Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015(II.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 10. 03- 2020. 06. 17Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015(II.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára.(továbbiakban: óvoda).
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 617.540 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 272.189 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 213.469 e Ft
c) közhatalmi bevétel 12.056 e Ft
d) működési bevétel 27.818e Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 22e Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.700e Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 75.612 e Ft
h) felhalmozási bevételek 1.674 e Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 607.401 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 584.602 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 529.835 e Ft
aa) személyi juttatások 273.779 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59.386 e Ft
ac) dologi kiadások 118.831 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 64.531 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 11.656 e Ft
af) elvonások és befizetések 1.652 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 67.345 e Ft
ba) beruházások 46.222 e Ft
bb) felújítások 21.123 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 20.360 e Ft
ca) tartalékok 12.973 e Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.387 e Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 614.840 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.700 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 46.222 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 21.123 e Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Aktív korúak ellátásai: 11.164 e Ft,
b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások: 18.648 e Ft,
c) Egyéb szociális pénzbeli ellátások: 25.344 e Ft,
d) Elhunyt személyek hozzátartozóinak ellátása: 420 e Ft,
e) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások: 283 e Ft,
f) Köztemetés: 721 e Ft,
g) Családi támogatások: 7.951 e Ft
(6) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. számú tartalmazza.
(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 12.973 e Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználását az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek szerint állapítja meg:
a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 12.973 e Ft
aa) működési célú 12.973 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 12.973 e Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 116 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 44.593 ezer forintban állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi 43.943 e Ft
b) működési bevétel 202 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 448 e Ft
(2) A hivatal 2015. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 44.593 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 44.593 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 44.593 e Ft
aa) személyi juttatások 29.755 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.404 e Ft
ac) dologi kiadások 6.434 e Ft
(2) A hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 44.593 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.
11. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
12. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 126.776 ezer forintban állapítja meg.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 111.949 e Ft
b) működési bevétel 13.111 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.716 e Ft
(2) Az óvoda 2015. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 126.776 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 126.776 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.
14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 126.340 e Ft
aa) személyi juttatások 74.709 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.680 e Ft
ac) dologi kiadások 30.951 e Ft
b) felhalmozási kiadások 436 e Ft
ba) beruházási kiadások 436 e Ft
(2) Az óvoda 2015. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 126.776e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.
15. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31fő.
16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 602.063 ezer forintban állapítja meg.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 272.189 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 213.444 e Ft
c) közhatalmi bevétel 11.979 e Ft
d) működési bevétel 14.607 e Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 22 e Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.700 e Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 73.448 e Ft
h) felhalmozási bevételek 1.674 e Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 591.924 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 528.615 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.
18. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 349.946 e Ft
aa) személyi juttatások 169.315 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.302 e Ft
ac) dologi kiadások 81.446 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 64.531 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 2.700 e Ft
af) elvonások és befizetések 1.652 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 66.909 e Ft
ba) beruházások 45.786 e Ft
bb) felújítások 21.123 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 185.208 e Ft
ca) tartalékok 12.973 e Ft
cb) finanszírozás 155.892 e Ft
cc) ÁHT-n belüli finanszírozások megelőlegezése 7. 387. e Ft
cd) működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás 8.956 e Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 599.363 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.700 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.
19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 116 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(3) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított, a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(7) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(8) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az Áht. 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani.
7. Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.