Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Aba Város Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, mely egyben az államháztartás részét is képezi. Aba Város Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint az önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[2] Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Település – fejlesztési és Településrészi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2025. évi költségvetésének főösszegét]
2. § (1) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi előirányzatait az önkormányzatnál és intézményénél a következők szerint határozza meg forintban:)
(2) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a 2024. évi pénzmaradvány előzetes összege 180.807.983 forint.”
3. § Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatait az önkormányzatnál és intézményeinél a következők szerint határozza meg forintban:)
4. § (1) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abai |
Tanka János |
Abai |
Abai |
Abai |
Abai Járóbeteg |
Aba Város Önkormányzata |
Összesen |
Abai |
Tanka János |
Abai |
Abai |
Abai |
Abai |
Aba Város Önkormányzata |
Összesen |
|
|
110 414 960 |
16 144 980 |
217 299 135 |
75 175 475 |
174 871 500 |
149 341 840 |
114 398 445 |
857 646 335 |
118 883 124 |
16 144 980 |
217 299 135 |
75 175 475 |
174 871 500 |
169 341 840 |
114 398 445 |
886 114 499 |
|
|
14 111 500 |
2 000 000 |
29 766 000 |
10 269 424 |
24 104 500 |
19 110 000 |
14 000 000 |
113 361 424 |
15 212 361 |
2 000 000 |
29 766 000 |
10 269 424 |
24 104 500 |
19 110 000 |
14 000 000 |
114 462 285 |
|
|
18 218 000 |
10 845 850 |
22 429 000 |
138 096 895 |
97 938 380 |
68 475 800 |
144 827 780 |
500 831 705 |
18 218 000 |
10 845 850 |
22 429 000 |
138 083 541 |
97 938 380 |
68 475 800 |
165 227 780 |
521 218 351 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 400 000 |
17 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 400 000 |
17 400 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 623 668 |
43 623 668 |
0 |
0 |
0 |
13 354 |
0 |
0 |
31 623 668 |
31 637 022 |
|
|
1 216 000 |
2 344 000 |
6 185 000 |
7 112 000 |
3 448 050 |
11 699 000 |
29 147 555 |
61 151 605 |
1 216 000 |
2 344 000 |
2 185 000 |
2 112 000 |
3 448 050 |
1 539 000 |
29 147 555 |
41 991 605 |
|
|
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
163 743 400 |
175 173 400 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
178 118 598 |
189 548 598 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 333 333 |
1 333 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 478 801 |
2 478 801 |
|||
|
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
528 474 181 |
1 770 521 470 |
153 529 485 |
31 334 830 |
271 679 135 |
225 653 794 |
311 792 430 |
258 466 640 |
552 394 847 |
1 804 851 161 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 612 254 |
871 612 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823 914 242 |
823 914 242 |
|
|
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
1 400 086 435 |
2 642 133 724 |
153 529 485 |
31 334 830 |
271 679 135 |
225 653 794 |
311 792 430 |
258 466 640 |
1 376 309 089 |
2 628 765 403 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 000 |
780 341 204 |
948 341 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 000 000 |
782 453 604 |
990 453 604 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 121 935 |
128 121 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 454 860 |
193 454 860 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 210 000 |
152 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 745 025 |
187 745 025 |
|
|
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
74 800 000 |
127 794 000 |
0 |
12 713 296 |
220 129 296 |
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
85 400 000 |
132 794 000 |
0 |
14 877 553 |
237 893 553 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
74 800 000 |
127 794 000 |
168 000 000 |
1 076 086 435 |
1 451 502 435 |
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
85 400 000 |
132 794 000 |
208 000 000 |
1 193 231 042 |
1 624 247 042 |
|
|
142 460 460 |
30 834 830 |
272 857 135 |
155 853 794 |
183 998 430 |
80 626 640 |
324 000 000 |
1 190 631 289 |
152 029 485 |
30 834 830 |
268 857 135 |
140 253 794 |
178 998 430 |
50 466 640 |
183 078 047 |
1 004 518 361 |
|
|
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
1 400 086 435 |
2 642 133 724 |
153 529 485 |
31 334 830 |
271 679 135 |
225 653 794 |
311 792 430 |
258 466 640 |
1 376 309 089 |
2 628 765 403 |
|
2. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 000 |
300 000 |
974 692 |
974 692 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
119 403 000 |
119 403 000 |
135 251 205 |
135 251 205 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
22 757 460 |
22 757 460 |
15 803 588 |
15 803 588 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
142 460 460 |
142 460 460 |
152 029 485 |
152 029 485 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
142 460 460 |
142 460 460 |
152 029 485 |
152 029 485 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
143 960 460 |
143 960 460 |
153 529 485 |
153 529 485 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
94 491 600 |
94 491 600 |
102 959 764 |
102 959 764 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 772 640 |
1 772 640 |
1 772 640 |
1 772 640 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 110 720 |
7 110 720 |
7 110 720 |
7 110 720 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
110 414 960 |
110 414 960 |
118 883 124 |
118 883 124 |
||||
3. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
267 352 |
267 352 |
267 352 |
267 352 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
10 228 486 |
10 228 486 |
10 228 486 |
10 228 486 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
20 338 992 |
20 338 992 |
20 338 992 |
20 338 992 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 771 200 |
13 771 200 |
13 293 513 |
13 293 513 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
907 200 |
907 200 |
907 200 |
907 200 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
54 180 |
54 180 |
54 180 |
54 180 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
477 687 |
477 687 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 182 580 |
15 182 580 |
15 182 580 |
15 182 580 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
16 144 980 |
16 144 980 |
16 144 980 |
16 144 980 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
109 700 |
109 700 |
109 700 |
109 700 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
293 850 |
293 850 |
293 850 |
293 850 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 784 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 465 000 |
6 465 000 |
6 465 000 |
6 465 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 833 000 |
7 833 000 |
7 833 000 |
7 833 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános |
2 099 000 |
2 099 000 |
2 099 000 |
2 099 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
2 119 000 |
2 119 000 |
2 119 000 |
2 119 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
10 845 850 |
10 845 850 |
10 845 850 |
10 845 850 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 023 000 |
2 023 000 |
2 023 000 |
2 023 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
321 000 |
321 000 |
321 000 |
321 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
2 344 000 |
2 344 000 |
2 344 000 |
2 344 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
||||
4. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányza |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
349 339 |
349 339 |
728 614 |
728 614 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
253 743 210 |
253 743 210 |
257 440 358 |
257 440 358 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
18 764 586 |
18 764 586 |
10 688 163 |
10 688 163 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
272 857 135 |
272 857 135 |
268 857 135 |
268 857 135 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
272 857 135 |
272 857 135 |
268 857 135 |
268 857 135 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
275 679 135 |
275 679 135 |
271 679 135 |
271 679 135 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
206 365 392 |
206 365 392 |
206 357 892 |
206 357 892 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
355 680 |
355 680 |
355 680 |
355 680 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 978 063 |
1 978 063 |
1 978 063 |
1 978 063 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
217 299 135 |
217 299 135 |
217 291 635 |
217 291 635 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
217 299 135 |
217 299 135 |
217 299 135 |
217 299 135 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 766 000 |
29 766 000 |
29 766 000 |
29 766 000 |
||||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 652 442 |
28 652 442 |
28 652 442 |
28 652 442 |
||||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
934 558 |
934 558 |
934 558 |
934 558 |
||||
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
179 000 |
179 000 |
179 000 |
179 000 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 390 000 |
5 390 000 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
5 567 000 |
5 567 000 |
5 467 000 |
5 467 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 680 000 |
6 680 000 |
6 680 000 |
6 680 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 120 000 |
9 120 000 |
9 120 000 |
9 120 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 453 000 |
1 453 000 |
1 133 000 |
1 133 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 598 000 |
1 598 000 |
1 898 000 |
1 898 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 403 000 |
12 403 000 |
12 383 000 |
12 383 000 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
30 000 |
30 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 409 000 |
4 409 000 |
4 149 000 |
4 149 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
280 000 |
280 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 429 000 |
4 429 000 |
4 429 000 |
4 429 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
22 429 000 |
22 429 000 |
22 429 000 |
22 429 000 |
||||
|
Informatikai eszközbeszerzés (K63) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 570 000 |
4 570 000 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 315 000 |
1 315 000 |
465 000 |
465 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
6 185 000 |
0 |
0 |
6 185 000 |
2 185 000 |
0 |
0 |
2 185 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
275 679 135 |
0 |
0 |
275 679 135 |
271 679 135 |
0 |
0 |
271 679 135 |
5. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
42 000 000 |
42 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
Ellátási díjak (B405) |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 800 000 |
15 800 000 |
15 800 000 |
15 800 000 |
||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
74 800 000 |
74 800 000 |
85 400 000 |
85 400 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
74 800 000 |
74 800 000 |
85 400 000 |
85 400 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
315 908 |
315 908 |
601 653 |
601 653 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
151 380 750 |
151 380 750 |
125 619 494 |
125 619 494 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
4 157 136 |
4 157 136 |
14 032 647 |
14 032 647 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
155 853 794 |
155 853 794 |
140 253 794 |
140 253 794 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
155 853 794 |
155 853 794 |
140 253 794 |
140 253 794 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
230 653 794 |
230 653 794 |
225 653 794 |
225 653 794 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 445 700 |
65 445 700 |
65 445 700 |
65 445 700 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 192 300 |
6 192 300 |
6 192 300 |
6 192 300 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
529 200 |
529 200 |
529 200 |
529 200 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
908 275 |
908 275 |
908 275 |
908 275 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 269 424 |
10 269 424 |
10 269 424 |
10 269 424 |
||||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 979 424 |
9 979 424 |
9 979 424 |
9 979 424 |
||||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
92 500 000 |
92 500 000 |
92 416 646 |
92 416 646 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
92 500 000 |
92 500 000 |
92 416 646 |
92 416 646 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
372 895 |
372 895 |
392 895 |
392 895 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
372 895 |
372 895 |
392 895 |
392 895 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Bérlet és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 349 000 |
3 349 000 |
3 349 000 |
3 349 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 554 000 |
17 554 000 |
17 554 000 |
17 554 000 |
||||
|
Kiküldetések reklám és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 770 000 |
23 770 000 |
23 770 000 |
23 770 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
27 670 000 |
27 670 000 |
27 670 000 |
27 670 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
138 096 895 |
138 096 895 |
138 083 541 |
138 083 541 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
13 354 |
13 354 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 600 000 |
5 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 512 000 |
1 512 000 |
512 000 |
512 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
7 112 000 |
7 112 000 |
2 112 000 |
2 112 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
230 653 794 |
230 653 794 |
225 653 794 |
225 653 794 |
||||
6. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Ellátási díjak (B405) |
110 200 000 |
110 200 000 |
110 200 000 |
110 200 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 894 000 |
2 894 000 |
2 894 000 |
2 894 000 |
||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
6 000 000 |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
127 794 000 |
127 794 000 |
132 794 000 |
132 794 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
127 794 000 |
127 794 000 |
132 794 000 |
132 794 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
17 978 000 |
17 978 000 |
19 093 973 |
19 093 973 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 317 020 |
147 317 020 |
138 663 404 |
138 663 404 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
18 703 410 |
18 703 410 |
21 241 053 |
21 241 053 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
183 998 430 |
183 998 430 |
178 998 430 |
178 998 430 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
183 998 430 |
183 998 430 |
178 998 430 |
178 998 430 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
160 755 480 |
160 755 480 |
160 755 480 |
160 755 480 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 650 000 |
4 650 000 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 942 020 |
1 942 020 |
1 942 020 |
1 942 020 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
5 524 000 |
5 524 000 |
5 524 000 |
5 524 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 104 500 |
24 104 500 |
24 104 500 |
24 104 500 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 551 480 |
7 551 480 |
7 551 480 |
7 551 480 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 030 471 |
4 030 471 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 651 480 |
11 651 480 |
11 581 951 |
11 581 951 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
14 400 000 |
14 400 000 |
13 300 000 |
13 300 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
18 660 000 |
18 660 000 |
18 660 000 |
18 660 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 140 000 |
34 140 000 |
34 140 000 |
34 140 000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
70 000 |
70 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
784 000 |
784 000 |
2 284 000 |
2 284 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 210 000 |
5 210 000 |
5 210 000 |
5 210 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 634 900 |
8 634 900 |
7 034 900 |
7 034 900 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
67 498 900 |
67 498 900 |
67 498 900 |
67 498 900 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
79 529 |
79 529 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
10 000 |
10 000 |
79 529 |
79 529 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
18 100 000 |
18 100 000 |
18 100 000 |
18 100 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
97 938 380 |
97 938 380 |
97 938 380 |
97 938 380 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 715 000 |
2 715 000 |
2 715 000 |
2 715 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
733 050 |
733 050 |
733 050 |
733 050 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
3 448 050 |
3 448 050 |
3 448 050 |
3 448 050 |
||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
Ingatlanfelújítás áfája (K74) |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
||||
|
Felújítások (K7) |
11 430 000 |
11 430 000 |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
||||
7. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
168 000 000 |
168 000 000 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
168 000 000 |
168 000 000 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 300 |
12 300 |
332 515 |
332 515 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
80 614 340 |
80 614 340 |
50 134 125 |
50 134 125 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
80 626 640 |
80 626 640 |
50 466 640 |
50 466 640 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
80 626 640 |
80 626 640 |
50 466 640 |
50 466 640 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
248 626 640 |
248 626 640 |
258 466 640 |
258 466 640 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
136 444 800 |
136 444 800 |
126 444 800 |
126 444 800 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 868 040 |
1 868 040 |
1 868 040 |
1 868 040 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
7 879 000 |
7 879 000 |
37 879 000 |
37 879 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
149 341 840 |
149 341 840 |
169 341 840 |
169 341 840 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
149 341 840 |
149 341 840 |
169 341 840 |
169 341 840 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 110 000 |
19 110 000 |
19 110 000 |
19 110 000 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 225 800 |
2 225 800 |
2 225 800 |
2 225 800 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 775 800 |
3 775 800 |
3 775 800 |
3 775 800 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 553 200 |
4 553 200 |
4 553 200 |
4 553 200 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 673 200 |
4 673 200 |
4 673 200 |
4 673 200 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 040 000 |
5 040 000 |
5 040 000 |
5 040 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 840 000 |
6 840 000 |
6 840 000 |
6 840 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 972 400 |
4 972 400 |
4 972 400 |
4 972 400 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
24 168 000 |
24 168 000 |
24 168 000 |
24 168 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 642 000 |
4 642 000 |
4 642 000 |
4 642 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
40 802 400 |
40 802 400 |
40 802 400 |
40 802 400 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
14 224 400 |
14 224 400 |
14 224 400 |
14 224 400 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 224 400 |
19 224 400 |
19 224 400 |
19 224 400 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
68 475 800 |
68 475 800 |
68 475 800 |
68 475 800 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 530 000 |
8 530 000 |
530 000 |
530 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 490 000 |
2 490 000 |
330 000 |
330 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
11 699 000 |
11 699 000 |
1 539 000 |
1 539 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
248 626 640 |
248 626 640 |
258 466 640 |
258 466 640 |
||||
8. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 539 200 |
65 539 200 |
63 409 200 |
63 409 200 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1105) |
0 |
0 |
1 130 000 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
727 200 |
727 200 |
727 200 |
727 200 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 216 575 |
3 216 575 |
3 216 575 |
3 216 575 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
73 232 975 |
73 232 975 |
72 232 975 |
72 232 975 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
34 223 210 |
34 223 210 |
34 223 210 |
34 223 210 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 942 260 |
6 942 260 |
6 942 260 |
6 942 260 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
41 165 470 |
41 165 470 |
42 165 470 |
42 165 470 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
114 398 445 |
114 398 445 |
114 398 445 |
114 398 445 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 200 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
27 500 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 075 000 |
2 075 000 |
2 075 000 |
2 075 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 734 800 |
1 734 800 |
1 734 800 |
1 734 800 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 809 800 |
3 809 800 |
3 809 800 |
3 809 800 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
||||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak (B333) |
3 222 000 |
3 222 000 |
4 622 000 |
4 622 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 450 320 |
7 450 320 |
7 450 320 |
7 450 320 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások (B335) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 370 000 |
9 370 000 |
9 370 000 |
9 370 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
47 010 660 |
47 010 660 |
47 010 660 |
47 010 660 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
84 102 980 |
84 102 980 |
85 502 980 |
85 502 980 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 404 000 |
2 404 000 |
||||
|
Kamatkiadás (K353) |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 015 000 |
1 015 000 |
21 555 000 |
21 555 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
29 015 000 |
29 015 000 |
48 015 000 |
48 015 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
144 827 780 |
144 827 780 |
165 227 780 |
165 227 780 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
13 600 000 |
13 600 000 |
13 600 000 |
13 600 000 |
||||
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 400 000 |
17 400 000 |
17 400 000 |
17 400 000 |
||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések(K502) |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
14 240 000 |
14 240 000 |
13 840 000 |
13 840 000 |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
12 240 000 |
12 240 000 |
11 840 000 |
11 840 000 |
||||
|
Tartalékok (K513) |
13 979 668 |
13 979 668 |
13 979 668 |
13 979 668 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 623 668 |
43 623 668 |
31 623 668 |
31 623 668 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 207 555 |
23 207 555 |
23 207 555 |
23 207 555 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 940 000 |
5 940 000 |
5 940 000 |
5 940 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
29 147 555 |
29 147 555 |
29 147 555 |
29 147 555 |
||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
128 931 400 |
128 931 400 |
140 818 598 |
140 818 598 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
34 812 000 |
34 812 000 |
37 300 000 |
37 300 000 |
||||
|
Felújítások ) (K7) |
163 743 400 |
163 743 400 |
178 118 598 |
178 118 598 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 145 468 |
1 145 468 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 333 333 |
1 333 333 |
2 478 801 |
2 478 801 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
528 474 181 |
528 474 181 |
552 394 847 |
552 394 847 |
||||
|
Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
1 012 785 |
1 012 785 |
1 012 785 |
1 012 785 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 191 079 |
23 191 079 |
23 459 942 |
23 459 942 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915) |
847 408 390 |
847 408 390 |
799 441 515 |
799 441 515 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
871 612 254 |
871 612 254 |
823 914 242 |
823 914 242 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 400 086 435 |
1 400 086 435 |
1 376 309 089 |
1 376 309 089 |
||||
9. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Intézmény |
Központi |
NEAK |
Kiegészítő |
Önkormányzati kiegészítés |
Összesen |
Központi |
NEAK |
Kiegészítő |
Önkormányzati kiegészítés |
Összesen |
|
Aba Város Önkormányzata |
89 068 738 |
9 200 000 |
98 268 738 |
94 113 267 |
9 200 000 |
103 313 267 |
||||
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
119 403 000 |
22 757 460 |
142 160 460 |
135 251 205 |
15 803 588 |
151 054 793 |
||||
|
Tanka János Közösségi Ház és |
10 228 486 |
20 338 992 |
30 567 478 |
10 228 486 |
20 338 992 |
30 567 478 |
||||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és |
253 743 210 |
18 764 586 |
272 507 796 |
257 440 358 |
10 688 163 |
268 128 521 |
||||
|
Abai Idősek Otthona |
147 317 020 |
18 703 410 |
166 020 430 |
138 663 404 |
21 241 053 |
159 904 457 |
||||
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
0 |
168 000 000 |
80 614 340 |
248 614 340 |
208 000 000 |
50 134 125 |
258 134 125 |
|||
|
Abai Fórum Étterem |
151 380 750 |
4 157 136 |
155 537 886 |
125 619 494 |
14 032 647 |
139 652 141 |
||||
|
Finanszírozás összesen |
771 141 204 |
168 000 000 |
9 200 000 |
165 335 924 |
1 113 677 128 |
761 316 214 |
208 000 000 |
9 200 000 |
132 238 568 |
1 110 754 782 |
10. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
Engedélyezett álláshelyek száma módosított (fő) |
Ebből pedagógus (fő) |
Ebből ápoló, gondozó (fő) |
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
18 |
18 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
3 |
3 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde |
31 |
31 |
15 |
|
|
Abai Fórum Étterem |
14 |
14 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
30 |
30 |
16 |
|
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
22 |
27 |
||
|
Összesen |
118 |
123 |
15 |
16 |
|
Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről 2025. |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
|||
|
Aba Város Önkormányzata |
20 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak |
5 |
|||
|
Összesen: |
25 |
|||
11. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ápolási, települési támogatás |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Lakásfenntartási települési támogatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Utazási települési támogatás |
0 |
0 |
|
Temetési települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Átmenetei települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Köztemetés |
600 000 |
600 000 |
|
Iskola és Óvodakezdési támogatás |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Szociális tűzifa fuvar |
700 000 |
700 000 |
|
Gyógyszer települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatása |
0 |
0 |
|
Egyéb szociális támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Összesen |
17 400 000 |
17 400 000 |
12. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
2025. év módosított |
2026. év |
2027. év |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
948 341 204 |
990 453 604 |
995 758 264 |
1 045 546 177 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
128 121 935 |
193 454 860 |
134 528 032 |
141 254 433 |
|
Közhatalmi bevételek |
152 210 000 |
187 745 025 |
159 820 500 |
167 811 525 |
|
Működési bevételek |
220 129 296 |
237 893 553 |
231 135 761 |
242 692 549 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 700 000 |
12 700 000 |
2 835 000 |
2 976 750 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 190 631 289 |
1 004 518 361 |
1 250 162 853 |
1 312 670 996 |
|
Összesen |
2 642 133 724 |
2 628 765 403 |
2 774 240 410 |
2 912 952 431 |
|
KIADÁSOK |
2025. év |
2025. év módosított |
2026. év |
2027. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
857 646 335 |
886 114 499 |
900 528 652 |
945 555 084 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
113 361 424 |
114 462 285 |
119 029 495 |
124 980 970 |
|
Dologi kiadások |
500 831 705 |
521 218 351 |
525 873 290 |
552 166 955 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
18 270 000 |
19 183 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
43 623 668 |
31 637 022 |
45 804 851 |
48 095 094 |
|
Beruházások |
61 151 605 |
41 991 605 |
64 209 185 |
67 419 645 |
|
Felújítások |
175 173 400 |
189 548 598 |
183 932 070 |
193 128 674 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 333 333 |
2 478 801 |
1 400 000 |
1 470 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
871 612 254 |
823 914 242 |
915 192 867 |
960 952 510 |
|
Összesen |
2 642 133 724 |
2 628 765 403 |
2 774 240 410 |
2 912 952 431 |
13. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Önkormányzati előirányzatok |
Projekt címe |
||||||
|
Top_Plusz-1.2.3-21FE1-2022-00013 Belterületi utak |
TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Integrált, |
TOP_Plusz-1.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosítószámú Az |
Top_Plusz-3.2.2-21-FE1-2022-00008 azonosítószámú Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című |
MFP-UHJ/2025 Út, |
Versenyképes Járások program keretében orvosi eszközök beszerzése, valamint közszolgáltatást és település |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 333 240 |
21 333 240 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
61 074 530 |
23 559 964 |
32 047 570 |
34 999 834 |
0 |
14 000 000 |
165 681 898 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 999 686 |
0 |
29 999 686 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékkeret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
61 074 530 |
23 559 964 |
32 047 570 |
34 999 834 |
29 999 686 |
35 333 240 |
217 014 824 |
|
0 |
|||||||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
61 074 530 |
0 |
32 047 570 |
34 999 834 |
29 999 686 |
35 333 240 |
193 454 860 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
23 559 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 559 964 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B8 Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: |
61 074 530 |
23 559 964 |
32 047 570 |
34 999 834 |
29 999 686 |
35 333 240 |
217 014 824 |
14. melléklet a 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
cím |
Megnevezés |
Székhely |
|---|---|---|
|
1. |
Aba Város Önkormányzata |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
Alcím |
||
|
1. |
Abai Polgármesteri Hivatal |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
2. |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
Aba, Rákóczi utca 4/B. |
|
3. |
Abai Fórum Étterem |
Aba, Rákóczi utca 4/A. |
|
4. |
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
Aba, Dózsa Gy. utca 105. |
|
5. |
Abai Idősek Otthona |
Aba, Kossuth L. utca 154. |
|
6. |
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
Aba, Dózsa Gy. utca 34/M. |