Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 09- 2024. 05. 31 10:00Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 484.147.259 forintban állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 368.860.208 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.193.571 Ft
c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft
d) működési bevételek 22.263.672Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 10.000.000 Ft
f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 35.829.808 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 469.942.063 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.205.196 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 473.057.289 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 11.089.970 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 241.109.636 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.362.454 Ft
c) dologi kiadások 111.466.584 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 35.371.986 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 17.811.377 Ft
f) felújítások 4.191.000 Ft
g) beruházások 8.143.802 Ft
h) tartalékok 14.936.012 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000.000 Ft
j) finanszírozási kiadások 14.754.408 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 482.547.259 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 465.812.457 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 18.334.802 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 8.143.802 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 4.191.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai: 2.250.000 Ft
b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 27.621.986 Ft
c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 5.500.000 Ft.
(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 14.936.012 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 14.936.012 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 48 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 13 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot nem valósít meg.
(2) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 65.845.313 forintban állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 63.268.919 Ft
b) működési bevétel 900.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.676.394 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 65.845.313 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 65.845.313 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 65.845.313Ft
aa) személyi juttatások: 53.298.001 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.040.935 Ft
ac) dologi kiadások: 5.405.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
beruházási kiadások 0 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 65.845.313 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése
12. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.053.319 forintban állapítja meg.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023 évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 185.084.847 Ft
b) működési bevétel 11.723.640 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.244.832 Ft
(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 198.053.319 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 198.053.319 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.
14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 128.513.667 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.090.019Ft
c) dologi kiadások: 51.204.801 Ft
d) beruházási kiadások: 1.244.832Ft
(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 198.053.319 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 196.808.487 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.244.832 Ft-ban állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 468.602.393 forintban állapítja meg.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 368.860.208 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.193.571 Ft
c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft
d) működési bevételek 9.640.032 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz 10.000.000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 32.908.582 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 469.942.063 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.205.196 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 457.512.423 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 11.089.970Ft-ban állapítja meg.
18. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 59.297.968 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.231.500 Ft
c) dologi kiadások 54.856.783 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 35.371.986 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 17.710.000 Ft
f) felújítások 4.191.000 Ft
g) beruházások 6.898.970 Ft
h) tartalékok 14.936.012 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000.000 Ft
j) finanszírozás 263.108.174 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 467.002.393 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 451.512.423 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 17.089.970 Ft-ban állapítja meg.
19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(3) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított, a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtásának és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) bekezdés figyelembevételével módosíthatja.
23. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
104 816 955 |
104 816 955 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
137 446 600 |
137 446 600 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
120 705 647 |
120 705 647 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 891 006 |
5 891 006 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
368 860 208 |
0 |
368 860 208 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 193 571 |
29 193 571 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
398 053 779 |
0 |
398 053 779 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 205 196 |
4 205 196 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 057 066 |
2 057 066 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 361 770 |
1 361 770 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
11 672 778 |
11 672 778 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
50 862 |
50 862 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 916 000 |
1 916 000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
18 058 476 |
4 205 196 |
22 263 672 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
434 112 255 |
12 186 400 |
448 317 451 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
434 112 255 |
14 205 196 |
448 317 451 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
458 852 093 |
14 205 196 |
473 057 289 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
11 089 970 |
11 089 970 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
29 504 976 |
29 504 976 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
6 324 832 |
6 324 832 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
35 829 808 |
0 |
35 829 808 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
35 829 808 |
35 829 808 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
35 829 808 |
0 |
35 829 808 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
469 942 063 |
14 205 196 |
484 147 259 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
190 985 189 |
190 985 189 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 121 755 |
4 121 755 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 520 625 |
5 520 625 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 157 891 |
1 157 891 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 963 120 |
1 963 120 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 599 755 |
5 599 755 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
209 348 335 |
0 |
209 348 335 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 704 601 |
23 704 601 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 739 100 |
6 739 100 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 317 600 |
1 317 600 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
31 761 301 |
0 |
31 761 301 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
241 109 636 |
0 |
241 109 636 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
30 362 454 |
30 362 454 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
345 052 |
345 052 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
43 106 738 |
43 106 738 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
43 451 790 |
0 |
43 451 790 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
767 000 |
767 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
841 000 |
841 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 608 000 |
0 |
1 608 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
18 440 000 |
18 440 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 910 600 |
2 910 600 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 706 569 |
4 706 569 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 811 076 |
1 811 076 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 390 000 |
1 390 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 625 000 |
15 625 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
44 883 245 |
0 |
44 883 245 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
15 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 298 549 |
21 298 549 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
210 000 |
210 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 508 549 |
0 |
21 508 549 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
111 466 584 |
0 |
111 466 584 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 121 986 |
33 121 986 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
35 371 986 |
0 |
35 371 986 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 601 377 |
10 601 377 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 610 000 |
1 600 000 |
7 210 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
14 936 012 |
14 936 012 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
31 147 389 |
1 600 000 |
32 747 389 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
449 458 049 |
1 600 000 |
451 058 049 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 072 260 |
3 072 260 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 340 183 |
1 340 183 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 731 359 |
1 731 359 |
||
Beruházások |
K6 |
8 143 802 |
0 |
8 143 802 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
891 000 |
891 000 |
||
Felújítások |
K7 |
4 191 000 |
0 |
4 191 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
18 334 802 |
0 |
18 334 802 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
467 792 851 |
1 600 000 |
469 392 851 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 754 408 |
14 754 408 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14 754 408 |
0 |
14 754 408 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14 754 408 |
0 |
14 754 408 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
482 547 259 |
1 600 000 |
484 147 259 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
27 621 986 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb. |
K48 |
5 500 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 121 986 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
35 371 986 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
14 936 012 |
0 |
14 936 012 |
Céltartalékok- |
K513 |
|||
5. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAPRAFORGÓ ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
II. besorolási osztály összesen |
2 |
2 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
10 |
10 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
6 |
14 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
Pedagógus I fokozat összesen |
10 |
0 |
||
Pedagógus II fokozat összesen |
4 |
4 |
||
Mesterpedagógus fokozat összesen |
1 |
1 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
31 |
29 |
||
munka törvénykönyve alapján alkalmazott |
2 |
2 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
egyéb foglalkoztatott (egészségügyi szolgálati jogviszony) |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
13 |
13 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
16 |
16 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
23 |
7 |
31 |
61 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
6. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
LEADER |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
3 065 716 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
3 065 716 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 065 716 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
900 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
900 000 |
900 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
900 000 |
900 000 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
900 000 |
900 000 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
65 845 313 |
0 |
0 |
65 845 313 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 676 394 |
1 676 394 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 676 394 |
1 676 394 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 268 919 |
63 268 919 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
64 945 313 |
0 |
0 |
64 945 313 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
64 945 313 |
0 |
0 |
64 945 313 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
65 845 313 |
0 |
0 |
65 845 313 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 749 975 |
41 749 975 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 499 755 |
3 499 755 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 640 625 |
1 640 625 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 157 891 |
1 157 891 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 000 |
900 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 349 755 |
4 349 755 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 298 001 |
53 298 001 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
53 298 001 |
53 298 001 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 040 935 |
7 040 935 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
75 000 |
75 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
400 000 |
400 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
475 000 |
475 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
300 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 315 000 |
1 315 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
900 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 605 000 |
3 605 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
15 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
15 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 010 000 |
1 010 000 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
5 405 000 |
5 405 000 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
101 377 |
101 377 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
101 377 |
101 377 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 845 313 |
65 845 313 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
65 845 313 |
65 845 313 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
65 845 313 |
65 845 313 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
11 672 778 |
11 672 778 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
50 862 |
50 862 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
11 723 640 |
11 723 640 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
11 723 640 |
11 723 640 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
11 723 640 |
11 723 640 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
196 808 487 |
196 808 487 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1 244 832 |
1 244 832 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 244 832 |
1 244 832 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 244 832 |
1 244 832 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
185 084 847 |
185 084 847 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
186 329 679 |
186 329 679 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
186 329 679 |
186 329 679 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
198 053 319 |
198 053 319 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
122 430 547 |
122 430 547 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 520 000 |
3 520 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 063 120 |
1 063 120 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
128 013 667 |
128 013 667 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
500 000 |
500 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
128 513 667 |
128 513 667 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 090 019 |
17 090 019 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
270 052 |
270 052 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 822 355 |
31 822 355 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
32 092 407 |
32 092 407 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 000 |
110 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
210 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
345 600 |
345 600 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
706 569 |
706 569 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 302 169 |
9 302 169 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 550 225 |
9 550 225 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 600 225 |
9 600 225 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
51 204 801 |
51 204 801 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
196 808 487 |
196 808 487 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
980 183 |
980 183 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
264 649 |
264 649 |
||
Beruházások |
K6 |
1 244 832 |
1 244 832 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 244 832 |
1 244 832 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
198 053 319 |
198 053 319 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
198 053 319 |
198 053 319 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
104 816 955 |
104 816 955 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
137 446 600 |
137 446 600 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
120 705 647 |
120 705 647 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 891 006 |
5 891 006 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
368 860 208 |
0 |
368 860 208 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 193 571 |
29 193 571 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
398 053 779 |
0 |
398 053 779 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 205 196 |
4 205 196 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 157 066 |
1 157 066 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 361 770 |
1 361 770 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 916 000 |
1 916 000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
5 434 836 |
4 205 196 |
9 640 032 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
421 488 615 |
14 205 196 |
435 693 811 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
421 488 615 |
14 205 196 |
435 693 811 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
437 307 227 |
14 205 196 |
451 512 423 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
17 089 970 |
17 089 970 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
27 828 582 |
27 828 582 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
32 908 582 |
0 |
32 908 582 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 908 582 |
32 908 582 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 908 582 |
0 |
32 908 582 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
454 397 197 |
14 205 196 |
468 602 393 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 804 667 |
26 804 667 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
622 000 |
622 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
360 000 |
360 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
250 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 036 667 |
0 |
28 036 667 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 704 601 |
23 704 601 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 239 100 |
6 239 100 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 317 600 |
1 317 600 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
31 261 301 |
0 |
31 261 301 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
59 297 968 |
0 |
59 297 968 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 231 500 |
6 231 500 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 884 383 |
10 884 383 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 884 383 |
0 |
10 884 383 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
517 000 |
517 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
581 000 |
581 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 098 000 |
0 |
1 098 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 925 000 |
11 925 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 565 000 |
2 565 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
911 076 |
911 076 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 875 000 |
12 875 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 976 076 |
0 |
31 976 076 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 748 324 |
10 748 324 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
150 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 898 324 |
0 |
10 898 324 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
54 856 783 |
0 |
54 856 783 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 121 986 |
33 121 986 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
35 371 986 |
0 |
35 371 986 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 610 000 |
1 600 000 |
7 210 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
14 936 012 |
14 936 012 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
31 046 012 |
1 600 000 |
32 646 012 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
186 804 249 |
1 600 000 |
188 404 249 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 072 260 |
3 072 260 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
360 000 |
360 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 466 710 |
1 466 710 |
||
Beruházások |
K6 |
6 898 970 |
0 |
6 898 970 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
891 000 |
891 000 |
||
Felújítások |
K7 |
4 191 000 |
0 |
4 191 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
17 089 970 |
0 |
17 089 970 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
203 894 219 |
1 600 000 |
205 494 219 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 754 408 |
14 754 408 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
248 353 766 |
248 353 766 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
263 108 174 |
0 |
263 108 174 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
263 108 174 |
0 |
263 108 174 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
467 002 393 |
1 600 000 |
468 602 393 |
13. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
63 268 919 |
185 084 847 |
248 353 766 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
63 268 919 |
185 084 847 |
248 353 766 |
14. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
500 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
10 000 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 500 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 000 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
610 000 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
5 600 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 210 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
6 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6 000 000 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
3 065 716 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
270 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
5 172 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
20 685 855 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 193 571 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|
háztartásoktól |
B64 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
10 000 000 |
Európai Uniótól |
B64 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
háztartásoktól |
B74 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|
háztartásoktól |
B75 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|
Európai Uniótól |
B75 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
16. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
15 000 000 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
3 000 000 |
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 000 |