  Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 38.999 ezer forintban állapítja meg.


10. §[7] A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         38.707 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                0 e Ft

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                       0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                            0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                           0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                              0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                          0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                     0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      100 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                        138 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                        0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                    54 e Ft


11. §[8] A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                38.999 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 24.999 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         6.709e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       7.291 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                       0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                         0 e Ft

      bb) felújítások                                                                              0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                       0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                      0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                             0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                   0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                             0 e Ft


12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.



4. Az önkormányzat saját költségvetése



13. §[9] Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 443.424 e ezer forintban állapítja meg.


14. §[10] Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         181.871 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          128.800 e Ft

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           116.793 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                               4.184 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                  4.797 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                     0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                    0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                       0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                          3.026 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                   0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                              0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         16.784 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                           10.359 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                          26.815 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                    0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                              707 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                         78.088 e Ft


15. §[11] Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg  határozott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                        304.528 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 98.335 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      15.044 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    64.305 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             113.239 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        13.605e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                        71.740 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                     53.026 e Ft

      bb) felújítások                                                                           18.714 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                          0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                         0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                                0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                       0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                     474 e Ft

d) Finanszírozási kiadások (polgármesteri hivatal finanszírozása 38.707 e Ft



16. §[12] (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 71. fő.





6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése



17. § A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.



7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok



18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.


20. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 3 számú melléklet tartalmazza.


21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.



8. Egyéb rendelkezések



22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4. számú mellékletben határozza meg.


23. § Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.




9. Záró rendelkezések







24. § Ez a  rendelet 2013. február 15. napján lép hatályba.








    Szabóné Balogh Bernadette                                                    Csutiné Turi Ibolya

                  jegyző                                                                               polgármester








Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Sárkeresztúr, 2014. április 30.




                                                                                                Szabóné Balogh Bernadette

                                                                                                               jegyző

[1]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[2]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[3]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[4]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól

[5]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[6]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 9. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[7]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[8]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 11. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[9]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 13. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[10]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 14. § -a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[11]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 15. § -a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól


[12]

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól