Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvétéséről szóló 2/2015.        (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 537.279 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az Alaprendelet 3. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            255.798 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       168.550 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               10.350 e Ft

d) működési bevétel                                                                                  23.811e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                             22e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    12.629 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                64.468 e Ft

h) felhalmozási bevételek                                                                          1.651 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 530.517 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 6.762 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 506.435 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 30.844 e Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Alaprendelet 4. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       459.315 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                        226.885 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        50.701 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                             121.917 e Ft

   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            56.223 e Ft

   ae) egyéb működési célú kiadások                                                          2.700 e Ft

   af) elvonások és befizetések                                                                      889 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    62.409 e Ft

   ba) beruházások                                                                                    38.271 e Ft

   bb) felújítások                                                                                       24.138 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                     15.555 e Ft

   ca) tartalékok                                                                                          8.168 e Ft

   cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    7.387 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 534.579 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.700 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 38.271 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 24.138 e Ft-ban állapítja meg.”

4. § Az Alaprendelet 5. § (1), (2), (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 8.168 e Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználását az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint állapítja meg:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                      8.168 e Ft

    aa) működési célú                                                                                  8.168 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                                    0 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 8.168 e Ft-ban állapítja meg.”

5. § Az Alaprendelet 6. § (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 125 főben állapítja meg.”

6. § Az Alaprendelet 8. §, a 9. § (1), (3) és (4) bekezdés, valamint a 10. § (1) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 40.780 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi                                                                       40.182 e Ft

b) működési bevétel                                                                                      150 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   448 e Ft

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 40.780 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 40.780 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                         40.780 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                          26.047 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          6.664 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                                 8.069 e Ft

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 40.780 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”

7. § Az Alaprendelet 12. §, a 13. § (1), (3) és (4) bekezdés, valamint a 14. § (1) és (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 127.909 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                     113.042 e Ft

b) működési bevétel                                                                                 13.111 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                1.756 e Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 127.909 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 127.909 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       127.909 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                          74.535 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        20.272 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                               32.666 e Ft

   ad) beruházási kiadások                                                                             436 e Ft

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 127.909 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”

8. § Az Alaprendelet 16. §, a 17. § (1), (3) és (4) bekezdés, a 18. § (1) és (3) bekezdés, valamint a 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 521.814 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            255.798 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       168.550 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               10.300 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 10.600 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            22 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    12.629 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                62.264 e Ft

h) felhalmozási bevételek                                                                          1.651 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 515.052 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 6.762 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 490.970 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 30.844 e Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       291.062 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                                     126.303 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     23.765 e Ft

      ac) dologi kiadások                                                                            81.182 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         56.223 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások                                                       2.700 e Ft

      af) elvonások és befizetések                                                                   889 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    61.973 e Ft

     ba) beruházások                                                                                 37.835 e Ft

     bb) felújítások                                                                                     24.138 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   168.779 e Ft

     ca) tartalékok                                                                                        8.168 e Ft

     cb) finanszírozás                                                                               153.224 e Ft

     cc) ÁHT-n belüli finanszírozások megelőlegezése                              7. 387. e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 519.114 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.700 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 125 fő.”

9. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 13. melléklete helyében jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2015. szeptember hó 28. nap

                                                                                             dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző