Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 747.345.158 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  303.822.554 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                              91.302.147 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                     12.484.417 Ft

d) működési bevétel                                                                                         9.861.704 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                474.688 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        183.842.252 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   126.317.743 Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   19.239.653 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 745.060.372 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.284.786 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 531.759.690 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 215.585.468 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásit 655.235.824 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                             462.431.533 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                           235.879.802 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           40.569.141 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                153.947.055 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               24.795.170 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                             7.240.365 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        175.404.226 Ft

ba) beruházások                                                                                       173.768.705 Ft

bb) felújítások                                                                                              1.635.521 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                            17.400.065 Ft

ca) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                   17.400.065 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 653.303.048 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.932.776 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 173.768.705 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 1.635.521 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                             0 Ft

b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai                                                    1.500.000 Ft

c) Települési támogatás                                                                                  16.582.100 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás   5.068.070 Ft

e) Köztemetés                                                                                                                0 Ft

f) Önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás                       1.645.000 Ft

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 47 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 31 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet                   4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

7. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 58.058.823 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                        54.757.736 Ft

b) működési bevétel                                                                                    3.152.324 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                    148.763 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 58.058.823 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 58.058.823 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2019. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait 57.565.594 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                               57.415.594 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                              43.422595 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             8.231.850 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    5.761.149 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               150.000 Ft

     ba) beruházások                                                                                              150.000 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 57.565.594 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

11. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 150.771.713 forintban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                      147.462.108 Ft

b) működési bevétel                                                                                    3.019.417 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                    290.188 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 150.771.713 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 150.771.713 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait 150.672.851 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                             150.356.227 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                             95.074.398 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           17.785.409 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                  37.496.420 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               316.624 Ft

     ba) beruházás                                                                                                  316.624 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 150.672.851 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 740.734.466 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                             303.822.554 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                         88.107.496 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                 12.454.417 Ft

d) működési bevétel                                                                                    6.914.614 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                           474.688 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   183.842.252 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                               125.878.792 Ft

h) államháztartáson belüli megelőlegezések                                              19.239.653 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 738.449.680 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.284.786 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 525.148.998 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 215.585.468 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített bevételeit                                                 a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési teljesített kiadásait 649.217.223 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés                                                                        254.659.712 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                       97.382.809 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     14.551.882 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          110.689.486 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         24.795.170 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                       7.240.365 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    174.937.602 Ft

      ba) beruházások                                                                                 173.302.081 Ft

      bb) felújítások                                                                                        1.635.521 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                     219.619.909 Ft

      cb) finanszírozás                                                                                202.219.844 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                               17.400.065 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 647.284.447 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.932.776 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 31 fő.

19. § Az összevont mérleget a rendelet 12. melléklete, az eredmény-kimutatást a rendelet 13. melléklete, a vagyon-kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         (2) Ez a rendelet 2020. augusztus 1-én hatályát veszti.

                  Csutiné Turi Ibolya                                                     Sárréti Barbara

                       polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2020.július 17.

                                                                                                      Sárréti Barbara

                                                                                                            jegyző