Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve,
[2] Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 735 357 153 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 521 023 785 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 364 827 Ft
c) közhatalmi bevétel 35 098 033 Ft
d) működési bevétel 29 914 950 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 12 000 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 000 Ft
g) felhalmozási bevételek 0 Ft
h) hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 79 310 740 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 17 644 818 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 731 730 257 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3 626 896 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 686 444 893 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 48 912 260 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásit 667 867 280 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 600 261 848 Ft
aa) személyi juttatások: 327 117 682 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39 651 892 Ft
ac) dologi kiadások: 166 476 745 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29 865 418 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 37 150 111 Ft
b) felhalmozási költségvetés 49 032 260 Ft
ba) beruházások: 23 923 243 Ft
bb) felújítások: 19 207 823 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 5 901 194 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 18 573 172 Ft
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 18 573 172 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 667 867 280 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, informatikai eszközök és tárgyi eszköz beszerzését 17 526 130 Ft + ÁFA értékben, ingatlan létesítését 1 311 072 Ft + ÁFA értékben, a felújítási kiadásokat 15 124 270 Ft + ÁFA értékben állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
b) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai 2 085 000 Ft
c) Települési támogatás 24 320 418 Ft
d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott más ellátás 4 361 305 Ft
e) Köztemetés 314 608 Ft
f) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3 460 000 Ft
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése alapján a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámadatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 13 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.
3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal
7. § A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 82 233 016 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 74 957 357 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 309 002 Ft
c) közhatalmi bevételek 38 000 Ft
d) működési bevétel 1 220 698 Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 707 959 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 66.384.451 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 82 233 016 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2024. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait 80 756 702 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 80 636 702 Ft
aa) személyi juttatások: 66 585 774 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 903 442 Ft
ac) dologi kiadások: 5 147 486 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 101.377 Ft
b) felhalmozási költségvetés 120 000 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 80 756 702 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám adatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
11. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 281 920 009 forintban állapítja meg.
12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 271 354 399 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) működési bevétel 10 386 890 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 178 720 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 281 920 009 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 276 625 490 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 5 294 519 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait 280 312 040 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 275 017 521 Ft
aa) személyi juttatások: 178 583 519 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22 083 180 Ft
ac) dologi kiadások: 74 350 822 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 5 294 519 Ft
ba) beruházás 5 294 519 Ft
bb) felújítás 0 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 280 312 040 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 717 515 884 forintban állapítja meg.
16. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 521 023 785 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 055 825 Ft
c) közhatalmi bevétel 35 060 033 Ft
d) működési bevétel 18 307 362 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 12 000 000 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 000 Ft
g) felhalmozási bevételek 0 Ft
h) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
i) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 75 424 061 Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 17 644 818 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 703 888 988 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 3 626 896 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 663 898 143 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 43 617 741 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési teljesített kiadásait 653 110 294 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) működési költségvetés 244 607 625 Ft
aa) személyi juttatások: 81 948 389 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 665 270 Ft
ac) dologi kiadások: 86 978 437 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29 865 418 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 37 150 111 Ft
b) felhalmozási költségvetés 43 617 741 Ft
ba) beruházások 18 508 724 Ft
bb) felújítások 19 207 823 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 5 901 194 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 364 884 928 Ft
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft
cb) finanszírozás 346 311 756 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 573 172 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 653 110 294 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszáma 13 fő.
19. § Az önkormányzat irányító szervi támogatásait a 13. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 16. melléklet, az összevont mérlegét a 17. melléklet, az eredménykimutatást a 18. melléklet, a vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.