Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sárkeresztúr Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 813.762.822 forintban állapítja meg.”

2. §

A R. 3. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  297.800.494 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           177.084.166 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                     11.905.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                       15.060.454 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                           0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       178.031.362 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                  126.317.743 Ft

e) ÁHT-n belüli megelőlegezések                                                                    7.563.603Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 810.529.949 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.232.873 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 603.988.244 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 209.774.578 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

A R 4. § (1)-(3) és (5) bekezdései helyébe az alábbiak lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             586.248.697 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                           241.518.468 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         43.254.571 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                227.334.458 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              68.458.194 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                             5.683.006 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        201.506.997 Ft

ba) beruházások                                                                                      186.478.702 Ft

bb) felújítások                                                                                           15.028.295 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                           26.007.128 Ft

ca) tartalékok                                                                                               8.607.063 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                 17.400.065 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 811.412.822 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.350.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 186.478.702 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 15.028.295 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                             0 Ft

b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai                                                  23.995.200 Ft

c) Települési támogatás                                                                                 36.044.994 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás   7.918.000 Ft

e) Köztemetés                                                                                                    500.000 Ft”

4. §

A R. 5. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 8.607.063 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 8.607.063 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

A R. 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 51 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.”

6. §

A R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 52.528.027 forintban állapítja meg.”

7. §

A R. 8. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbiak lépnek:

„8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

     a) működési cálú bevétel ÁHT-n belülről                                                      783.976 Ft

b) központi irányító szervi támogatás                                                       51.553.707 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                       25.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                         16.581 Ft

e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   148.763 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 52.528.027 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 52.528.027 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

8. §

A R. 9. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbiak lépnek:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               52.528.027 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             39.313.453 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           7.628.946 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    5.585.628 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 52.528.628 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

9. §

A R. 12. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbirendelkezések lépnek:

„12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                     156.268.421 Ft

b) működési bevétel                                                                                    3.429.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   290.188 Ft

d) ÁHT-n belüli működési célú támogatás                                                    150.000 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 160.137.609 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 160.137.609 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

A R. 13. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                              159.820985 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                           102.843.123 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         19.799.468 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                  37.178.394 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               316.624 Ft

     aa) beruházási kiadások                                                                                 316.624 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 160.137.609 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

11. §

A R. 15. §-a az alábbiak szerint változik:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 808.919.314 forintban állapítja meg.”

12. §

A R. 16. § (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint változnak:

„16. § Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                             297.800.494 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                      176.150.190 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                11.880.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                  11.614.873 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                      0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  178.031.362 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                              125.878.792 Ft

e) ÁHT-n belüli megelőlegezések                                                              7.563.603 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 805.686.441 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.232.873 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 536.752.376 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 272.166.938 Ft-ban állapítja meg.”

13. §

A R. 17. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbiak lépnek:

„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                        373.899.685 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                       99.361.892 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   15.826.157 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          184.570.436 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        68.458.194 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       5.683.006 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                   201.190.373 Ft

      ba) beruházások                                                                                186.162.078 Ft

      bb) felújítások                                                                                     15.028.295 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                    233.829.256 Ft

      ca) tartalékok                                                                                         8.607.063 Ft

      cb) finanszírozás                                                                               207.822.128 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              17.400.065 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 806.569.314 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.350.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

14.  §

A R. 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.”

15. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

                  Csutiné Turi Ibolya                                                dr. Bálint Zsuzsánna

                       polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2019. október 11.

                                                                                                 dr. Bálint Zsuzsánna

            jegyző