Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 454.475 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                 249.058 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           137.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    10.901 e Ft

d) működési bevétel                                                                                     17.457 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     39.757 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 449.475 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 431.510 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 22.965 e Ft-ban állapítja meg

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            418.876 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          235.578 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          50.137 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 98.578 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              29.269 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            5.314 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         22.965 e Ft

ba) beruházások                                                                                         8.695 e Ft

bb) felújítások                                                                                          14.270 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                          12.634 e Ft

ca) tartalékok                                                                                             4.528 e Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                    8.106 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 452.800 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 8.695 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 14.270 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                       283 e Ft

b) Települési támogatás                                                                                          20.300 e Ft

c) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás       8.086 e Ft

d) Köztemetés                                                                                                               600 e Ft

(6) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 4.528 e Ft többletben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 100 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

8. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 40.838 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                       40.649 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                  60 e Ft

c) működési bevétel                                                                                        15 e Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  114 e Ft

(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 40.838 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 40.838 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

10. § (1)  A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                              40.838 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            26.309 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            7.154 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                   7.375 e Ft

(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 40.838 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg .

11. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

12. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 140.533 ezer forintban állapítja meg

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          136.433 e Ft

b) működési bevétel                                                                                       3.810 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       290 e Ft

(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 140.533 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 140.533 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             140.533e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            82.646 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          22.205 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 35.682 e Ft

(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 140.533e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 450.186 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            249.058 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       137.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               10.841 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 13.632 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                              0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             0 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  39.353e Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 445.186 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 427.221 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 22.965 e Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       237.505 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     126.623e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     20.778e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                           55.521 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        29.269 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                      5.314 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    22.965 e Ft

      ba) beruházások                                                                                   8.695 e Ft

      bb) felújítások                                                                                    14.270 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   189.716 e Ft

      ca) tartalékok                                                                                       4.528 e Ft

      cb) finanszírozás                                                                              177.082 e Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                8.106 e Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

((3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 448.511 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 100 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2)Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(9) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

7. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Csutiné Turi Ibolya                                                 dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2016. február hó 16. nap

                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyző