Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 09- 2024. 05. 31 10:00

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.09.

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 484.147.259 forintban állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 368.860.208 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.193.571 Ft

c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft

d) működési bevételek 22.263.672Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 10.000.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 35.829.808 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 469.942.063 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.205.196 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 473.057.289 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 11.089.970 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 241.109.636 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.362.454 Ft

c) dologi kiadások 111.466.584 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 35.371.986 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 17.811.377 Ft

f) felújítások 4.191.000 Ft

g) beruházások 8.143.802 Ft

h) tartalékok 14.936.012 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000.000 Ft

j) finanszírozási kiadások 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 482.547.259 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 465.812.457 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 18.334.802 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 8.143.802 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 4.191.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai: 2.250.000 Ft

b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 27.621.986 Ft

c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 5.500.000 Ft.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 14.936.012 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 14.936.012 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 48 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 13 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot nem valósít meg.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 65.845.313 forintban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 63.268.919 Ft

b) működési bevétel 900.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.676.394 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 65.845.313 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 65.845.313 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 65.845.313Ft

aa) személyi juttatások: 53.298.001 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.040.935 Ft

ac) dologi kiadások: 5.405.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 Ft

beruházási kiadások 0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 65.845.313 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

12. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.053.319 forintban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023 évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 185.084.847 Ft

b) működési bevétel 11.723.640 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.244.832 Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 198.053.319 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 198.053.319 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 128.513.667 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.090.019Ft

c) dologi kiadások: 51.204.801 Ft

d) beruházási kiadások: 1.244.832Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 198.053.319 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 196.808.487 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.244.832 Ft-ban állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 468.602.393 forintban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 368.860.208 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.193.571 Ft

c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft

d) működési bevételek 9.640.032 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz 10.000.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 32.908.582 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 469.942.063 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.205.196 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 457.512.423 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 11.089.970Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 59.297.968 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.231.500 Ft

c) dologi kiadások 54.856.783 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 35.371.986 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 17.710.000 Ft

f) felújítások 4.191.000 Ft

g) beruházások 6.898.970 Ft

h) tartalékok 14.936.012 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000.000 Ft

j) finanszírozás 263.108.174 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 467.002.393 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 451.512.423 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 17.089.970 Ft-ban állapítja meg.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított, a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtásának és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) bekezdés figyelembevételével módosíthatja.

23. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.

24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

104 816 955

104 816 955

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

137 446 600

137 446 600

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

120 705 647

120 705 647

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 891 006

5 891 006

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

368 860 208

0

368 860 208

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 193 571

29 193 571

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

398 053 779

0

398 053 779

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

0

15 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000 000

3 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

18 000 000

0

18 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

1 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 205 196

4 205 196

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 057 066

2 057 066

Tulajdonosi bevételek

B404

1 361 770

1 361 770

Ellátási díjak

B405

11 672 778

11 672 778

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

50 862

50 862

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 916 000

1 916 000

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

18 058 476

4 205 196

22 263 672

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

10 000 000

10 000 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

434 112 255

12 186 400

448 317 451

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

434 112 255

14 205 196

448 317 451

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

458 852 093

14 205 196

473 057 289

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

11 089 970

11 089 970

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

29 504 976

29 504 976

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

6 324 832

6 324 832

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

35 829 808

0

35 829 808

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

35 829 808

35 829 808

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

35 829 808

0

35 829 808

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

469 942 063

14 205 196

484 147 259

2. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

190 985 189

190 985 189

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4 121 755

4 121 755

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

5 520 625

5 520 625

Ruházati költségtérítés

K1108

1 157 891

1 157 891

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 963 120

1 963 120

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

5 599 755

5 599 755

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

209 348 335

0

209 348 335

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

23 704 601

23 704 601

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 739 100

6 739 100

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 317 600

1 317 600

Külső személyi juttatások

K12

31 761 301

0

31 761 301

Személyi juttatások

K1

241 109 636

0

241 109 636

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

30 362 454

30 362 454

Szakmai anyagok beszerzése

K311

345 052

345 052

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

43 106 738

43 106 738

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

43 451 790

0

43 451 790

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

767 000

767 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

841 000

841 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 608 000

0

1 608 000

Közüzemi díjak

K331

18 440 000

18 440 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

2 910 600

2 910 600

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 706 569

4 706 569

Közvetített szolgáltatások

K335

1 811 076

1 811 076

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 390 000

1 390 000

Egyéb szolgáltatások

K337

15 625 000

15 625 000

Szolgáltatási kiadások

K33

44 883 245

0

44 883 245

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

15 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

0

15 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21 298 549

21 298 549

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

210 000

210 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

21 508 549

0

21 508 549

Dologi kiadások

K3

111 466 584

0

111 466 584

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

2 250 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33 121 986

33 121 986

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

35 371 986

0

35 371 986

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10 601 377

10 601 377

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

5 610 000

1 600 000

7 210 000

Tartalékok-általános

K513

14 936 012

14 936 012

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 147 389

1 600 000

32 747 389

Működési költségvetés előirányzat csoport

449 458 049

1 600 000

451 058 049

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 072 260

3 072 260

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 000 000

2 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 340 183

1 340 183

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 731 359

1 731 359

Beruházások

K6

8 143 802

0

8 143 802

Ingatlanok felújítása

K71

3 300 000

3 300 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

891 000

891 000

Felújítások

K7

4 191 000

0

4 191 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

6 000 000

6 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

6 000 000

6 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

18 334 802

0

18 334 802

Költségvetési kiadások

K1-K8

467 792 851

1 600 000

469 392 851

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 754 408

14 754 408

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14 754 408

0

14 754 408

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

14 754 408

0

14 754 408

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

482 547 259

1 600 000

484 147 259

3. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

27 621 986

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb.

K48

5 500 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33 121 986

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

35 371 986

4. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

14 936 012

0

14 936 012

Céltartalékok-

K513

5. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAPRAFORGÓ ÓVODA

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

2

2

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

10

10

"C", "D" fizetési osztály összesen

6

14

"E"-"J" fizetési osztály összesen

Pedagógus I fokozat összesen

10

0

Pedagógus II fokozat összesen

4

4

Mesterpedagógus fokozat összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

31

29

munka törvénykönyve alapján alkalmazott
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

2

ösztöndíjas foglalkoztatott

egyéb foglalkoztatott (egészségügyi szolgálati jogviszony)

1

1

közfoglalkoztatott

13

13

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

16

16

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

23

7

31

61

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

6. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

LEADER

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

3 065 716

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

B1-B7 Költségvetési bevételek

3 065 716

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 065 716

7. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

900 000

900 000

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

900 000

900 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

900 000

900 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

900 000

900 000

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

65 845 313

0

0

65 845 313

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 676 394

1 676 394

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1 676 394

1 676 394

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

63 268 919

63 268 919

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

64 945 313

0

0

64 945 313

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

64 945 313

0

0

64 945 313

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

65 845 313

0

0

65 845 313

8. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

41 749 975

41 749 975

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

3 499 755

3 499 755

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

1 640 625

1 640 625

Ruházati költségtérítés

K1108

1 157 891

1 157 891

Közlekedési költségtérítés

K1109

900 000

900 000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 349 755

4 349 755

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

53 298 001

53 298 001

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

0

0

Személyi juttatások

K1

53 298 001

53 298 001

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 040 935

7 040 935

Szakmai anyagok beszerzése

K311

75 000

75 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

400 000

400 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

475 000

475 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150 000

150 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

300 000

300 000

Közüzemi díjak

K331

1 315 000

1 315 000

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

Közvetített szolgáltatások

K335

900 000

900 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

90 000

90 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 000 000

1 000 000

Szolgáltatási kiadások

K33

3 605 000

3 605 000

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

15 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

15 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 010 000

1 010 000

Dologi kiadások

K3

5 405 000

5 405 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

101 377

101 377

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

101 377

101 377

Működési költségvetés előirányzat csoport

65 845 313

65 845 313

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

65 845 313

65 845 313

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

65 845 313

65 845 313

9. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

11 672 778

11 672 778

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

50 862

50 862

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

11 723 640

11 723 640

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

11 723 640

11 723 640

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

11 723 640

11 723 640

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

196 808 487

196 808 487

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 244 832

1 244 832

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

1 244 832

1 244 832

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1 244 832

1 244 832

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

185 084 847

185 084 847

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

186 329 679

186 329 679

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

186 329 679

186 329 679

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

198 053 319

198 053 319

10. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

122 430 547

122 430 547

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

3 520 000

3 520 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 063 120

1 063 120

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

1 000 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

128 013 667

128 013 667

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500 000

500 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

500 000

500 000

Személyi juttatások

K1

128 513 667

128 513 667

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 090 019

17 090 019

Szakmai anyagok beszerzése

K311

270 052

270 052

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

31 822 355

31 822 355

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

32 092 407

32 092 407

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

100 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

110 000

110 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210 000

210 000

Közüzemi díjak

K331

5 200 000

5 200 000

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

345 600

345 600

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

706 569

706 569

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 300 000

1 300 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 750 000

1 750 000

Szolgáltatási kiadások

K33

9 302 169

9 302 169

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 550 225

9 550 225

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

9 600 225

9 600 225

Dologi kiadások

K3

51 204 801

51 204 801

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

196 808 487

196 808 487

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

980 183

980 183

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

264 649

264 649

Beruházások

K6

1 244 832

1 244 832

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 244 832

1 244 832

Költségvetési kiadások

K1-K8

198 053 319

198 053 319

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

198 053 319

198 053 319

11. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

104 816 955

104 816 955

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

137 446 600

137 446 600

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

120 705 647

120 705 647

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 891 006

5 891 006

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

368 860 208

0

368 860 208

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 193 571

29 193 571

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

398 053 779

0

398 053 779

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

15 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

0

15 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000 000

3 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

18 000 000

0

18 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

1 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 205 196

4 205 196

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 157 066

1 157 066

Tulajdonosi bevételek

B404

1 361 770

1 361 770

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 916 000

1 916 000

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

5 434 836

4 205 196

9 640 032

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

10 000 000

10 000 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

421 488 615

14 205 196

435 693 811

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

421 488 615

14 205 196

435 693 811

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

437 307 227

14 205 196

451 512 423

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

17 089 970

17 089 970

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

27 828 582

27 828 582

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

5 080 000

5 080 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

32 908 582

0

32 908 582

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

32 908 582

32 908 582

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

32 908 582

0

32 908 582

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

454 397 197

14 205 196

468 602 393

12. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

26 804 667

26 804 667

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

622 000

622 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

360 000

360 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

250 000

250 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

28 036 667

0

28 036 667

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

23 704 601

23 704 601

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 239 100

6 239 100

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 317 600

1 317 600

Külső személyi juttatások

K12

31 261 301

0

31 261 301

Személyi juttatások

K1

59 297 968

0

59 297 968

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 231 500

6 231 500

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 884 383

10 884 383

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

10 884 383

0

10 884 383

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

517 000

517 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

581 000

581 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 098 000

0

1 098 000

Közüzemi díjak

K331

11 925 000

11 925 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

2 565 000

2 565 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 700 000

3 700 000

Közvetített szolgáltatások

K335

911 076

911 076

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

12 875 000

12 875 000

Szolgáltatási kiadások

K33

31 976 076

0

31 976 076

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 748 324

10 748 324

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

150 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10 898 324

0

10 898 324

Dologi kiadások

K3

54 856 783

0

54 856 783

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

2 250 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33 121 986

33 121 986

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

35 371 986

0

35 371 986

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10 500 000

10 500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

5 610 000

1 600 000

7 210 000

Tartalékok-általános

K513

14 936 012

14 936 012

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 046 012

1 600 000

32 646 012

Működési költségvetés előirányzat csoport

186 804 249

1 600 000

188 404 249

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 072 260

3 072 260

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 000 000

2 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

360 000

360 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 466 710

1 466 710

Beruházások

K6

6 898 970

0

6 898 970

Ingatlanok felújítása

K71

3 300 000

3 300 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

891 000

891 000

Felújítások

K7

4 191 000

0

4 191 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

6 000 000

6 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

6 000 000

6 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

17 089 970

0

17 089 970

Költségvetési kiadások

K1-K8

203 894 219

1 600 000

205 494 219

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 754 408

14 754 408

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

248 353 766

248 353 766

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

263 108 174

0

263 108 174

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

263 108 174

0

263 108 174

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

467 002 393

1 600 000

468 602 393

13. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Polgármesteri Hivatal

Napraforgó Óvoda

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

63 268 919

185 084 847

248 353 766

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

63 268 919

185 084 847

248 353 766

14. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

500 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

10 000 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10 500 000

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

1 000 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

610 000

egyéb vállalkozások részére

K512

5 600 000

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

7 210 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

6 000 000

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

6 000 000

15. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

3 065 716

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

270 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

5 172 000

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

20 685 855

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29 193 571

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

10 000 000

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

16. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

15 000 000

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

15 000 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb települési adók

B36

3 000 000

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000 000