Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2020. 06. 17Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére az önkormányzati hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak alakulása
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevétel előirányzata teljesítésének főösszegét 416.964 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:
a) |
Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (a b) pont szerinti kivétellel) |
181.871e Ft |
|
b) |
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
102.793 e Ft |
|
amelyből |
|||
ba) |
elkülönített állami pénzalapból |
92.775 e Ft |
|
bb) |
TB pénzügyi alapjaiból |
2.195 e Ft |
|
bc) |
helyi önkormányzattól |
4.797 e Ft |
|
bd) |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 e Ft |
|
be) |
többcélú kistérségi társulástól |
0 e Ft |
|
bf) |
jogi személyiségű társulástól |
0 e Ft |
|
bg) |
térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből |
3.026 e Ft |
|
bh) |
fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 e Ft |
|
bi) |
központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából |
0 e Ft |
|
származik |
|||
c) |
Közhatalmi bevétel |
16.765e Ft |
|
d) |
Intézményi működési bevétel |
9.934e Ft |
|
e) |
Felhalmozási bevétel |
26.815e Ft |
|
f) |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 e Ft |
|
g) |
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) |
0 e Ft |
|
h) |
Kölcsön |
512 e Ft |
|
i) |
Előző évi pénzmaradvány |
78.142 e Ft |
|
j) |
Függő, átfutó bevételek |
132 e Ft |
|
o) |
Bevételek összesen |
416.964 e Ft |
|
4. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 360.167 ezer forintban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:
a) |
Működési költségvetés |
313.606e Ft |
|
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
110.319 e Ft |
|
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19.912 e Ft |
|
ac) |
Dologi és dologi jellegű kiadások |
62.212 e Ft |
|
ad) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
108.402 e Ft |
|
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
12.761 e Ft |
|
b) |
Felhalmozási költségvetés |
37.773 e Ft |
|
ba) |
Intézményi beruházások |
30.645 e Ft |
|
bb) |
Felújítások |
7.128 e Ft |
|
bc) |
Kormányzati beruházások |
0 e Ft |
|
bd) |
Lakástámogatás |
0 e Ft |
|
be) |
Lakásépítés |
0 e Ft |
|
c) |
Kölcsönök |
474 e Ft |
|
f) |
Függő,átfutó kiadások |
8.314 e Ft |
|
g) |
Kiadások összesen |
360.167 e Ft |
|
6. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2013. évi teljesítését alábbiak szerint fogadja el:
a) |
beruházási kiadások beruházásonként: |
30.645 e Ft |
|
aa) |
Önkormányzati gépek, berendezések vásárlása |
5.102 e Ft |
|
ab) |
Játszótér kialakítás |
4.147 e Ft |
|
ac) |
Sportpálya kialakítás |
21.396 e Ft |
|
b) |
felújítási kiadások felújításonként: |
7.128 e Ft |
|
ba) |
Út felújítás |
2.941 e Ft |
|
bb) |
Óvoda felújítás |
4.187 e Ft |
|
7. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2013. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
a) |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
50.390 e Ft |
||
b) |
Rendszeres szociális segély |
15.258 e Ft |
||
c) |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
23.875 e Ft |
||
d) |
Helyi lakásfenntartási támogatás |
0 e Ft |
||
f) |
Normatív ápolási díj |
602 e Ft |
||
g) |
Helyi ápolási díj |
283 e Ft |
||
h) |
Átmeneti segély |
761 e Ft |
||
i) |
Temetési segély |
500 e Ft |
||
j) |
Időskorúak járadéka |
220 e Ft |
||
k) |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
38 e Ft |
||
l) |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
0 e Ft |
||
m) |
Óvodáztatási támogatás |
2.900 e Ft |
||
n) |
Önkormányzat hatáskörében nyújtott természetbeni támogatás |
3.126 e Ft |
||
o) |
Köztemetés |
2.897 e Ft |
||
p) |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása |
7.552 e Ft |
||
r) |
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen |
108.402 e Ft |
||
t |
||||
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát 71 főben állapítja meg.
10. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 416.767 ezer forintban állapítja meg.
12. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:
a) |
Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás |
0 |
181.871 e Ft |
b) |
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
102.793 e Ft |
|
ba) |
elkülönített állami pénzalapból |
92.775 e Ft |
|
bb) |
TB pénzügyi alapjaiból |
2.195 e Ft |
|
bc) |
helyi önkormányzattól |
4.797 e Ft |
|
bd) |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
be) |
társulástól |
0 |
|
bf) |
többcélú kistérségi társulástól |
||
bg) |
jogi személyiségű társulástól |
||
bh) |
térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből |
3.026 e Ft |
|
bi) |
fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
0 e Ft |
|
bj) |
központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából |
0 |
|
c) |
Közhatalmi bevétel |
16.684 e Ft |
|
d) |
Intézményi működési bevétel |
9.843 e Ft |
|
e) |
Felhalmozási bevétel |
26.815 e Ft |
|
f) |
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz |
0 e Ft |
|
g) |
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 e Ft |
|
h) |
Kölcsön |
512 e Ft |
|
i) |
Előző évi pénzmaradvány |
78.088 e Ft |
|
j) |
Függő, átfutó bevételek |
161 e Ft |
|
k) |
Bevételek összesen |
416.767 e Ft |
13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 360.667 ezer forintban állapítja meg.
14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:
a) |
Működési költségvetés |
275.568 e Ft |
|
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
85.606 e Ft |
|
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13.389 e Ft |
|
ac) |
Dologi és dologi jellegű kiadások |
55.410 e Ft |
|
ad) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
108.402 e Ft |
|
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
12.761e Ft |
|
b) |
Felhalmozási költségvetés |
37.773 e Ft |
|
ba) |
Intézményi beruházások |
30.645 e Ft |
|
bb) |
Felújítások |
7.128 e Ft |
|
bc) |
Kormányzati beruházások |
0 e Ft |
|
bd) |
Lakástámogatás |
0 e Ft |
|
be) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 e Ft |
|
c) |
Kölcsönök |
474 e Ft |
|
d) |
Finanszírozás |
38.707 e Ft |
|
f) |
Függő, átfutó kiadás |
8.145 e Ft |
|
g) |
Kiadások összesen |
360.667 e Ft |
15. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát 71 főben állapítja meg.
4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata teljesítésének főösszegét 38.904 ezer forintban állapítja meg.
18. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:
a) |
Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás |
38.707 e Ft |
b) |
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|
c) |
Közhatalmi bevétel |
81 e Ft |
d) |
Intézményi működési bevétel |
91 e Ft |
e) |
Felhalmozási bevétel |
0 e Ft |
f) |
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz |
0 e Ft |
g) |
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 e Ft |
h) |
Kölcsön |
0 e Ft |
i) |
Előző évi pénzmaradvány |
54 e Ft |
j) |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 e Ft |
k) |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 e Ft |
l) |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 e Ft |
m) |
Önkormányzati sajátos bevételei |
0 e Ft |
n) |
Egyéb bevételek |
0 e Ft |
o) |
Függő, átfutó bevételek |
-29 e Ft |
p) |
Bevételek összesen |
38.904 e Ft |
19. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadás előirányzata teljesítésének főösszegét 38.207 ezer forintban állapítja meg.
20. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:
a) |
Működési költségvetés |
38.038 e Ft |
|
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
24.713 e Ft |
|
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.523 e Ft |
|
ac) |
Dologi és dologi jellegű kiadások |
6.802 e Ft |
|
ad) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 e Ft |
|
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 e Ft |
|
b) |
Felhalmozási költségvetés (7+...+11) |
0e Ft |
|
ba) |
Intézményi beruházások |
0 e Ft |
|
bb) |
Felújítások |
0 e Ft |
|
bc) |
Kormányzati beruházások |
0 e Ft |
|
bd) |
Lakástámogatás |
0 e Ft |
|
be) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 e Ft |
|
c) |
Kölcsönök |
0 e Ft |
|
f) |
Függő, átfutó kiadás |
169 e Ft |
|
g) |
Kiadások összesen |
38.207 e Ft |
21. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
22. § (1) Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezése
23. § Ez a rendelet 2014. év április 30. napján lép hatályba.