Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét776.190.984forintban állapítja meg.”

2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                             260.127.186 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                        196.187.379Ft

c)közhatalmi bevétel                                                                               14.404.008Ft

d) működési bevétel                                                                                  17.498.205 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                           174.049 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   200.000.000 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 87.800.157 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 773.190.984Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.000.000 Ft-ban, az állami (állam-igazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 512.020.820 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 264.170.164 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                     491.298.189 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                        226.159.341 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       40.354.111 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                             172.706.248 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            48.947.350 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         3.131.139Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                256.922.394 Ft

ba) beruházások                                                                                  187.512.898 Ft

bb) felújítások                                                                                        69.409.496 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                  27.970.401Ft

ca) tartalékok                                                                                         19.167.980 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                 8.802.421 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 774.374.710Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.816.274Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 187.512.898 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 69.409.496 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rá-szorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Családi támogatások                                                                          8.242.500,-Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                            0 Ft

c) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai                                                   12.600.000 Ft

d) Települési támogatás                                                                                 22.618.000 Ft

e) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 4.98.6850 Ft

f) Köztemetés                                                                                                     500.000 Ft.”

4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 19.167.980Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 16.417.980Ft-ban, céltartalékot 2.750.000 Ft-ban állapítja meg.”

5. § Az Alaprendelet 6. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 52 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 67 főben állapítja meg.”

6. § Az Alaprendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a hivatal 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 45.989.903 forintban állapítja meg.”

7. § Az Alaprendelet 8. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                     45.056.333 Ft

b) működési célú támogatás államháztartáson belülről                               774.054 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                   25.000 Ft

d) működési bevétel                                                                                     52.576 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  81.940 Ft.

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 45.989.903Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 45.989.903Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

8. § Az Alaprendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                               45.242.855 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                  32.638.126Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:6.891.780 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                         5.712.949 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                 747.048 Ft

ab) beruházások                                                                                    747.048 Ft.

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 45.989.903 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg..”

9. § Az Alaprendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét139.809.344 forintban állapítja meg.”

10. § Az Alaprendelet 12. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                          135.184.884Ft

b) működési bevétel                                                                        4.400.022Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                       224.438 Ft.

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 139.809.344 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 139.809.344 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg..”

11. § Az Alaprendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                              139.518.387 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                   86.532.889Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:18.071.995Ft

ac) dologi kiadások:                                                                         34.913.503 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                  290.957 Ft

ba) beruházási kiadások                                                             290.957 Ft.

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 139.809.344Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

12. § Az Alaprendelet 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § A képviselő-testület az óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.”

13. § Az Alaprendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 770.632.954forintban állapítja meg.”

14. § Az Alaprendelet 16. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                 260.127.186 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről           195.293.325 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                     14.379.008 Ft

d) működési bevétel                                                                      13.165.607Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                               174.049 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        200.000.000 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     87.493.779 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 767.632.954 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.000.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 506.462.790 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 264.170.164 Ft-ban állapítja meg.”

15. § Az Alaprendelet 17. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                     306.536.947Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  106.988.326 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.390.336 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        132.079.796 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      48.947.350 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   3.131.139Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                 255.884.389 Ft

      ba) beruházások                                                                             186.474.893 Ft

      bb) felújítások                                                                                    69.409.496 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                 208.211.618Ft

      ca) tartalékok                                                                                      19.167.980 Ft

      cb) finanszírozás                                                                             180.241.217 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                               8.802.421 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 768.816.680 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.816.274 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

16. § Az Alaprendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 67 fő.”

17. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.

                  Csutiné Turi Ibolya                                            dr. Bálint Zsuzsánna

                       polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2019. május 31.

                                                                                            dr. Bálint Zsuzsánna

                                                                                                        jegyző