Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centralis alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. térvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarorszag Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkőrében eljárva - a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekte, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekte.

Az Önkormanyzat 2017. évi költségvetésében Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), az Abai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, az Abai Hétszínvirág Óvoda, az Abai Idősek Otthona és az Aba Város Városgondnoksága költségvetési szervek alkotják a címrendet a 15. melléklet szerinti részletezéssel.

(1) Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az abai Önkormányzat 2017. évi költségvetésének önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Ebből:

a) Műkődési költségvetési bevételét 735 033 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 1 899 092 e Ft-ban

Kiadási főösszegét 2 634 125 e Ft-ban

Ebből:

c) Működési költségvetési kiadását 787 493 e Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását 1 551 456 e Ft-ban

e) költségvetési hiányát: 52 460 e Ft-ban, ezen belül:

ea) működési költségvetési hiányát: 52 460 e Ft-ban,

eb) felhalmozási költségvetési hiányát: 0 e Ft-ban,

A Testület a 3. §-ban megállapitott bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszitozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkul az előirányzat-csoportok, kiemelt előiranyzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

A Testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előiranyzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hatarozza meg:

A Testület a 2017. évi költségvetésre vonatkozdóan: az abai Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási eőiranyzatait költségvetési szervenként és összevontan e rendelet 1/1., és 1/2., melléklete, az abai Önkormanyzat bevételi és kiadasi főösszegeinek előiranyzatait részletesen e rendelet 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5. mellékletei, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek előiranyzatait részletesen e rendelet 3., 3/1. és 3/2. mellékletei, a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár bevételi és kiadási főösszegeinek előiranyzatait részletesen e rendelet 4., 4 /1. és 4/2. mellékletei, az Abai Hétszínvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzatait részletesen e rendelet 5.,5/1. és 5/2. mellékletei, az Abai Idősek Otthona bevételi és kiadási főösszegeinek előiranyzatait részletesen e rendelet 6., 6/1. és 6/2. mellékletei,

g) az Aba Varos Varosgondnoks4ga bevételi és kiadasi fédsszegeinek eldiranyzatait részletesen e rendelet 7., 7/1. és 7/2. mellékletei,

h) a kdltségvetés létszam eldiranyzatait koltségvetési szervenként és Gsszevontan e rendelet 17. szamu melléklete, 1) aszocialis ellatasokra vonatkozé kiadasokat e rendelet 8. melléklete,

j) az 6nkormanyzati és intézményenkénti allami tamogatasait e rendelet 9. melléklete,

k) az 6nkormanyzat mukddési céli bevételeit és kiadasait e rendelet 10. melléklete

1) az Onkormanyzat felhalmozasi célu bevételeit és kiadasait e rendelet 11. melléklete

m) az Onkormanyzat tobb évet érintd pénziigyi kihatassal jaro feladatait e rendelet 12. melléklete,

n) az Onkormanyzat koltségvetési eloiranyzatainak kotelez6, 6nként vallalt és allamigazgatasi
feladatok szerinti bontasat e rendelet 13. melléklete,

o) az Onkormanyzat 2017. évi eldiranyzat felhasznalasi titemtervet e rendelet 14. melléklete,

p) a koltségvetés cimrendjét e rendelet 15. melléklete

q) az Onkormanyzat altal nyujtott kozvetett tamogatasokat e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jova.

A Testület megállapítja, hogy az Önkormanyzat feliigyelete ala tartoz6é intézmények 2017. évi kéltségvetési finanszirozasanak dsszege 355 588 ezer forint, ebbdl:

a) allami tamogatas Gsszege 287 622 ezer forint

b) onkormanyzati hozzajarulas Gsszege 67 966 ezer forint

(1) Aba Varos Onkormanyzatanak a Magyarorsz4g gazdasagi stabilitasardl szdl6 2011. évi CXCIV. torveny (a tovabbiakban: Gst.) és az addéssagot keletkezteté Ugyletekhez torténd hozzajarulas részletes szabalyairdl sz616 353/2011. CXII. 30.) sz4mt kormanyrendeletében meghatarozottak szerinti addssagot keletkeztet6 tigyleteibdl eredd fizetési kételezettsége nincs.

(2) Az Onkormanyzat a 2017. évben az adossagot keletkeztetd tgyletekhez térténé hozzajarulas részletes szabalyairdl szdl6 353/2011. (XII. 30.) szami kormanyrendelet 3. § (1) bekezdése szerinti addssagot keletkeztet6 Ugylet megkdtését igénylé fejlesztési célokat nem hataroz meg.

Az abai Onkormanyzat és kdltségvetési szervei az Gnkormanyzat 4ltal valasztott Duna Takarék Bank Zrt. pénzintezet kyjelolt fidkjanal nyitott Gnall6 fizetési szamlaval rendelkeznek. A készpénzforgalom zdkkenémentes lebonyolitasa érdekében igyfelkartyat valtanak és hazipénztarat mukodtetnek.

(1) Az Onkormanyzati kéltségvetés ezen rendeletben meghatarozottak szerinti végrehajtasaért, valamint a beszamolasi kételezettségek teljesitéséért a polgarmester a felelds.

(2) Az Onkorményzat finanszirozasi céli pénziigyi mtiveletekkel kapcsolatos hatask6reit a

(3)-

(4) bekezdésben meghatarozott kivétellel a Képviseld-testilet gyakorolja.

(3) A képviseld-testilet a Polgarmesterre ruhazza at a szabad pénzeszkézdk torvényben szabalyozott betétként valo éven beliili elhelyezésérdl és visszavonasardl valé dontés jogat.

(4) A polgarmester az Motv. 68. § (4) bekezdése alapjan egyedi 1.000.000,- Ft értékhatarig don’t a forrasfelhasznalasrol, déntésérdl tajékoztatja a kepviseld-testiletet.

Az énkotmanyzati gazdalkodas soran az év kézben letrejétt hiany finanszirozasi modja a folyészamla hitelfelvétel a szamlavezeté pénzintézettdl.

Az onkormanyzat hitelmiveleteit a Képviselé-testilet hagyja jova a Magyarorszag gazdasagi stabilitasardl sz616 2011. évi CXCIV. torvény 10. § szabalyainak megfeleloen.

Az Onkormanyzat, valamint az 4ltala iranyitott kdltségvetési szervek kévetelésérdl lemondani csak jogszabélyban meghatarozott esetekben és médon Iehet. A 2017. évi kdltségvetés terhére kételezettségvallalas targyévi kifizetésre — a sajat bevételek teljesiilési titemére figyelemmel -, eldiranyzaton beliil vallalhat6. Targyéven tuli kételezettség csak olyan mértékben vallalhato, amely a kotelezettségvallalas id6pontjaban ismert feltételek mellett az esedékesség idépontjaban a rendeltetésszeri mtikodés, az Onkormanyzat kételezé feladatainak maradéktalan ellatasa, a feladatellatas veszélyeztetése nélkil finanszirozhato. A kéltségvetésben elkiilonitett Altalanos tartalék az év kézben jelentkezé tobbletigenyek kielégitésére, valamint bevétel elmaradas potlasara hasznalhaté fel.

A kdltségvetési szerv bevételi és kiaddsi eléiranyzatai az allamhaztartasrdl sz6lo torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) korm4nyrendeletben (a tovabbiakban: Avr.) meghatarozott esetekben, sajat hataskérben médosithatdk, a kiadasi eléiranyzatok egymas k6éz6tt atcsoportosithatok.

Az énkormanyzat és kéltségvetési szervei kéltségvetési kiadasai kiemelt elouranyzatai kéz6tti 4tcsoportositasra valamint kéltségvetési kiadasok kiemelt eloiranyzatain belul a rovatok kézétti Atcsoportositasra, az Aht. szabalyait kell alkalmazni azzal, hogy az énkormanyzat kdltségvetési kiaddsai kiemelt eldiranyzatai kéz6tti atcsoportositasra a polgarmester is jogosult 10 millié forint értékhatarig melyrdl a soron kévetkez6 kdltségvetési rendeletmddositassal egyidejtileg tajékoztatja a képviseld-testuletet. Ha az Onkormanyzat év kézben a kéltségvetési rendelet készitésekor nem ismert tébbletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettdl, e tényrd] a polgarmester a képviseld-testuletet tajékoztatja.

A Testiilet a kéltségvetési szervek kdltségvetési tamogatasat — figyelemmel a koltségvetési szervek sajat bevételeinek teljesitésére is — a feladatellatashoz szikséges kiadasok esedé¢kességének megfelelé titemben biztositja.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13. §

Az énkormanyzati kdltségvetési szetvek az e rendeletben megallapitott dontési korikbe tattoz6 bevételi és kiadasi eldiranyzatokkal jogszabdlyi keretek k6z6tt teljes jogkérrel éndlléan gazdalkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiaddsok teljesitésére. A kdltségvetés végrehajtasa soran a kéltségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellatasnak megfeleléen kételesek kialakitani. Az intézményi kéltségvetés végrehajtasdért, a gazdalkodas jogszeriségéért a kOltségvetési szerv vezetdje felelésséggel tartozik. Az onkormanyzati kéltségvetési szervek a résziikre megallapitott létszamkerettel jogszabalyi keretek k6z6tt Snalléan gazdalkodnak. A kéltségvetési szervek az egyes foglalkoztatasi formakra allashelyenként, és Osszességében a kéltségvetésben megallapitott személyi juttatas eléiranyzatot nem léphetik tal. Az onkormanyzat 4ltal igényelt feladatmutatd szerinti 4llami hozzajarulasok alapjaul szolg4lé mutatészamok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapulé kimutatasai megfelelé, pontos meghatérozasaért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

A kéltségvetési szervek a tobbletbevételiik terthére nem vallalhatnak k6telezettséget. A k6ltségvetési szervek més gazdaélkodé szetvek tészére pénzeszk6ézt csak a képvisel6-testilet jovahagy4saval adhatnak at. A Testiilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a Kvt. 2. sz. mellékletében foglalt, a helyi Onkormanyzatok ltal felhasznalhat6 k6zpontositott eldiranyzatok igénylési feltételeinek kézzétételét kovetéen gondoskodjon azoknak a k6zpontositott Allami tamogatasoknak az igénylésérdl, amelyekre az Onkormanyzat jogosult.

Ha év kozben az Orszaggyilés, a Kormany, illetve valamely kGltségvetési fejezet vagy elkiilénitett allami pénzalap az Onkormanyzat szamara pdteléiranyzatot biztosit, arrdél a polgarmester a képviselé-testiletet tajékoztatni koteles. Az Onkormanyzat képviselé-testilete a jévahagyott kiemelt eldiranyzatokon beliil a részeliranyzatoktél — az Avt-ben foglaltak figyelembevételével — eldiranyzat-mddositas nélkiil is eltérhet.

A Testilet a polgarmester 2017. évre vonatkoz6 juttatasait - figyelemmel a Magyarorsz4g helyi Gnkormanyzatairdl sz616 2011. évi CLXXXIX. torvény 71. §-ara - a Testiilet 12/2017. 11.15.) szamu és 13/2017. (11.15.) sz4mei hatérozatai alapjan allapitja meg.

A képvisel6é-testtlet, az onkormanyzattal a Kjt. valamint az Mt. hatalya ala tartozé jogviszonyban allok részére eldiranyozza és biztositja a képviselé-testilettel foglalkoztatasi jogviszonyban allék egyes juttatasainak szabalyzata szerinti munkaruha, tovabba az egyéni veddeszk6z ellatasanak forrasait.

A közszolgálati tisztviselékrdl szőlő torvénnyel dsszefiiggs atmeneti, mdédosulé és hatályat vesztő szabalyokrdl, valamint egyes kapcsolodő törvények modositasardl szlő 2012. évi V. torveny (Atmeneti tv.) 17. §-aban meghatarozottak alapjan, a Polgármesteri Hivatal kőztisztviseléi részére a 2017. évre megallapitott illetménykiegészités mértéke:

a) a felsőfoku iskolai végzettségi köztisztviselők alapilletményének 10 %-a,

b) a kézépiskolai végzettséeti köztisztviselék alapilletmenyénelk 10 %-a.

A Testület az őnkormanyzati hivatal kőztisztviseléi 2017. évi helyi illetményalapjat á0.000 forintban Állapítja meg figyelemmel az Atmeneti tv. 38. § -ara. A Testület a kőztisztviseléi cafetéria keret Osszegét a Magyarország 2017. évi kozponti költségvetéséről szőlő 2015. évi C. Torvény 57. § (á) bekezdése alapjan netté 200.000 Ft/fő/év dsszegben Állapítja meg. A felhasznalasra a kőzszolgalati szabalyzat rendelkezései az itranyadoak. Az oőnkormanyzattal a Kjt hatálya ala tartozé, Onkormaényzati költségvetési szerv tekintetében a Kttv. és az Mt. hatálya ala tartoző munkavégzéste iranyulé jogviszonyban allők tekintetében, a költségvetési törvény 57. § (5) bekezdésében meghatarozott, az egy foglalkoztatottnak havonta biztositott bankszamla-hozzájárulás mértéke — a juttatast terheldé megfizetendő jarulékok nélkul - 1000 forint. A (3)- (á) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell.