Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §

A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szerveire, az Abai Polgármesteri Hivatalra, az Abai Hétszínvirág Óvodára, a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtárra, valamint az Abai Idősek Otthonára.

2. §

(1)     A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 1.096.953 ezer forintban állapítja meg.

(2)     Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                              404.248 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                        497.911 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                 97.284 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 148.886 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                       19.414 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    264.868 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                  62.370 e Ft

h) felhalmozási bevételek                                                                                    0 e Ft

(3)     A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 450.980 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 630.932 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 15.041 e Ft-ban állapítja meg.

(4)     A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 825.865 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 271.088 e Ft-ban állapítja meg.

(5)     Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1/1. melléklete tartalmazza.

3. §

(1)     Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiadásait 1.060.137 e Ft-ban állapítja meg.

(2)     Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       781.795 e Ft

   aa) személyi juttatások                                                                        267.957 e Ft

   ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       67.591 e Ft

   ac) dologi kiadások                                                                             310.509 e Ft

   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           26.323 e Ft

   ae) egyéb működési célú kiadások                                                     109.415 e Ft

   af) elvonások és befizetések                                                                          0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                   264.319 e Ft

   ba) beruházások                                                                                  223.362 e Ft

   bb) felújítások                                                                                        40.957 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                      14.023 e Ft

   ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 14.023 e Ft

(3)     A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 371.835 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 673.261 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 15.041 e Ft-ban állapítja meg.

(4)     Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 93 fő.

(5)     Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 1/2. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 2/1. és 2/2. melléklet tartalmazza.

(2)     Az Abai Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének a 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza

(3)     A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4)     Az Abai Hétszínvirág Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(5)     Az Abai Idősek Otthona, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2015. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(6)     Az önkormányzat 2015. évi létszámadatait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i fordulónappal lezárt –  vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait

a) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre vonatkozóan a 8.

b) az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltárát a 9.

c)  a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 10.

d) a az egyéb befektetett eszközök állományáról a 11.

e) forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról, a 12.

f) a részesedéseinek állományáról a 13.

g) a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról a 14.

h) az adósság állományáról a 15.

i) az adóelegendés állományáról a 16.

j) a működési, felhalmozási célra átadott pénzeszközökről a 17.

k) a vagyonkimutatást a 18.

melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Aba Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. sz. melléklet tartalmazza.

7. §

(1).    Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)     A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete.

                   Kossa Lajos                                                                    Nagy András Botond

                  polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon 8.00 órakor kihirdettem:

Aba, 2016. június 24.

Nagy András Botond

jegyző