Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2020. 06. 17

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.05.31.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 611.035 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 272.189 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 208.771 e Ft

c) közhatalmi bevétel 11.801 e Ft

d) működési bevétel 26.266 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 22 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.700 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 75.612 e Ft

h) felhalmozási bevételek 1.674 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 600.896 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 578.097 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiadásait 579.384 e Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 514.011 e Ft

aa) személyi juttatások 270.875 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59.145 e Ft

ac) dologi kiadások 115.820 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 55.946 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 10.573 e Ft

af) elvonások és befizetések 1.652 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 57.986 e Ft

ba) beruházások 45.620 e Ft

bb) felújítások 12.366 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 7.387 e Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.387 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 577.767 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.617 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 45.620 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 12.366 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Aktív korúak ellátásai: 8.347 e Ft,

b) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások: 12.904 e Ft,

c) Egyéb szociális pénzbeli ellátások: 25.344 e Ft,

d) Elhunyt személyek hozzátartozóinak ellátása: 420 e Ft,

e) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások: 259 e Ft,

f) Köztemetés: 721 e Ft,

g) Családi támogatások: 7.951 e Ft

(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 116 főben állapítja meg.

(3) A részletes létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetési teljesítési bevételi főösszegét 44.476 ezer forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi 43.943 e Ft

b) működési bevétel 85 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 448 e Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 44.476 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 44.476 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2015.évi költségvetésének bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetési teljesítési kiadási főösszegét 44.363 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 44.363 e Ft

aa) személyi juttatások 29.755 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.404 e Ft

ac) dologi kiadások 6.204 e Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 44.363 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2015. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

12. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 125.291 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 111.949 e Ft

b) működési bevétel 11.626 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.716 e Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 125.291 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 125.291 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2015.évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetési teljesített kiadási főösszegét 125.001 ezer forintban állapítja meg.

15. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 124.565 e Ft

aa) személyi juttatások 73.223 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.439 e Ft

ac) dologi kiadások 30.903 e Ft

b) felhalmozási kiadások 436 e Ft

ba) beruházási kiadások 436 e Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 125.001e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az óvoda 2015.évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza

16. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 597.160 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) önkormányzatok működési támogatásai 272.189 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 208.746 e Ft

c) közhatalmi bevétel 11.774 e Ft

d) működési bevétel 14.607 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 22 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.700 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 73.448 e Ft

h) felhalmozási bevételek 1.674 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 587.021 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 10.139 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 523.712 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 32.938 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesített kiadási főösszegét 565.912 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetés 336.127 e Ft

aa) személyi juttatások 167.897 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.302 e Ft

ac) dologi kiadások 78.713 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 55.946 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 1.617 e Ft

af) elvonások és befizetések 1.652 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 57.550 e Ft

ba) beruházások 45.184 e Ft

bb) felújítások 12.366 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 172.235 e Ft

ca) finanszírozás 155.892 e Ft

cb) ÁHT-n belüli finanszírozások megelőlegezése 7. 387. e Ft

cc) működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás 8.956 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 564.295 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.617 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

19. § Az összesített mérleget a rendelet 11. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 12. melléklete, a maradványkimutatást a rendelet 13. melléklete, a költségek és megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

20. § Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.