Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31 10:00- 2024. 05. 31

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31 10:00- 2024. 05. 31

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 599.196.536 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 438.872.175 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35.256.609 Ft
c) közhatalmi bevételek 24.460.072 Ft
d) működési bevételek 40.362.919 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 10.103.094 Ft
f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14.311.859 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 595.401.706 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3,794.830 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 559.578.408 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.618.128 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások 260.126.793 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.465.201 Ft
c) dologi kiadások 146.172.504 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„e) egyéb működési célú kiadások 25.545.868 Ft
f) felújítások 22.415.341 Ft
g) beruházások 34.292.981 Ft
h) tartalékok 22.656.067 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„j) finanszírozási kiadások 15.149.795 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 597.099.986 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.096.550 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 536.488.214 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 62.708.322 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 34.292.981 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 22.415.341 Ft-ban állapítja meg.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 7.216.973 Ft
c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 4.158.122 Ft.”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) köztemetés: 512.540 Ft
e) települési támogatás: 21.234.351 Ft”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 22.656.067 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 22.656.067 Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg.”

6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 66.402.224 forintban állapítja meg.”

7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 62.438.693 Ft

b) közhatalmi bevételek 65.000 Ft

c) működési bevétel 2.222.137 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.676.394 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 66.402.224 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 66.402.224 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 66.402.224 Ft
aa) személyi juttatások: 53.319.326 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.092.215 Ft
ac) dologi kiadások: 5.889.306 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 101.377 Ft”

(beruházási kiadások 0 Ft)

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 66.402.224 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a működési kiadásait 66.402.224 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8.melléklete tartalmazza.”

9. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 214.065.402 forintban állapítja meg.”

10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az óvoda 2023 évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 199.256.124 Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 250.000 Ft

c) működési bevétel 13.314.446 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.244.832 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 214.065.402 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 212.820.570 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 1.244.832 Ft-ban állapítja meg.”

11. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások: 135.614.604 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.321.520 Ft
c) dologi kiadások: 56.631.428 Ft
d) beruházási kiadások: 4.497.850 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 214.065.402 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 209.567.552 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 4.497.850 Ft-ban állapítja meg.”

12. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az óvoda 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.”

13. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 580.423.727 forintban állapítja meg.”

14. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 438.872.175 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 35.006.609 Ft
c) közhatalmi bevételek 24.395.072 Ft
d) működési bevételek 24.826.336 Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz 10.103.094 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.311.859 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 576.628.897 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3.794.830 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 542.050.431 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 38.373.296 Ft-ban állapítja meg.”

15. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások 71.192.863 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.051.466 Ft
c) dologi kiadások 83.651.770 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„e) egyéb működési célú kiadások 25.444.491 Ft
f) felújítások 22.415.341 Ft
g) beruházások 29.795.131 Ft
h) tartalékok 22.656.067 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„j) finanszírozás 276,844,612 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 578.327.177 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 2.096.550 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 522.213.255 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 58.210.472 Ft-ban állapítja meg.”

16. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.”

17. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

18. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 10 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez