Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(VII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 07. 31- 2021. 03. 26

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(VII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018.07.31.

Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szerveire, az Abai Polgármesteri Hivatalra, az Abai Hétszínvirág Óvodára, a Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtárra, Abai Városgondnokságra, valamint az Abai Idősek Otthonára, a Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulásra, valamint költségvetési szerve a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központra.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 1.375.443 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a)önkormányzatok működési támogatásai 424 116 e Ft
b)működési célú támogatások államháztartáson belülről 58.946 e Ft
c)közhatalmi bevétel 94.049 e Ft
d)működési bevétel 133.078 e Ft
e)működési
42 e Ft
f)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 180 e Ft
g)felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 194.557 e Ft
h)előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 62.389 e Ft
i)államháztartáson belüli megelőlegezések 32.474 e Ft
j)felhalmozási bevételek 375.611 e Ft
(3)A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 742.706 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 632.737 e Ft-ban állapítja meg.
(4)Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1/1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiadásait 1.019.357 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 969.109 e Ft

aa) személyi juttatások 290.370 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62.237 e Ft

ac) dologi kiadások 300.293 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.309 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 220.587 e Ft

af) elvonások és befizetések 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 79.313 e Ft

ba) beruházások 77.622 e Ft

bb) felújítások 1.691 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 17.935 e Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32.314 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 96 fő.

(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 1/1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei összesített pénzmaradványa 356.086 e Ft összegben került meghatározásra.

4. §

1.Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1/1. melléklet tartalmazza.
(2)Az Abai Polgármesteri Hivatalnak, mint az önkormányzat költségvetési szervének a 2017. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza
(3)A Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4)Az Abai Hétszínvirág Óvoda, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(5)Az Abai Idősek Otthona, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(6)Az Abai Városgondnokság, mint az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(7)A Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ2017. évi működési bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 8.a és a 8.b. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyonkataszter szerinti – vagyonadatait

b) az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltárát a 9. melléklet

c) a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 10. melléklet

d) a az egyéb befektetett eszközök állományáról a 11. melléklet

e) forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról, a 12. melléklet

f) a részesedéseinek állományáról a 13. melléklet

g) a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról a 14. melléklet

h) az adósság állományáról a 15. melléklet

i) az adóelegendés állományáról a 16. melléklet

j) a működési, felhalmozási célra átadott pénzeszközökről a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

k) az önkormányzat vagyonkimutatását

6. § (1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete.

(3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

5. melléklet