Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 01Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Aba Város Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Aba Város Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[2] Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Ügyrendi, Település – fejlesztési és Településrészi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési címrendjét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a) Abai Polgármesteri Hivatal
b) Abai Idősek Otthona
c) Abai Fórum Étterem
d) Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
e) Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
f) Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
3. § (1) Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2025. évi költségvetésének főösszegét
a)1 költségvetési kiadási összegét 2.628.765.403 forintban, melyből:
aa) működési kiadás 1.570.832.157 forintban,
ab) felhalmozási kiadás 234.019.004 forintban,
ac) finanszírozási kiadás 823.914.242 forintban.
b)2 költségvetési bevételi összegét 2.628.765.403 forintban, melyből:
ba) működési bevétel 1.418.092.182 forintban,
bb) felhalmozási bevétel 206.154.860 forintban,
bc) finanszírozási bevétel 1.004.518.361 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait egységes rovatrend szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. Bevételek és kiadások, valamint a pénzmaradvány meghatározása
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi előirányzatait az önkormányzatnál és intézményénél a következők szerint határozza meg forintban:
a)3 Működési bevételek 1.416.092.182 forint
aa) Működési célú támogatások ÁH belülről 990.453.604 forint
ab) Közhatalmi bevételek 187.745.025 forint
ac) Működési bevételek 237.893.553 forint
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 2.000.000 forint
b)4 Felhalmozási bevételek 206.154.860 forint
ba) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 193.454.860 forint
bb) Felhalmozási bevételek 12.700.000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
c)5 Finanszírozási bevételek 1.004.518.361 forint
ca) Belső finanszírozási bevétel 823.710.378 forint
cb) Maradvány igénybevétele 180.807.983 forint
cc) Külső finanszírozási bevétel 0 forint
cd) Hitel, kölcsönfelvétel 0 forint
ce) működési 0 forint
cf) felhalmozási 0 forint
(2)6 Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a 2024. évi pénzmaradvány előzetes összege 180.807.983 forint.
(3) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát az önkormányzat vizsgálja felül, és a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
5. § (1) Az Abai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza
(3) Az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza
(4) Az Abai Fórum Étterem bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza
(5) Az Abai Idősek Otthona bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 6. melléklete tartalmazza
(6) Az Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza
(7) Aba Város Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza
6. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatait az önkormányzatnál és intézményeinél a következők szerint határozza meg forintban:
a)7 Működési kiadások 1.570.832.157 forint
aa) Személyi juttatások 886.114.499 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114.462.285 forint
ac) Dologi kiadások 521.218.351 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.400.000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 31.637.022 forint
b)8 Felhalmozási kiadások 234.019.004 forint
ba) Beruházások 41.991.605 forint
bb) Felújítások 189.548.598 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.478.801 forint
c)9 Finanszírozási kiadások 823.914.242 forint
7. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi finanszírozási kiadásait és bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi álláshelyeinek számát a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetése 2025-2027. években kiemelt kiadás és bevételi előirányzatait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az Európai Unióból forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a rendelet 13. melléklete foglalja magába.
4. Általános és céltartalék
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) tartalékát 13.979.668 forinttal,
aa) működési tartalékát 13.979.668 forinttal,
ab) felhalmozási tartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.
b) céltartalékát 0 forinttal,
ba) működési céltartalékát 0 forinttal,
bb) felhalmozási céltartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.
5. Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének végrehajtása
10. § (1) Aba Város Önkormányzatának látja el a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítást.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 10.000.000 forint értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.
11. § (1)10 Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 forint értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(2) A többletbevétel felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a Képviselő-testület dönt.
12. § A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
(2)11 Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 50.000.000 forint értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
15. § A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
16. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2025. évi Cafeteria keretét nettó 300.000 forintban határozza meg.
(2) Az önkormányzattal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó, önkormányzati költségvetési szerv tekintetében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (4) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta biztosított bankszámla-hozzájárulás mértéke – a juttatást terhelő megfizetendő járulékok nélkül – 1.000 forint.
6. Záró rendelkezések
17. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abai |
Tanka János |
Abai |
Abai |
Abai |
Abai Járóbeteg |
Aba Város Önkormányzata |
Összesen |
Abai |
Tanka János |
Abai |
Abai |
Abai |
Abai |
Aba Város Önkormányzata |
Összesen |
|
|
110 414 960 |
16 144 980 |
217 299 135 |
75 175 475 |
174 871 500 |
149 341 840 |
114 398 445 |
857 646 335 |
118 883 124 |
16 144 980 |
217 299 135 |
75 175 475 |
174 871 500 |
169 341 840 |
114 398 445 |
886 114 499 |
|
|
14 111 500 |
2 000 000 |
29 766 000 |
10 269 424 |
24 104 500 |
19 110 000 |
14 000 000 |
113 361 424 |
15 212 361 |
2 000 000 |
29 766 000 |
10 269 424 |
24 104 500 |
19 110 000 |
14 000 000 |
114 462 285 |
|
|
18 218 000 |
10 845 850 |
22 429 000 |
138 096 895 |
97 938 380 |
68 475 800 |
144 827 780 |
500 831 705 |
18 218 000 |
10 845 850 |
22 429 000 |
138 083 541 |
97 938 380 |
68 475 800 |
165 227 780 |
521 218 351 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 400 000 |
17 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 400 000 |
17 400 000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 623 668 |
43 623 668 |
0 |
0 |
0 |
13 354 |
0 |
0 |
31 623 668 |
31 637 022 |
|
|
1 216 000 |
2 344 000 |
6 185 000 |
7 112 000 |
3 448 050 |
11 699 000 |
29 147 555 |
61 151 605 |
1 216 000 |
2 344 000 |
2 185 000 |
2 112 000 |
3 448 050 |
1 539 000 |
29 147 555 |
41 991 605 |
|
|
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
163 743 400 |
175 173 400 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
178 118 598 |
189 548 598 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 333 333 |
1 333 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 478 801 |
2 478 801 |
|||
|
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
528 474 181 |
1 770 521 470 |
153 529 485 |
31 334 830 |
271 679 135 |
225 653 794 |
311 792 430 |
258 466 640 |
552 394 847 |
1 804 851 161 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 612 254 |
871 612 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823 914 242 |
823 914 242 |
|
|
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
1 400 086 435 |
2 642 133 724 |
153 529 485 |
31 334 830 |
271 679 135 |
225 653 794 |
311 792 430 |
258 466 640 |
1 376 309 089 |
2 628 765 403 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 000 |
780 341 204 |
948 341 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 000 000 |
782 453 604 |
990 453 604 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 121 935 |
128 121 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 454 860 |
193 454 860 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 210 000 |
152 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 745 025 |
187 745 025 |
|
|
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
74 800 000 |
127 794 000 |
0 |
12 713 296 |
220 129 296 |
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
85 400 000 |
132 794 000 |
0 |
14 877 553 |
237 893 553 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
74 800 000 |
127 794 000 |
168 000 000 |
1 076 086 435 |
1 451 502 435 |
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
85 400 000 |
132 794 000 |
208 000 000 |
1 193 231 042 |
1 624 247 042 |
|
|
142 460 460 |
30 834 830 |
272 857 135 |
155 853 794 |
183 998 430 |
80 626 640 |
324 000 000 |
1 190 631 289 |
152 029 485 |
30 834 830 |
268 857 135 |
140 253 794 |
178 998 430 |
50 466 640 |
183 078 047 |
1 004 518 361 |
|
|
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
1 400 086 435 |
2 642 133 724 |
153 529 485 |
31 334 830 |
271 679 135 |
225 653 794 |
311 792 430 |
258 466 640 |
1 376 309 089 |
2 628 765 403 |
|
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 000 |
300 000 |
974 692 |
974 692 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
119 403 000 |
119 403 000 |
135 251 205 |
135 251 205 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
22 757 460 |
22 757 460 |
15 803 588 |
15 803 588 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
142 460 460 |
142 460 460 |
152 029 485 |
152 029 485 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
142 460 460 |
142 460 460 |
152 029 485 |
152 029 485 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
143 960 460 |
143 960 460 |
153 529 485 |
153 529 485 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
94 491 600 |
94 491 600 |
102 959 764 |
102 959 764 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 772 640 |
1 772 640 |
1 772 640 |
1 772 640 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 110 720 |
7 110 720 |
7 110 720 |
7 110 720 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
110 414 960 |
110 414 960 |
118 883 124 |
118 883 124 |
||||
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
267 352 |
267 352 |
267 352 |
267 352 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
10 228 486 |
10 228 486 |
10 228 486 |
10 228 486 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
20 338 992 |
20 338 992 |
20 338 992 |
20 338 992 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
30 834 830 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 771 200 |
13 771 200 |
13 293 513 |
13 293 513 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
907 200 |
907 200 |
907 200 |
907 200 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
54 180 |
54 180 |
54 180 |
54 180 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
477 687 |
477 687 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 182 580 |
15 182 580 |
15 182 580 |
15 182 580 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
962 400 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
16 144 980 |
16 144 980 |
16 144 980 |
16 144 980 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
109 700 |
109 700 |
109 700 |
109 700 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
293 850 |
293 850 |
293 850 |
293 850 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 784 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
5 784 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 465 000 |
6 465 000 |
6 465 000 |
6 465 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
208 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 833 000 |
7 833 000 |
7 833 000 |
7 833 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános |
2 099 000 |
2 099 000 |
2 099 000 |
2 099 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
2 119 000 |
2 119 000 |
2 119 000 |
2 119 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
10 845 850 |
10 845 850 |
10 845 850 |
10 845 850 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 023 000 |
2 023 000 |
2 023 000 |
2 023 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
321 000 |
321 000 |
321 000 |
321 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
2 344 000 |
2 344 000 |
2 344 000 |
2 344 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
31 334 830 |
||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányza |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
2 822 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
349 339 |
349 339 |
728 614 |
728 614 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
253 743 210 |
253 743 210 |
257 440 358 |
257 440 358 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
18 764 586 |
18 764 586 |
10 688 163 |
10 688 163 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
272 857 135 |
272 857 135 |
268 857 135 |
268 857 135 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
272 857 135 |
272 857 135 |
268 857 135 |
268 857 135 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
275 679 135 |
275 679 135 |
271 679 135 |
271 679 135 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
206 365 392 |
206 365 392 |
206 357 892 |
206 357 892 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
355 680 |
355 680 |
355 680 |
355 680 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 978 063 |
1 978 063 |
1 978 063 |
1 978 063 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
217 299 135 |
217 299 135 |
217 291 635 |
217 291 635 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
217 299 135 |
217 299 135 |
217 299 135 |
217 299 135 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 766 000 |
29 766 000 |
29 766 000 |
29 766 000 |
||||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 652 442 |
28 652 442 |
28 652 442 |
28 652 442 |
||||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
934 558 |
934 558 |
934 558 |
934 558 |
||||
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
179 000 |
179 000 |
179 000 |
179 000 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 390 000 |
5 390 000 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
5 567 000 |
5 567 000 |
5 467 000 |
5 467 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 680 000 |
6 680 000 |
6 680 000 |
6 680 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 120 000 |
9 120 000 |
9 120 000 |
9 120 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 453 000 |
1 453 000 |
1 133 000 |
1 133 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
232 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 598 000 |
1 598 000 |
1 898 000 |
1 898 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 403 000 |
12 403 000 |
12 383 000 |
12 383 000 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
30 000 |
30 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 409 000 |
4 409 000 |
4 149 000 |
4 149 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
280 000 |
280 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 429 000 |
4 429 000 |
4 429 000 |
4 429 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
22 429 000 |
22 429 000 |
22 429 000 |
22 429 000 |
||||
|
Informatikai eszközbeszerzés (K63) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 570 000 |
4 570 000 |
1 420 000 |
1 420 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 315 000 |
1 315 000 |
465 000 |
465 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
6 185 000 |
0 |
0 |
6 185 000 |
2 185 000 |
0 |
0 |
2 185 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
275 679 135 |
0 |
0 |
275 679 135 |
271 679 135 |
0 |
0 |
271 679 135 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
42 000 000 |
42 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
||||
|
Ellátási díjak (B405) |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 800 000 |
15 800 000 |
15 800 000 |
15 800 000 |
||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
74 800 000 |
74 800 000 |
85 400 000 |
85 400 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
74 800 000 |
74 800 000 |
85 400 000 |
85 400 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
315 908 |
315 908 |
601 653 |
601 653 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
151 380 750 |
151 380 750 |
125 619 494 |
125 619 494 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
4 157 136 |
4 157 136 |
14 032 647 |
14 032 647 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
155 853 794 |
155 853 794 |
140 253 794 |
140 253 794 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
155 853 794 |
155 853 794 |
140 253 794 |
140 253 794 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
230 653 794 |
230 653 794 |
225 653 794 |
225 653 794 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 445 700 |
65 445 700 |
65 445 700 |
65 445 700 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 192 300 |
6 192 300 |
6 192 300 |
6 192 300 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
529 200 |
529 200 |
529 200 |
529 200 |
||||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
908 275 |
908 275 |
908 275 |
908 275 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
75 175 475 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 269 424 |
10 269 424 |
10 269 424 |
10 269 424 |
||||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 979 424 |
9 979 424 |
9 979 424 |
9 979 424 |
||||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
92 500 000 |
92 500 000 |
92 416 646 |
92 416 646 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
92 500 000 |
92 500 000 |
92 416 646 |
92 416 646 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
372 895 |
372 895 |
392 895 |
392 895 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
372 895 |
372 895 |
392 895 |
392 895 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Bérlet és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 349 000 |
3 349 000 |
3 349 000 |
3 349 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 554 000 |
17 554 000 |
17 554 000 |
17 554 000 |
||||
|
Kiküldetések reklám és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 770 000 |
23 770 000 |
23 770 000 |
23 770 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
27 670 000 |
27 670 000 |
27 670 000 |
27 670 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
138 096 895 |
138 096 895 |
138 083 541 |
138 083 541 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
13 354 |
13 354 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 600 000 |
5 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 512 000 |
1 512 000 |
512 000 |
512 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
7 112 000 |
7 112 000 |
2 112 000 |
2 112 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
230 653 794 |
230 653 794 |
225 653 794 |
225 653 794 |
||||
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Ellátási díjak (B405) |
110 200 000 |
110 200 000 |
110 200 000 |
110 200 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 894 000 |
2 894 000 |
2 894 000 |
2 894 000 |
||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
6 000 000 |
6 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
127 794 000 |
127 794 000 |
132 794 000 |
132 794 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
127 794 000 |
127 794 000 |
132 794 000 |
132 794 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
17 978 000 |
17 978 000 |
19 093 973 |
19 093 973 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 317 020 |
147 317 020 |
138 663 404 |
138 663 404 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
18 703 410 |
18 703 410 |
21 241 053 |
21 241 053 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
183 998 430 |
183 998 430 |
178 998 430 |
178 998 430 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
183 998 430 |
183 998 430 |
178 998 430 |
178 998 430 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
160 755 480 |
160 755 480 |
160 755 480 |
160 755 480 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 650 000 |
4 650 000 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 942 020 |
1 942 020 |
1 942 020 |
1 942 020 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
5 524 000 |
5 524 000 |
5 524 000 |
5 524 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
174 871 500 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 104 500 |
24 104 500 |
24 104 500 |
24 104 500 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 551 480 |
7 551 480 |
7 551 480 |
7 551 480 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 030 471 |
4 030 471 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 651 480 |
11 651 480 |
11 581 951 |
11 581 951 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
14 400 000 |
14 400 000 |
13 300 000 |
13 300 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
18 660 000 |
18 660 000 |
18 660 000 |
18 660 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 140 000 |
34 140 000 |
34 140 000 |
34 140 000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
70 000 |
70 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
784 000 |
784 000 |
2 284 000 |
2 284 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 210 000 |
5 210 000 |
5 210 000 |
5 210 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 634 900 |
8 634 900 |
7 034 900 |
7 034 900 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
67 498 900 |
67 498 900 |
67 498 900 |
67 498 900 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
79 529 |
79 529 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
10 000 |
10 000 |
79 529 |
79 529 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
18 100 000 |
18 100 000 |
18 100 000 |
18 100 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
97 938 380 |
97 938 380 |
97 938 380 |
97 938 380 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 715 000 |
2 715 000 |
2 715 000 |
2 715 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
733 050 |
733 050 |
733 050 |
733 050 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
3 448 050 |
3 448 050 |
3 448 050 |
3 448 050 |
||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
Ingatlanfelújítás áfája (K74) |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
||||
|
Felújítások (K7) |
11 430 000 |
11 430 000 |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
311 792 430 |
||||
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
168 000 000 |
168 000 000 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
168 000 000 |
168 000 000 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 300 |
12 300 |
332 515 |
332 515 |
||||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
80 614 340 |
80 614 340 |
50 134 125 |
50 134 125 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
80 626 640 |
80 626 640 |
50 466 640 |
50 466 640 |
||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
80 626 640 |
80 626 640 |
50 466 640 |
50 466 640 |
||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
248 626 640 |
248 626 640 |
258 466 640 |
258 466 640 |
||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
136 444 800 |
136 444 800 |
126 444 800 |
126 444 800 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 868 040 |
1 868 040 |
1 868 040 |
1 868 040 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
7 879 000 |
7 879 000 |
37 879 000 |
37 879 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
149 341 840 |
149 341 840 |
169 341 840 |
169 341 840 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
149 341 840 |
149 341 840 |
169 341 840 |
169 341 840 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 110 000 |
19 110 000 |
19 110 000 |
19 110 000 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 225 800 |
2 225 800 |
2 225 800 |
2 225 800 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 775 800 |
3 775 800 |
3 775 800 |
3 775 800 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 553 200 |
4 553 200 |
4 553 200 |
4 553 200 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 673 200 |
4 673 200 |
4 673 200 |
4 673 200 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 040 000 |
5 040 000 |
5 040 000 |
5 040 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 840 000 |
6 840 000 |
6 840 000 |
6 840 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 972 400 |
4 972 400 |
4 972 400 |
4 972 400 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
24 168 000 |
24 168 000 |
24 168 000 |
24 168 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 642 000 |
4 642 000 |
4 642 000 |
4 642 000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
40 802 400 |
40 802 400 |
40 802 400 |
40 802 400 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
14 224 400 |
14 224 400 |
14 224 400 |
14 224 400 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 224 400 |
19 224 400 |
19 224 400 |
19 224 400 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
68 475 800 |
68 475 800 |
68 475 800 |
68 475 800 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
679 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 530 000 |
8 530 000 |
530 000 |
530 000 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 490 000 |
2 490 000 |
330 000 |
330 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
11 699 000 |
11 699 000 |
1 539 000 |
1 539 000 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
248 626 640 |
248 626 640 |
258 466 640 |
258 466 640 |
||||
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 539 200 |
65 539 200 |
63 409 200 |
63 409 200 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1105) |
0 |
0 |
1 130 000 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
727 200 |
727 200 |
727 200 |
727 200 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 216 575 |
3 216 575 |
3 216 575 |
3 216 575 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
73 232 975 |
73 232 975 |
72 232 975 |
72 232 975 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
34 223 210 |
34 223 210 |
34 223 210 |
34 223 210 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 942 260 |
6 942 260 |
6 942 260 |
6 942 260 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
41 165 470 |
41 165 470 |
42 165 470 |
42 165 470 |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
114 398 445 |
114 398 445 |
114 398 445 |
114 398 445 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 200 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
27 200 000 |
||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
27 500 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
27 500 000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 075 000 |
2 075 000 |
2 075 000 |
2 075 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 734 800 |
1 734 800 |
1 734 800 |
1 734 800 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 809 800 |
3 809 800 |
3 809 800 |
3 809 800 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
||||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak (B333) |
3 222 000 |
3 222 000 |
4 622 000 |
4 622 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 450 320 |
7 450 320 |
7 450 320 |
7 450 320 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások (B335) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 370 000 |
9 370 000 |
9 370 000 |
9 370 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
47 010 660 |
47 010 660 |
47 010 660 |
47 010 660 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
84 102 980 |
84 102 980 |
85 502 980 |
85 502 980 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 404 000 |
2 404 000 |
||||
|
Kamatkiadás (K353) |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 015 000 |
1 015 000 |
21 555 000 |
21 555 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
29 015 000 |
29 015 000 |
48 015 000 |
48 015 000 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
144 827 780 |
144 827 780 |
165 227 780 |
165 227 780 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
13 600 000 |
13 600 000 |
13 600 000 |
13 600 000 |
||||
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 400 000 |
17 400 000 |
17 400 000 |
17 400 000 |
||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések(K502) |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
14 240 000 |
14 240 000 |
13 840 000 |
13 840 000 |
||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
12 240 000 |
12 240 000 |
11 840 000 |
11 840 000 |
||||
|
Tartalékok (K513) |
13 979 668 |
13 979 668 |
13 979 668 |
13 979 668 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 623 668 |
43 623 668 |
31 623 668 |
31 623 668 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 207 555 |
23 207 555 |
23 207 555 |
23 207 555 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 940 000 |
5 940 000 |
5 940 000 |
5 940 000 |
||||
|
Beruházások ) (K6) |
29 147 555 |
29 147 555 |
29 147 555 |
29 147 555 |
||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
128 931 400 |
128 931 400 |
140 818 598 |
140 818 598 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
34 812 000 |
34 812 000 |
37 300 000 |
37 300 000 |
||||
|
Felújítások ) (K7) |
163 743 400 |
163 743 400 |
178 118 598 |
178 118 598 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
1 333 333 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 145 468 |
1 145 468 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 333 333 |
1 333 333 |
2 478 801 |
2 478 801 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
528 474 181 |
528 474 181 |
552 394 847 |
552 394 847 |
||||
|
Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
1 012 785 |
1 012 785 |
1 012 785 |
1 012 785 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 191 079 |
23 191 079 |
23 459 942 |
23 459 942 |
||||
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915) |
847 408 390 |
847 408 390 |
799 441 515 |
799 441 515 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
871 612 254 |
871 612 254 |
823 914 242 |
823 914 242 |
||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 400 086 435 |
1 400 086 435 |
1 376 309 089 |
1 376 309 089 |
||||
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Intézmény |
Központi |
NEAK |
Kiegészítő |
Önkormányzati kiegészítés |
Összesen |
Központi |
NEAK |
Kiegészítő |
Önkormányzati kiegészítés |
Összesen |
|
Aba Város Önkormányzata |
89 068 738 |
9 200 000 |
98 268 738 |
94 113 267 |
9 200 000 |
103 313 267 |
||||
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
119 403 000 |
22 757 460 |
142 160 460 |
135 251 205 |
15 803 588 |
151 054 793 |
||||
|
Tanka János Közösségi Ház és |
10 228 486 |
20 338 992 |
30 567 478 |
10 228 486 |
20 338 992 |
30 567 478 |
||||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és |
253 743 210 |
18 764 586 |
272 507 796 |
257 440 358 |
10 688 163 |
268 128 521 |
||||
|
Abai Idősek Otthona |
147 317 020 |
18 703 410 |
166 020 430 |
138 663 404 |
21 241 053 |
159 904 457 |
||||
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
0 |
168 000 000 |
80 614 340 |
248 614 340 |
208 000 000 |
50 134 125 |
258 134 125 |
|||
|
Abai Fórum Étterem |
151 380 750 |
4 157 136 |
155 537 886 |
125 619 494 |
14 032 647 |
139 652 141 |
||||
|
Finanszírozás összesen |
771 141 204 |
168 000 000 |
9 200 000 |
165 335 924 |
1 113 677 128 |
761 316 214 |
208 000 000 |
9 200 000 |
132 238 568 |
1 110 754 782 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
Engedélyezett álláshelyek száma módosított (fő) |
Ebből pedagógus (fő) |
Ebből ápoló, gondozó (fő) |
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
18 |
18 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
3 |
3 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde |
31 |
31 |
15 |
|
|
Abai Fórum Étterem |
14 |
14 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
30 |
30 |
16 |
|
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
22 |
27 |
||
|
Összesen |
118 |
123 |
15 |
16 |
|
Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről 2025. |
||||
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
|||
|
Aba Város Önkormányzata |
20 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak |
5 |
|||
|
Összesen: |
25 |
|||
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ápolási, települési támogatás |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Lakásfenntartási települési támogatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Utazási települési támogatás |
0 |
0 |
|
Temetési települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Átmenetei települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Köztemetés |
600 000 |
600 000 |
|
Iskola és Óvodakezdési támogatás |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Szociális tűzifa fuvar |
700 000 |
700 000 |
|
Gyógyszer települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatása |
0 |
0 |
|
Egyéb szociális támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Összesen |
17 400 000 |
17 400 000 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
2025. év módosított |
2026. év |
2027. év |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
948 341 204 |
990 453 604 |
995 758 264 |
1 045 546 177 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
128 121 935 |
193 454 860 |
134 528 032 |
141 254 433 |
|
Közhatalmi bevételek |
152 210 000 |
187 745 025 |
159 820 500 |
167 811 525 |
|
Működési bevételek |
220 129 296 |
237 893 553 |
231 135 761 |
242 692 549 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 700 000 |
12 700 000 |
2 835 000 |
2 976 750 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 190 631 289 |
1 004 518 361 |
1 250 162 853 |
1 312 670 996 |
|
Összesen |
2 642 133 724 |
2 628 765 403 |
2 774 240 410 |
2 912 952 431 |
|
KIADÁSOK |
2025. év |
2025. év módosított |
2026. év |
2027. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
857 646 335 |
886 114 499 |
900 528 652 |
945 555 084 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
113 361 424 |
114 462 285 |
119 029 495 |
124 980 970 |
|
Dologi kiadások |
500 831 705 |
521 218 351 |
525 873 290 |
552 166 955 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
18 270 000 |
19 183 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
43 623 668 |
31 637 022 |
45 804 851 |
48 095 094 |
|
Beruházások |
61 151 605 |
41 991 605 |
64 209 185 |
67 419 645 |
|
Felújítások |
175 173 400 |
189 548 598 |
183 932 070 |
193 128 674 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 333 333 |
2 478 801 |
1 400 000 |
1 470 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
871 612 254 |
823 914 242 |
915 192 867 |
960 952 510 |
|
Összesen |
2 642 133 724 |
2 628 765 403 |
2 774 240 410 |
2 912 952 431 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Önkormányzati előirányzatok |
Projekt címe |
||||||
|
Top_Plusz-1.2.3-21FE1-2022-00013 Belterületi utak |
TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Integrált, |
TOP_Plusz-1.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosítószámú Az |
Top_Plusz-3.2.2-21-FE1-2022-00008 azonosítószámú Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című |
MFP-UHJ/2025 Út, |
Versenyképes Járások program keretében orvosi eszközök beszerzése, valamint közszolgáltatást és település |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 333 240 |
21 333 240 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
61 074 530 |
23 559 964 |
32 047 570 |
34 999 834 |
0 |
14 000 000 |
165 681 898 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 999 686 |
0 |
29 999 686 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékkeret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
61 074 530 |
23 559 964 |
32 047 570 |
34 999 834 |
29 999 686 |
35 333 240 |
217 014 824 |
|
0 |
|||||||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
61 074 530 |
0 |
32 047 570 |
34 999 834 |
29 999 686 |
35 333 240 |
193 454 860 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
23 559 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 559 964 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B8 Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: |
61 074 530 |
23 559 964 |
32 047 570 |
34 999 834 |
29 999 686 |
35 333 240 |
217 014 824 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
|
cím |
Megnevezés |
Székhely |
|---|---|---|
|
1. |
Aba Város Önkormányzata |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
Alcím |
||
|
1. |
Abai Polgármesteri Hivatal |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
2. |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
Aba, Rákóczi utca 4/B. |
|
3. |
Abai Fórum Étterem |
Aba, Rákóczi utca 4/A. |
|
4. |
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
Aba, Dózsa Gy. utca 105. |
|
5. |
Abai Idősek Otthona |
Aba, Kossuth L. utca 154. |
|
6. |
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
Aba, Dózsa Gy. utca 34/M. |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § b) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § c) pontja az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (2) bekezdése az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.