Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárkeresztúr Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 148.850.237 Ft
c) közhatalmi bevétel 16.192.000 Ft
d) működési bevétel 14.897.911 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft”
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.602.293 Ft”
(3) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 605.388.766 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 556.461.153 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 51.227.613 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés 501.879.273Ft
aa) személyi juttatások: 232.956.187Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.356.131 Ft
ac) dologi kiadások: 176.729.102 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 42.012.251 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14.825.602 Ft
b) felhalmozási költségvetés 77.092.010 Ft
ba) beruházások 40.739.099 Ft
bb) felújítások 34.061.442Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.291.469 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 28.717.483 Ft
ca) tartalékok 17.041.433 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft”
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 606.328.766 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 40.739.099 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 34.061.442 Ft-ban állapítja meg.”
(3) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) Települési támogatás 18.967.815 Ft
d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 4.890.000 Ft”
(4) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás 1.610.000 Ft”
3. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 17.041.433 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 17.041.433 Ft-ban állapítja meg.”
4. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.”
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg.”
5. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 63.461.520 forintban állapítja meg.”
6. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 61.983.688 Ft
- b) közhatalmi bevétel 86.000 Ft
- c) működési bevétel 898.603 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 493.229 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 63.461.520 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 63.461.520 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”
7. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a hivatal 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 63.416.020 Ft
- aa) személyi juttatások: 49.804.860Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.918.878 Ft
- ac) dologi kiadások: 5.692.282 Ft
- a) felhalmozási költségvetés 45.500 Ft
- aa) beruházási kiadások 45.500 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 63.461.520 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”
8. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,”
9. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 157.644.836 forintban állapítja meg.”
10. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 12. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 154.631.987 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 624.000 Ft
- c) működési bevétel 2.289.987 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98.862 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 157.644.836 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 157.644.836 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”
11. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés 156.549.474 Ft
aa) személyi juttatások: 94.083.586 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.829.091 Ft
ac) dologi kiadások: 46.636.797 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.095.362 Ft
ba) beruházási kiadások 1.095.362 Ft”
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 157.644.836 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”
12. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,”
13. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 603.198.085 forintban állapítja meg.”
14. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) önkormányzatok működési támogatásai 312.759.056 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 148.226.237 Ft
c) közhatalmi bevétel 16.106.000 Ft
d) működési bevétel 11.709.321 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft”
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.010.202 Ft”
(3) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 600.898.085 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.300.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 551.970.472 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 51.227.613 Ft-ban állapítja meg.”
15. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés 281.913.779 Ft
aa) személyi juttatások: 89.067.741 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.608.162 Ft
ac) dologi kiadások: 124.400.023 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 42.012.251 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14.825.602 Ft
b) felhalmozási költségvetés 75.951.148 Ft
ba) beruházások 39.598.237 Ft
bb) felújítások 34.061.442 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.291.469 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 245.333.158 Ft
ca) tartalékok 17.041.433 Ft
cb) finanszírozás 216.615.675 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.676.050 Ft”
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 601.838.085 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.360.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”
16. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.”
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.”
17. § (1) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
18. § A Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete 2. §-ában az „591.378.480” szövegrész helyébe a „607.688.766” szöveg lép.
19. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba, és 2021. június 3-án hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 97 019 950 | 97 019 950 | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 109 165 925 | 109 165 925 | ||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 89 840 628 | 89 840 628 | ||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 357 152 | 4 357 152 | ||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 12 375 401 | 12 375 401 | ||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 312 759 056 | 312 759 056 | ||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 148 850 237 | 148 850 237 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 461 609 293 | 461 609 293 | ||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262 000 | 262 000 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 192 000 | 16 192 000 | ||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | ||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 404 479 | 1 404 479 | ||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | ||
32 | Ellátási díjak | B405 | 1 803 153 | 1 803 153 | ||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 868 663 | 2 868 663 | ||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | 26 | 26 | ||
38 | Működési bevételek | B4 | 12 597 911 | 2 300 000 | 14 897 911 | |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 493 399 204 | 2 300 000 | 495 699 204 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | |||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 514 786 473 | 2 300 000 | 517 086 473 | |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 529 437 618 | 2 300 000 | 531 737 618 | ||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 75 951 148 | 75 951 148 | |||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 36 038 414 | 36 038 414 | ||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 54 563 879 | 54 563 879 | ||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 90 602 293 | 90 602 293 | ||
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 90 602 293 | 90 602 293 | ||
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 605 388 766 | 2 300 000 | 607 688 766” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 173 342 626 | 173 342 626 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 3 978 115 | 3 978 115 | ||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | ||
5 | Végkielégítés | K1105 | - | - | ||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 690 098 | 1 690 098 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 903 888 | 1 903 888 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 393 233 | 1 393 233 | ||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 505 744 | 1 505 744 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 6 651 025 | 6 651 025 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 190 464 729 | 190 464 729 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 200 564 | 17 200 564 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 18 591 697 | 18 591 697 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 6 699 197 | 6 699 197 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 42 491 458 | 42 491 458 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 232 956 187 | 232 956 187 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 35 356 131 | 35 356 131 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 405 390 | 405 390 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 38 721 137 | 38 721 137 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | ||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 39 126 527 | 39 126 527 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 628 066 | 628 066 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 382 236 | 1 382 236 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 010 302 | 2 010 302 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 10 439 754 | 10 439 754 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 13 520 385 | 13 520 385 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 660 447 | 3 660 447 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 186 619 | 6 186 619 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 879 178 | 1 879 178 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 755 300 | 755 300 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 57 756 131 | 57 756 131 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 94 197 814 | 94 197 814 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 635 | 2 635 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2 635 | 2 635 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 39 875 513 | 39 875 513 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | - | - | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | ||
43 | Egyéb dologi és kulturális kiadások | K355 | 324 322 | 324 322 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 41 391 824 | 41 391 824 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 176 729 102 | 176 729 102 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 | 16 244 436 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 767 815 | 25 767 815 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 42 012 251 | 42 012 251 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | |||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 1 595 239 | 1 595 239 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | |||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 | 4 450 000 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 3 386 940 | 3 386 940 | ||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | |||
64 | Kamattámogatások | K510 | - | |||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 033 423 | 1 360 000 | 5 393 423 | |
66 | Tartalékok-általános | K513 | 17 041 433 | 17 041 433 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | - | |||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 507 035 | 1 360 000 | 31 867 035 | |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 517 560 706 | 1 360 000 | 518 920 706 | ||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 147 900 | 147 900 | ||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 23 870 161 | 23 870 161 | ||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 786 176 | 786 176 | ||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 373 093 | 11 373 093 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 561 769 | 4 561 769 | ||
77 | Beruházások | K6 | 40 739 099 | 40 739 099 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 27 930 226 | 27 930 226 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | ||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | ||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 131 216 | 6 131 216 | ||
82 | Felújítások | K7 | 34 061 442 | 34 061 442 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | ||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | ||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | ||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 | 303 845 | ||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | ||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | ||
89 | Lakástámogatás | K87 | - | - | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 1 987 624 | 1 987 624 | ||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 291 469 | 2 291 469 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 77 092 010 | 77 092 010 | |||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 594 652 716 | 1 360 000 | 596 012 716 | |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 606 328 766 | 1 360 000 | 607 688 766” | ||
3. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1 | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
2 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
3 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
4 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
5 | lakbértámogatás | K46 | |
6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
7 | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
8 | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 |
9 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 |
10 | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K4817 | 18 967 815 |
11 | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48171 | 18 467 815 |
12 | - átmeneti segély települési támogatás | K48172 | 100 000 |
13 | - temetési segély települési támogatás | K48173 | 400 000 |
14 | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K4816 | 300 000 |
15 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
16 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tüzifa, szemétdíj) | K4819 | 4 890 000 |
17 | önkormányzati rendeletben megállapított pénzbeni juttatás | K48 | 1 610 000 |
18 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 767 815 |
19 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 42 012 251” |
4. melléklet
„4. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításhoz | |||||
Általános- és céltartalékok (Ft) | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Általános tartalékok | K513 | 17 041 433 | 17 041 433 | |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | Céltartalékok- | K513 | ” | ||
5. melléklet
„5. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
2 | I. besorolási osztály összesen | 4 | 4 | ||
3 | II. besorolási osztály összesen | 3 | 3 | ||
4 | III. besorolási osztály összesen | ||||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 8 | 8 | ||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 11 | 11 | ||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 8 | 8 | ||
11 | pedagógus I. | 4 | 4 | ||
12 | pedagógus II. | 4 | 4 | ||
13 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 2 | ||
14 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 29 | 29 | ||
15 | fizikai alkalmazott, | 9 | 9 | ||
16 | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
17 | közfoglalkoztatott | 21 | 21 | ||
18 | egyéb foglalkoztatott | 1 | 1 | ||
19 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 31 | 31 | ||
20 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
21 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | ||
22 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
23 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
24 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 38 | 8 | 29 | 75 |
25 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
26 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
27 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
28 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
29 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | ” | |||
6. melléklet
„6. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 86 000 | 86 000 | ||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | 86 000 | 86 000 | ||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 898 577 | 898 577 | ||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | ||||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | 26 | 26 | ||
38 | Működési bevételek | B4 | 898 603 | 898 603 | ||
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 984 603 | 984 603 | |||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 984 603 | 984 603 | ||
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 63 461 520 | 63 461 520 | |||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 493 229 | 493 229 | ||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 493 229 | 493 229 | ||
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 61 983 688 | 61 983 688 | ||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 62 476 917 | 62 476 917 | ||
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 62 476 917 | 62 476 917 | ||
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 63 461 520 | 63 461 520” | |||
7. melléklet
„7. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 37 039 911 | 37 039 911 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 840 315 | 2 840 315 | ||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 410 000 | 1 410 000 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 472 083 | 1 472 083 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 393 233 | 1 393 233 | ||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 616 617 | 616 617 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 4 735 306 | 4 735 306 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49 507 465 | 49 507 465 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 266 000 | 266 000 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 31 395 | 31 395 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 297 395 | 297 395 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 49 804 860 | 49 804 860 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 918 878 | 7 918 878 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 58 975 | 58 975 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 767 357 | 767 357 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 826 332 | 826 332 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 193 105 | 193 105 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 101 668 | 101 668 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 294 773 | 294 773 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 920 989 | 920 989 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 751 968 | 751 968 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 873 276 | 873 276 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 77 800 | 77 800 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 075 158 | 1 075 158 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 699 191 | 3 699 191 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 635 | 2 635 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2 635 | 2 635 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 864 989 | 864 989 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 362 | 4 362 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 869 351 | 869 351 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 5 692 282 | 5 692 282 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 63 416 020 | 63 416 020 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 35 826 | 35 826 | ||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 9 674 | 9 674 | ||
77 | Beruházások | K6 | 45 500 | 45 500 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 45 500 | 45 500 | |||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 63 461 520 | 63 461 520 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 63 461 520 | 63 461 520” | |||
8. melléklet
„8. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 624 000 | 624 000 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 624 000 | 624 000 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32. | Ellátási díjak | B405 | 1 803 153 | 1 803 153 | ||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 486 834 | 486 834 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 2 289 987 | 2 289 987 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 2 913 987 | 2 913 987 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 913 987 | 2 913 987 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 157 644 836 | 157 644 836 | |||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 98 862 | 98 862 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 98 862 | 98 862 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 154 631 987 | 154 631 987 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 154 730 849 | 154 730 849 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 154 730 849 | 154 730 849 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 157 644 836 | 157 644 836 | |||
” | ||||||
9. melléklet
„9. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 91 495 361 | 91 495 361 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | 280 098 | 280 098 | ||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | ||||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 507 468 | 507 468 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 465 524 | 1 465 524 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 93 748 451 | 93 748 451 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 335 135 | 335 135 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 335 135 | 335 135 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 94 083 586 | 94 083 586 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 829 091 | 15 829 091 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 346 415 | 346 415 | ||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 18 739 136 | 18 739 136 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 19 085 551 | 19 085 551 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 84 961 | 84 961 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 568 | 80 568 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 165 529 | 165 529 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 2 658 834 | 2 658 834 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 13 370 385 | 13 370 385 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 305 670 | 305 670 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 175 320 | 175 320 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 577 500 | 577 500 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 648 122 | 1 648 122 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 18 735 831 | 18 735 831 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 618 147 | 8 618 147 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 31 739 | 31 739 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 649 886 | 8 649 886 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 46 636 797 | 46 636 797 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66. | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 156 549 474 | 156 549 474 | |||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 933 711 | 933 711 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 161 651 | 161 651 | ||
77. | Beruházások | K6 | 1 095 362 | 1 095 362 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82. | Felújítások | K7 | ||||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 095 362 | 1 095 362 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 157 644 836 | 157 644 836 | ||
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 157 644 836 | 157 644 836 | |||
”
10. melléklet
„10. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Bevételek (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 97 019 950 | 97 019 950 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 109 165 925 | 109 165 925 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 89 840 628 | 89 840 628 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 357 152 | 4 357 152 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 12 375 401 | 12 375 401 | ||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 312 759 056 | 312 759 056 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 148 226 237 | 148 226 237 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 460 985 293 | 460 985 293 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 | 15 930 000 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 176 000 | 176 000 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 16 106 000 | 16 106 000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 229 590 | 1 229 590 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 300 000 | |||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 505 902 | 505 902 | ||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 292 000 | 5 292 000 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 381 829 | 2 381 829 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | ||||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38. | Működési bevételek | B4 | 9 409 321 | 2 300 000 | 11 709 321 | |
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 489 500 614 | 2 300 000 | 491 800 614 | ||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 21 387 269 | 21 387 269 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 21 387 269 | 21 387 269 | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 510 887 883 | 2 300 000 | 513 187 883 | |
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 524 946 937 | 2 300 000 | 527 246 937 | ||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 75 951 148 | 75 951 148 | |||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 35 446 323 | 35 446 323 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 54 563 879 | 54 563 879 | ||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 90 010 202 | 90 010 202 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 600 898 085 | 2 300 000 | 603 198 085 | ||
” | ||||||
11. melléklet
„11. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | ||||||
Kiadások (Ft) | ||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 44 807 354 | 44 807 354 | ||
2. | Normatív jutalmak | K1102 | ||||
3. | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 1 137 800 | 1 137 800 | ||
4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5. | Végkielégítés | K1105 | ||||
6. | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7. | Béren kívüli juttatások | K1107 | 431 805 | 431 805 | ||
8. | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9. | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 381 659 | 381 659 | ||
10. | Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
11. | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12. | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 450 195 | 450 195 | ||
14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 47 208 813 | 47 208 813 | ||
15. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 200 564 | 17 200 564 | ||
16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 17 990 562 | 17 990 562 | ||
17. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 6 667 802 | 6 667 802 | ||
18. | Külső személyi juttatások | K12 | 41 858 928 | 41 858 928 | ||
19. | Személyi juttatások | K1 | 89 067 741 | 89 067 741 | ||
20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 608 162 | 11 608 162 | ||
21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||
22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 19 214 644 | 19 214 644 | ||
23. | Árubeszerzés | K313 | ||||
24. | Készletbeszerzés | K31 | 19 214 644 | 19 214 644 | ||
25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 350 000 | 350 000 | ||
26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
28. | Közüzemi díjak | K331 | 6 859 931 | 6 859 931 | ||
29. | Vásárolt élelmezés | K332 | 150 000 | 150 000 | ||
30. | Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 354 777 | 3 354 777 | ||
31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 5 259 331 | 5 259 331 | ||
32. | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 005 902 | 1 005 902 | ||
33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100 000 | 100 000 | ||
34. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 55 032 851 | 55 032 851 | ||
35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 71 762 792 | 71 762 792 | ||
36. | Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
37. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 30 392 377 | 30 392 377 | ||
40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
41. | Kamatkiadások | K353 | ||||
42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43. | Egyéb dologi és kulturális kiadások | K355 | 288 221 | 288 221 | ||
44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 31 872 587 | 31 872 587 | ||
45. | Dologi kiadások | K3 | 124 400 023 | 124 400 023 | ||
46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47. | Családi támogatások | K42 | ||||
48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 16 244 436 | 16 244 436 | ||
53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 25 767 815 | 25 767 815 | ||
54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 42 012 251 | 42 012 251 | ||
55. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56. | Elvonások és befizetések | K502 | 1 595 239 | 1 595 239 | ||
57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 | 4 450 000 | ||
61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 3 386 940 | 3 386 940 | ||
63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64. | Kamattámogatások | K510 | ||||
65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 033 423 | 1 360 000 | 5 393 423 | |
66. | Tartalékok-általános | K513 | 17 041 433 | 17 041 433 | ||
67. | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 30 507 035 | 1 360 000 | 31 867 035 | |
69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 297 595 212 | 1 360 000 | 298 955 212 | ||
70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 147 900 | 147 900 | ||
71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 23 870 161 | 23 870 161 | ||
72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 750 350 | 750 350 | ||
73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 439 382 | 10 439 382 | ||
74. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 390 444 | 4 390 444 | ||
77. | Beruházások | K6 | 39 598 237 | 39 598 237 | ||
78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 27 930 226 | 27 930 226 | ||
79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 131 216 | 6 131 216 | ||
82. | Felújítások | K7 | 34 061 442 | 34 061 442 | ||
83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 | 303 845 | ||
87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89. | Lakástámogatás | K87 | ||||
90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 1 987 624 | 1 987 624 | ||
91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 291 469 | 2 291 469 | ||
92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 75 951 148 | 75 951 148 | |||
93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 373 546 360 | 1 360 000 | 374 906 360 | |
94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 676 050 | 11 676 050 | ||
105. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 216 615 675 | 216 615 675 | ||
106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 228 291 725 | 228 291 725 | ||
110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115. | K93 | |||||
116. | Finanszírozási kiadások | K9 | 228 291 725 | 228 291 725 | ||
117. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 601 838 085 | 1 360 000 | 603 198 085 | ||
” | ||||||
12. melléklet
„12. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||||
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) | |||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 61 983 688 | 154 631 987 | 216 615 675 |
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
3 | ÖSSZESEN: | 61 983 688 | 154 631 987 | 216 615 675” | |
13. melléklet
„13. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1. | központi költségvetési szervek részére | K504 | |
2. | központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
6. | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
8. | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
12. | központi költségvetési szervek részére | K505 | |
13. | központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
17. | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
19. | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
23. | központi költségvetési szervek részére | K506 | 450 000 |
24. | központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
28. | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
30. | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 4 000 000 |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4 450 000 |
34. | egyházi jogi személyek részére | K508 | |
35. | egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
36. | háztartások részére | K508 | 386 940 |
37. | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
38. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
39. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 3 000 000 |
40. | egyéb vállalkozások részére | K508 | |
41. | Európai Unió részére | K508 | |
42. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
43. | egyéb külföldiek részére | K508 | |
44. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 3 386 940 |
45. | egyházi jogi személyek részére | K512 | |
46. | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 760 000 |
47. | háztartások részére | K512 | 1 000 000 |
48. | pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
49. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
50. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 733 423 |
51. | egyéb vállalkozások részére | K512 | 2 900 000 |
52. | Európai Unió részére | K512 | |
53. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
54. | egyéb külföldiek részére | K512 | |
55. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 5 393 423 |
56. | központi költségvetési szervek részére | K82 | |
57. | központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
61. | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
63. | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
66. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
67. | központi költségvetési szervek részére | K83 | |
68. | központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
69. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
70. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
71. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
72. | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
73. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
74. | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
75. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
76. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
78. | központi költségvetési szervek részére | K84 | |
79. | központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
80. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 303 845 |
81. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
82. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
83. | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
84. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
85. | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
86. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
87. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 303 845 |
89. | egyházi jogi személyek részére | K86 | |
90. | egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
91. | háztartások részére | K86 | |
92. | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
95. | egyéb vállalkozások részére | K86 | |
96. | Európai Unió részére | K86 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
98. | egyéb külföldiek részére | K86 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
100. | egyházi jogi személyek részére | K89 | |
101. | egyéb civil szervezetek részére | K89 | |
102. | háztartások részére | K89 | 1 987 624 |
103. | pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
106. | egyéb vállalkozások részére | K89 | |
107. | Európai Unió részére | K89 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | |
109. | egyéb külföldiek részére | K89 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 1987624 |
” | |||
14. melléklet
„14. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításához | |||
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | |||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
A | B | C | |
1. | központi költségvetési szervektől | B14 | |
2. | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
6. | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
8. | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12. | központi költségvetési szervektől | B15 | |
13. | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
17. | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
19. | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
23. | központi költségvetési szervektől | B16 | 679 000 |
24. | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 117 036 741 |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | 983 604 |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 5 471 900 |
28. | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 24 678 992 |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
30. | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 148 850 237 |
34. | központi költségvetési szervektől | B23 | |
35. | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
36. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
37. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
38. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
39. | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
40. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
41. | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
42. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
43. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
44. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
45. | központi költségvetési szervektől | B24 | |
46. | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
47. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
48. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
49. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
50. | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
51. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
52. | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
53. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
54. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
55. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
56. | központi költségvetési szervektől | B25 | |
57. | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 21 387 269 |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
61. | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
63. | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
66. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 387 269 |
67. | egyházi jogi személyektől | B64 | |
68. | egyéb civil szervezetektől | B64 | |
69. | háztartásoktól | B64 | |
70. | pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |
71. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |
72. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | 3 000 000 |
73. | egyéb vállalkozásoktól | B64 | |
74. | Európai Uniótól | B64 | |
75. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B64 | |
76. | egyéb külföldiektől | B64 | |
77. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 3 000 000 |
78. | egyházi jogi személyektől | B65 | |
79. | egyéb civil szervezetektől | B65 | |
80. | háztartásoktól | B65 | |
81. | pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
82. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
83. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
84. | egyéb vállalkozásoktól | B65 | |
85. | Európai Uniótól | B65 | |
86. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | |
87. | egyéb külföldiektől | B65 | |
88. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
89. | egyházi jogi személyektől | B72 | |
90. | egyéb civil szervezetektől | B72 | |
91. | háztartásoktól | B72 | |
92. | pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
95. | egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
96. | Európai Uniótól | B72 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
98. | egyéb külföldiektől | B72 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
100. | egyházi jogi személyektől | B73 | |
101. | egyéb civil szervezetektől | B73 | |
102. | háztartásoktól | B73 | |
103. | pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
106. | egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
107. | Európai Uniótól | B73 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
109. | egyéb külföldiektől | B73 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
” | |||
15. melléklet
„15. melléklet
Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításhoz | |||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | |||
A | B | C | |
1. | építményadó | B34 | |
2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
4. | telekadó | B34 | |
5. | Vagyoni tipusú adók | B34 | |
6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15 930 000 |
7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 15 930 000 |
8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
9. | Gépjárműadók | B354 | |
10. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
11. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
12. | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
13. | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
15. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
16. | ebből: talajterhelési díj | B355 | |
17. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 930 000 |
18. | eljárási illetékek | B36 | |
19. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
20. | felügyeleti díjak | B36 | |
21. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
22. | környezetvédelmi bírság | B36 | |
23. | természetvédelmi bírság | B36 | |
24. | műemlékvédelmi bírság | B36 | |
25. | építésügyi bírság | B36 | |
26. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
27. | egyéb bírság | B36 | 0 |
egyéb teleülési adók | B36 | 262 000 | |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
29. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262 000 |
” | |||
16. melléklet
„16. melléklet
Az Önkormányzat 2020.évi költségvetés módosításhoz | |||||||||||||||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, | |||||||||||||||
bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban | |||||||||||||||
programok megnevezése: ASP, TOP-os, EFOP-os pályázatok | előirányzat | ||||||||||||||
ASP | TOP (rendelő) | TOP (P.H.) | TOP-5.3.1. | EFOP-3.9.2. | EFOP 3.3.2 | EFOP-2.4.1. | EFOP 1.6.2 | összesen | |||||||
K1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 625000 | 1433640 | 1620000 | 25936086 | 29614726 | |||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 98436 | 225792 | 153355 | 3275979 | 3753562 | |||||||
K3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 565600 | 2775093 | 3493364 | 26640833 | 36014890 | ||||||
K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K6. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 549049 | 109500 | 658549 | ||||||||
K7.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524051 | 0 | 2524051 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2540000 | 2789036 | 4434525 | 8339819 | 55962398 | 74065778 | ||||||
B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 1161940 | 63586625 | 64748565 | |||||||||
B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | ||||||||
B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B1-7. Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 1161940 | 600000 | 63586625 | 65348565 | ||||||||
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B81. 2019. maradványa | 174087 | 64329 | 239516 | 2540000 | 1627096 | 4434525 | 7739819 | 18722942 | 35542314 | ||||||
B1-B8. Költségvetési bevételek összesen | 174087 | 64329 | 239516 | 2540000 | 2789036 | 4434525 | 8339819 | 82309567 | 100890879 | ||||||
PROJEKTZÁRÁS, VISSZAFIZETENDŐ | 174087 | 64329 | 239516 | ||||||||||||
” | |||||||||||||||