Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a 2014.(IV. 30.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege
Hatályos: 2014. 11. 23- 2014. 11. 23Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a 2014.(IV. 30.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege
Hatályos: 2014. 11. 23- 2014. 11. 23
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 443.716 ezer forintban állapítja meg.
3. §[2] Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 181.871 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 128.800 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 116.793 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.184 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 4.797 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 3.026 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 16.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 10.597 e Ft
e) felhalmozási bevétel 26.815 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 707 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 78.142 e Ft
4. §[3] (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 343.527 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 123.334 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.753 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 71.596 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 113.239 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 13.605e Ft
b) felhalmozási költségvetés 71.740 e Ft
ba) intézményi beruházások, 53.026 e Ft
bb) felújítások 18.714 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 474 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások eredeti előirányzata 53.026. e Ft
aa) „Bio és megújuló energiafelhasználás projekt” (kazán program) 5.832 e Ft
ab)”Iskolai sport utánpótlás sport infrastruktúra – pályázat keretében sportpálya kialakítás 22.209 e Ft
ac) Közpark és játszótér kialakítása MVH-s pályázat útján, vállalt önrész 4.071 e Ft
ad) )”Iskolai sport utánpótlás sport infrastruktúra – pályázat keretében sportöltöző kialakítás 19.634 e Ft. Az összeg a beruházás teljes költsége, önrész nincs.
b) felújítási kiadások eredeti előirányzata 18.714 e Ft
ba) út felújításra 16.237 e Ft,
bb) Óvoda felújítás vállalt többletköltség 2.477 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) átmeneti segély 750 e Ft, melyből 500 e Ft beiskolázási segély címén kerül elkülönítésre
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 e Ft
c) természetben nyújtott segély 5.300 e Ft a következőképpen kerül megbontásra: 300 e Ft diákétkeztetés, 5.000 e Ft lakossági szemétdíj átvállalás
d) temetési segély 500 e Ft
e) helyi ápolási díj 284 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) Ilyen jellegű fejlesztési cél nincs.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: Nem várható ilyen jellegű ügylet.
(6) Az önkormányzat 2013. évi támogatásértékű működési kiadásait és bevételeit valamint a szociális támogatások részletezését a 6, 7, 8. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés egyenlege többlet
5. § (1) A költségvetés egyenlege 78.142 e Ft többlet, mely a 2013-as év tartaléka. Biztosítékként szolgál a nem várt kiadásokra és pályázati önrészre.
6. §[4] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 71 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. §[5] (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 27.975 e Ft,
céltartalékot 2013-as évben nem képezünk.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. §[6] Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 38.999 ezer forintban állapítja meg.
10. §[7] A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 38.707 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 100 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 138 e Ft
e) felhalmozási bevétel 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 54 e Ft
11. §[8] A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 38.999 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 24.999 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6.709e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7.291 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft
ba) intézményi beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. §[9] Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 443.424 e ezer forintban állapítja meg.
14. §[10] Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 181.871 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 128.800 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 116.793 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.184 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 4.797 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 3.026 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 16.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 10.359 e Ft
e) felhalmozási bevétel 26.815 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft
h) kölcsön 707 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 78.088 e Ft
15. §[11] Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg határozott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 304.528 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 98.335 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.044 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 64.305 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 113.239 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 13.605e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 71.740 e Ft
ba) intézményi beruházások, 53.026 e Ft
bb) felújítások 18.714 e Ft
bc) kormányzati beruházások 0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) kölcsönök 474 e Ft
d) Finanszírozási kiadások (polgármesteri hivatal finanszírozása 38.707 e Ft
16. §[12] (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 71. fő.
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
17. § A Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
19. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
20. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 3 számú melléklet tartalmazza.
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4. számú mellékletben határozza meg.
23. § Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet 2013. február 15. napján lép hatályba.
Szabóné Balogh Bernadette Csutiné Turi Ibolya
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Sárkeresztúr, 2014. április 30.
Szabóné Balogh Bernadette
jegyző
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 9. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 10. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 11. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 13. §-a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 14. § -a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 15. § -a, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 16. § (2) bekezdése, Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. április 30-tól