Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 06. 11- 2021. 03. 26

Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017.06.11.

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szerveire, az Abai Polgármesteri Hivatalra, az Abai Hétszínvirág Óvodára, a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtárra, valamint az Abai Idősek Otthonára.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 739.430 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 403.450 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.365 e Ft

c) közhatalmi bevétel 100.811 e Ft

d) működési bevétel 94.542 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 1.200 e Ft

f) felhalmozási céló támogatások államháztartáson belülről 110 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 50.822 e Ft

h) felhalmozási bevételek 130 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 422.207 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 314.161 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 3.062 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 739.190 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 240 e Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1/1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiadásait 677.041 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg: a) működési költségvetés 644.746 e Ft

aa)személyi juttatások 266.426 e Ft
ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71.977 e Ft
ac)dologi kiadások 236.341 e Ft
ad)ellátottak pénzbeli juttatásai 17.519 e Ft
ae)egyéb működési célú kiadások 52. 483 e Ft
af)elvonások és befizetések 0 e Ft
b)felhalmozási költségvetés 17.075 e Ft
ba)beruházások 13.484 e Ft
bb)felújítások 3.591 e Ft
c)az előzőekbe nem tartozó kiadások 15.220 e Ft
ca)államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14.267 e Ft
(3)A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 346.120 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 313.402 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 17.519 e Ft-ban állapítja meg.
(4)Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 96 fő.
(5)Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet ½. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 2/1. és 2/2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Abai Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének a 2016. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza

(3) A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Abai Hétszínvirág Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Abai Idősek Otthona, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016. évi létszámadatait részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait

a)az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre vonatkozóan a 8.
b)az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltárát a 9.
c)a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 10.
d)az egyéb befektetett eszközök állományáról a 11.
e)forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról, a 12.
f)a részesedéseinek állományáról a 13.
g)a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról a 14.
h)az adósság állományáról a 15.
i)az adóelengedés állományáról a 16.
j)a működési, felhalmozási célra átadott pénzeszközökről a 17.
k)a vagyonkimutatást 18.
melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Aba Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését önként vállalt feladatok, kötelező feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.17.) önkormányzati rendelete.