Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2020. 06. 17

Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2020. 06. 17

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére az önkormányzati hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 416.964 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a)

Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (a b) pont szerinti kivétellel)

181.871e Ft

b)

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

102.793 e Ft

amelyből

ba)

elkülönített állami pénzalapból

92.775 e Ft

bb)

TB pénzügyi alapjaiból

2.195 e Ft

bc)

helyi önkormányzattól

4.797 e Ft

bd)

nemzetiségi önkormányzattól

0 e Ft

be)

többcélú kistérségi társulástól

0 e Ft

bf)

jogi személyiségű társulástól

0 e Ft

bg)

térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

3.026 e Ft

bh)

fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből

0 e Ft

bi)

központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0 e Ft

származik

c)

Közhatalmi bevétel

16.765e Ft

d)

Intézményi működési bevétel

9.934e Ft

e)

Felhalmozási bevétel

26.815e Ft

f)

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0 e Ft

g)

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)

0 e Ft

h)

Kölcsön

512 e Ft

i)

Előző évi pénzmaradvány

78.142 e Ft

j)

Függő, átfutó bevételek

132 e Ft

o)

Bevételek összesen

416.964 e Ft

4. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 360.167 ezer forintban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a)

Működési költségvetés

313.606e Ft

aa)

Személyi jellegű kiadások

110.319 e Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19.912 e Ft

ac)

Dologi és dologi jellegű kiadások

62.212 e Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

108.402 e Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások

12.761 e Ft

b)

Felhalmozási költségvetés

37.773 e Ft

ba)

Intézményi beruházások

30.645 e Ft

bb)

Felújítások

7.128 e Ft

bc)

Kormányzati beruházások

0 e Ft

bd)

Lakástámogatás

0 e Ft

be)

Lakásépítés

0 e Ft

c)

Kölcsönök

474 e Ft

f)

Függő,átfutó kiadások

8.314 e Ft

g)

Kiadások összesen

360.167 e Ft

6. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2013. évi teljesítését alábbiak szerint fogadja el:

a)

beruházási kiadások beruházásonként:

30.645 e Ft

aa)

Önkormányzati gépek, berendezések vásárlása

5.102 e Ft

ab)

Játszótér kialakítás

4.147 e Ft

ac)

Sportpálya kialakítás

21.396 e Ft

b)

felújítási kiadások felújításonként:

7.128 e Ft

ba)

Út felújítás

2.941 e Ft

bb)

Óvoda felújítás

4.187 e Ft

7. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2013. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

50.390 e Ft

b)

Rendszeres szociális segély

15.258 e Ft

c)

Normatív lakásfenntartási támogatás

23.875 e Ft

d)

Helyi lakásfenntartási támogatás

0 e Ft

f)

Normatív ápolási díj

602 e Ft

g)

Helyi ápolási díj

283 e Ft

h)

Átmeneti segély

761 e Ft

i)

Temetési segély

500 e Ft

j)

Időskorúak járadéka

220 e Ft

k)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

38 e Ft

l)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0 e Ft

m)

Óvodáztatási támogatás

2.900 e Ft

n)

Önkormányzat hatáskörében nyújtott természetbeni támogatás

3.126 e Ft

o)

Köztemetés

2.897 e Ft

p)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása

7.552 e Ft

r)

Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen

108.402 e Ft

t

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát 71 főben állapítja meg.

10. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 416.767 ezer forintban állapítja meg.

12. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a)

Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás

0

181.871 e Ft

b)

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

102.793 e Ft

ba)

elkülönített állami pénzalapból

92.775 e Ft

bb)

TB pénzügyi alapjaiból

2.195 e Ft

bc)

helyi önkormányzattól

4.797 e Ft

bd)

nemzetiségi önkormányzattól

0

be)

társulástól

0

bf)

többcélú kistérségi társulástól

bg)

jogi személyiségű társulástól

bh)

térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

3.026 e Ft

bi)

fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből

0 e Ft

bj)

központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0

c)

Közhatalmi bevétel

16.684 e Ft

d)

Intézményi működési bevétel

9.843 e Ft

e)

Felhalmozási bevétel

26.815 e Ft

f)

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

0 e Ft

g)

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

0 e Ft

h)

Kölcsön

512 e Ft

i)

Előző évi pénzmaradvány

78.088 e Ft

j)

Függő, átfutó bevételek

161 e Ft

k)

Bevételek összesen

416.767 e Ft

13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 360.667 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a)

Működési költségvetés

275.568 e Ft

aa)

Személyi jellegű kiadások

85.606 e Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13.389 e Ft

ac)

Dologi és dologi jellegű kiadások

55.410 e Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

108.402 e Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások

12.761e Ft

b)

Felhalmozási költségvetés

37.773 e Ft

ba)

Intézményi beruházások

30.645 e Ft

bb)

Felújítások

7.128 e Ft

bc)

Kormányzati beruházások

0 e Ft

bd)

Lakástámogatás

0 e Ft

be)

Egyéb felhalmozási kiadások

0 e Ft

c)

Kölcsönök

474 e Ft

d)

Finanszírozás

38.707 e Ft

f)

Függő, átfutó kiadás

8.145 e Ft

g)

Kiadások összesen

360.667 e Ft

15. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát 71 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 38.904 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a)

Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás

38.707 e Ft

b)

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

c)

Közhatalmi bevétel

81 e Ft

d)

Intézményi működési bevétel

91 e Ft

e)

Felhalmozási bevétel

0 e Ft

f)

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

0 e Ft

g)

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

0 e Ft

h)

Kölcsön

0 e Ft

i)

Előző évi pénzmaradvány

54 e Ft

j)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0 e Ft

k)

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0 e Ft

l)

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0 e Ft

m)

Önkormányzati sajátos bevételei

0 e Ft

n)

Egyéb bevételek

0 e Ft

o)

Függő, átfutó bevételek

-29 e Ft

p)

Bevételek összesen

38.904 e Ft

19. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 38.207 ezer forintban állapítja meg.

20. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a)

Működési költségvetés

38.038 e Ft

aa)

Személyi jellegű kiadások

24.713 e Ft

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6.523 e Ft

ac)

Dologi és dologi jellegű kiadások

6.802 e Ft

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 e Ft

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0 e Ft

b)

Felhalmozási költségvetés (7+...+11)

0e Ft

ba)

Intézményi beruházások

0 e Ft

bb)

Felújítások

0 e Ft

bc)

Kormányzati beruházások

0 e Ft

bd)

Lakástámogatás

0 e Ft

be)

Egyéb felhalmozási kiadások

0 e Ft

c)

Kölcsönök

0 e Ft

f)

Függő, átfutó kiadás

169 e Ft

g)

Kiadások összesen

38.207 e Ft

21. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 9 fő,
b)az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 9 fő.
A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.

22. § (1) Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezése

23. § Ez a rendelet 2014. év április 30. napján lép hatályba.