Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 04. 30Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Aba Város Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Aba Város Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[2] Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Ügyrendi, Település – fejlesztési és Településrészi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Aba Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési címrendjét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a) Abai Polgármesteri Hivatal
b) Abai Idősek Otthona
c) Abai Fórum Étterem
d) Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
e) Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
f) Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
3. § (1) Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2025. évi költségvetésének főösszegét
a) költségvetési kiadási összegét 2.642.133.724 forintban, melyből:
aa) működési kiadás 1.532.863.132 forintban,
ab) felhalmozási kiadás 237.658.338 forintban,
ac) finanszírozási kiadás 871.612.254 forintban.
b) költségvetési bevételi összegét 2.642.133.724 forintban, melyből:
ba) működési bevétel 1.320.680.500 forintban,
bb) felhalmozási bevétel 130.821.935 forintban,
bc) finanszírozási bevétel 1.190.631.289 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait egységes rovatrend szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. Bevételek és kiadások, valamint a pénzmaradvány meghatározása
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi előirányzatait az önkormányzatnál és intézményénél a következők szerint határozza meg forintban:
a) Működési bevételek 1.320.680.500 forint
aa) Működési célú támogatások ÁH belülről 948.341.204 forint
ab) Közhatalmi bevételek 152.210.000 forint
ac) Működési bevételek 220.129.296 forint
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) Felhalmozási bevételek 130.821.935 forint
ba) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 128.121.935 forint
bb) Felhalmozási bevételek 2.700.000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
c) Finanszírozási bevételek 1.190.631.289 forint
ca) Belső finanszírozási bevétel 871.408.390
cb) Maradvány igénybevétele 319.222.899 forint
cc) Külső finanszírozási bevétel 0 forint
cd) Hitel, kölcsönfelvétel 0 forint
ce) működési 0 forint
cf) felhalmozási 0 forint
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a 2024. évi pénzmaradvány előzetes összege 319.222.899 forint.
(3) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát az önkormányzat vizsgálja felül, és a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
5. § (1) Az Abai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza
(3) Az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza
(4) Az Abai Fórum Étterem bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza
(5) Az Abai Idősek Otthona bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 6. melléklete tartalmazza
(6) Az Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza
(7) Aba Város Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza
6. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatait az önkormányzatnál és intézményeinél a következők szerint határozza meg forintban:
a) Működési kiadások 1.532.863.132 forint
aa) Személyi juttatások 857.646.335 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113.361.424 forint
ac) Dologi kiadások 500.831.705 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.400.000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 43.623.668 forint
b) Felhalmozási kiadások 237.658.338 forint
ba) Beruházások 61.151.605 forint
bb) Felújítások 175.173.400 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.333.333 forint
c) Finanszírozási kiadások 871.612.254 forint
7. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi finanszírozási kiadásait és bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi álláshelyeinek számát a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetése 2025-2027. években kiemelt kiadás és bevételi előirányzatait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az Európai Unióból forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a rendelet 13. melléklete foglalja magába.
4. Általános és céltartalék
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) tartalékát 13.979.668 forinttal,
aa) működési tartalékát 13.979.668 forinttal,
ab) felhalmozási tartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.
b) céltartalékát 0 forinttal,
ba) működési céltartalékát 0 forinttal,
bb) felhalmozási céltartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.
5. Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének végrehajtása
10. § (1) Aba Város Önkormányzatának látja el a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítást.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 10.000.000 forint értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.
11. § (1) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 1.000.000 forint értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(2) A többletbevétel felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a Képviselő-testület dönt.
12. § A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 forint értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
15. § A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
16. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2025. évi Cafeteria keretét nettó 300.000 forintban határozza meg.
(2) Az önkormányzattal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó, önkormányzati költségvetési szerv tekintetében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (4) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta biztosított bankszámla-hozzájárulás mértéke – a juttatást terhelő megfizetendő járulékok nélkül – 1.000 forint.
6. Záró rendelkezések
17. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
Tanka János |
Abai |
Abai Fórum |
Abai Idősek |
Abai Járóbeteg |
Aba Város |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
110 414 960 |
16 144 980 |
217 299 135 |
75 175 475 |
174 871 500 |
149 341 840 |
114 398 445 |
857 646 335 |
|
K2. Munkaadókat terhelő |
14 111 50 |
2 000 000 |
29 766 000 |
10 269 424 |
24 104 500 |
19 110 000 |
14 000 000 |
113 361 424 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 218 000 |
10 845 850 |
22 429 000 |
138 096 895 |
97 938 380 |
68 475 800 |
144 827 780 |
500 831 705 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 400 000 |
17 400 000 |
|
K5. Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 623 668 |
43 623 668 |
|
K6. Beruházási kiadások |
1 216 000 |
2 344 000 |
6 185 000 |
7 112 000 |
3 448 050 |
11 699 000 |
29 147 555 |
61 151 605 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
0 |
163 743 400 |
175 173 400 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 333 333 |
1 333 333 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
528 474 181 |
1 770 521 470 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 612 254 |
871 612 254 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
1 400 086 435 |
2 642 133 724 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 000 |
780 341 204 |
948 341 204 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 121 935 |
128 121 935 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 210 000 |
152 210 000 |
|
B4. Működési bevételek |
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
74 800 000 |
127 794 000 |
0 |
12 713 296 |
220 129 296 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 500 000 |
500 000 |
2 822 000 |
74 800 000 |
127 794 000 |
168 000 000 |
1 076 086 435 |
1 451 502 435 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
142 460 460 |
30 834 830 |
272 857 135 |
155 853 794 |
183 998 430 |
80 626 640 |
324 000 000 |
1 190 631 289 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
143 960 460 |
31 334 830 |
275 679 135 |
230 653 794 |
311 792 430 |
248 626 640 |
1 400 086 435 |
2 642 133 724 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
119 403 000 |
119 403 000 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
22 757 460 |
22 757 460 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
142 460 460 |
142 460 460 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
142 460 460 |
142 460 460 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
143 960 460 |
143 960 460 |
||
|
Kiadások |
||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
94 491 600 |
94 491 600 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 450 000 |
2 450 000 |
||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 000 |
90 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 772 640 |
1 772 640 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
7 110 720 |
7 110 720 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
110 414 960 |
110 414 960 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
110 414 960 |
110 414 960 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 111 500 |
14 111 500 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
422 000 |
422 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
422 000 |
422 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak(K333) |
720 000 |
720 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
704 000 |
704 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 382 000 |
4 382 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 506 000 |
12 506 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
120 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
120 000 |
120 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 820 000 |
2 820 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
18 218 000 |
18 218 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
700 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
216 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
1 216 000 |
1 216 000 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
143 960 460 |
143 960 460 |
||
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Önként |
állami (államigazgatási feladatok) |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
267 352 |
267 352 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
10 228 486 |
10 228 486 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
20 338 992 |
20 338 992 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
30 834 830 |
30 834 830 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
30 834 830 |
30 834 830 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
31 334 830 |
31 334 830 |
||
|
Kiadások |
||||
|
|
|
Önként |
állami (államigazgatási feladatok) |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 771 200 |
13 771 200 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
450 000 |
450 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
907 200 |
907 200 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
54 180 |
54 180 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 182 580 |
15 182 580 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
962 400 |
962 400 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
962 400 |
962 400 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
16 144 980 |
16 144 980 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
600 000 |
600 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
600 000 |
600 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
184 150 |
184 150 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
109 700 |
109 700 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
293 850 |
293 850 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
399 000 |
399 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 784 000 |
5 784 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
282 000 |
282 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 465 000 |
6 465 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 160 000 |
1 160 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
208 000 |
208 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 833 000 |
7 833 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 099 000 |
2 099 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 119 000 |
2 119 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
10 845 850 |
10 845 850 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 023 000 |
2 023 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
321 000 |
321 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
2 344 000 |
2 344 000 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
31 334 830 |
31 334 830 |
||
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Önként |
állami |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
2 822 000 |
2 822 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
2 822 000 |
2 822 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 822 000 |
2 822 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
349 339 |
349 339 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
253 743 210 |
253 743 210 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
18 764 586 |
18 764 586 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
272 857 135 |
272 857 135 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
272 857 135 |
272 857 135 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
275 679 135 |
275 679 135 |
||
|
Kiadások |
||||
|
|
|
Önként vállalt |
állami |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
206 365 392 |
206 365 392 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
355 680 |
355 680 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 978 063 |
1 978 063 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
217 299 135 |
217 299 135 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
217 299 135 |
217 299 135 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 766 000 |
29 766 000 |
||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 652 442 |
28 652 442 |
||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
934 558 |
934 558 |
||
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
179 000 |
179 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
77 000 |
77 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 490 000 |
5 490 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
5 567 000 |
5 567 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 680 000 |
6 680 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 440 000 |
1 440 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 120 000 |
9 120 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 453 000 |
1 453 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
232 000 |
232 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 598 000 |
1 598 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 403 000 |
12 403 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
30 000 |
30 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 409 000 |
4 409 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 429 000 |
4 429 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
22 429 000 |
22 429 000 |
||
|
Informatikai eszközbeszerzés (K63) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 570 000 |
4 570 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 315 000 |
1 315 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
6 185 000 |
0 |
0 |
6 185 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
275 679 135 |
0 |
0 |
275 679 135 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
42 000 000 |
42 000 000 |
||
|
Ellátási díjak (B405) |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 800 000 |
15 800 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
74 800 000 |
74 800 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
74 800 000 |
74 800 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
315 908 |
315 908 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
151 380 750 |
151 380 750 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
4 157 136 |
4 157 136 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
155 853 794 |
155 853 794 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
155 853 794 |
155 853 794 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
230 653 794 |
230 653 794 |
||
|
Kiadások |
||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási feladatok) |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 445 700 |
65 445 700 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
6 192 300 |
6 192 300 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
529 200 |
529 200 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
908 275 |
908 275 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
75 175 475 |
75 175 475 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
75 175 475 |
75 175 475 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 269 424 |
10 269 424 |
||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 979 424 |
9 979 424 |
||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
290 000 |
290 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
92 500 000 |
92 500 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
92 500 000 |
92 500 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
372 895 |
372 895 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
372 895 |
372 895 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
790 000 |
790 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 349 000 |
3 349 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 554 000 |
17 554 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 770 000 |
23 770 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
27 670 000 |
27 670 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
138 096 895 |
138 096 895 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 512 000 |
1 512 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
7 112 000 |
7 112 000 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
230 653 794 |
230 653 794 |
||
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami |
Összesen |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Ellátási díjak (B405) |
110 200 000 |
110 200 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 894 000 |
2 894 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
127 794 000 |
127 794 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
127 794 000 |
127 794 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
17 978 000 |
17 978 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
147 317 020 |
147 317 020 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
18 703 410 |
18 703 410 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
183 998 430 |
183 998 430 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
183 998 430 |
183 998 430 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
311 792 430 |
311 792 430 |
||
|
Kiadások |
||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
160 755 480 |
160 755 480 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 650 000 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 942 020 |
1 942 020 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
5 524 000 |
5 524 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
174 871 500 |
174 871 500 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
174 871 500 |
174 871 500 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 104 500 |
24 104 500 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
7 551 480 |
7 551 480 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 651 480 |
11 651 480 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
114 000 |
114 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
564 000 |
564 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
678 000 |
678 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
14 400 000 |
14 400 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
18 660 000 |
18 660 000 |
||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
34 140 000 |
34 140 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
70 000 |
70 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
784 000 |
784 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 210 000 |
5 210 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 634 900 |
8 634 900 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
67 498 900 |
67 498 900 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
10 000 |
10 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
18 100 000 |
18 100 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
97 938 380 |
97 938 380 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 715 000 |
2 715 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
733 050 |
733 050 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
3 448 050 |
3 448 050 |
||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
|
Ingatlanfelújítás áfája (K74) |
2 430 000 |
2 430 000 |
||
|
Felújítások (K7) |
11 430 000 |
11 430 000 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
311 792 430 |
311 792 430 |
||
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami |
Összesen |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
168 000 000 |
168 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
168 000 000 |
168 000 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 300 |
12 300 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
80 614 340 |
80 614 340 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
80 626 640 |
80 626 640 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
80 626 640 |
80 626 640 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
248 626 640 |
248 626 640 |
||
|
Kiadások |
||||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
136 444 800 |
136 444 800 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 868 040 |
1 868 040 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
7 879 000 |
7 879 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
149 341 840 |
149 341 840 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
149 341 840 |
149 341 840 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 110 000 |
19 110 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 550 000 |
1 550 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 225 800 |
2 225 800 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 775 800 |
3 775 800 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 553 200 |
4 553 200 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
120 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 673 200 |
4 673 200 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 040 000 |
5 040 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
0 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 840 000 |
6 840 000 |
||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
180 000 |
180 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 972 400 |
4 972 400 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
24 168 000 |
24 168 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 642 000 |
4 642 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
40 802 400 |
40 802 400 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
14 224 400 |
14 224 400 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 224 400 |
19 224 400 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
68 475 800 |
68 475 800 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
679 000 |
679 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 530 000 |
8 530 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 490 000 |
2 490 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
11 699 000 |
11 699 000 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
248 626 640 |
248 626 640 |
||
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
állami |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
178 047 634 |
178 047 634 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
231 729 210 |
231 729 210 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
199 755 121 |
199 755 121 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
151 380 753 |
151 380 753 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
351 135 874 |
351 135 874 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
10 228 486 |
10 228 486 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
774 341 204 |
774 341 204 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
780 341 204 |
780 341 204 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
128 121 935 |
128 121 935 |
||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
0 |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ) (B2) |
128 121 935 |
128 121 935 |
||
|
Vagyoni tipusú adók magánszemélyek kommunális adója (B34) |
15 356 000 |
15 356 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
99 034 000 |
99 034 000 |
||
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési |
99 034 000 |
99 034 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
99 034 000 |
99 034 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
37 820 000 |
37 820 000 |
||
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
37 820 000 |
37 820 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
152 210 000 |
152 210 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
7 043 296 |
7 043 296 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
120 000 |
120 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 950 000 |
3 950 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
12 213 296 |
500 000 |
12 713 296 |
|
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek ( (B5) |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
|||
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
|
ebből: háztartások (B75) |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 072 886 435 |
3 200 000 |
1 076 086 435 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
324 000 000 |
324 000 000 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
324 000 000 |
324 000 000 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 396 886 435 |
3 200 000 |
1 400 086 435 |
|
|
Kiadások |
||||
|
|
|
|
állami |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 539 200 |
65 539 200 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 450 000 |
3 450 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
727 200 |
727 200 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 216 575 |
3 216 575 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
73 232 975 |
73 232 975 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
34 223 210 |
34 223 210 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
6 942 260 |
6 942 260 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
41 165 470 |
41 165 470 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
114 398 445 |
114 398 445 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
27 200 000 |
27 200 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
27 500 000 |
27 500 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 075 000 |
2 075 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 734 800 |
1 734 800 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 809 800 |
3 809 800 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
16 150 000 |
16 150 000 |
||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (B333) |
3 222 000 |
3 222 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 450 320 |
7 450 320 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (B335) |
400 000 |
400 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 370 000 |
9 370 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
47 010 660 |
47 010 660 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
84 102 980 |
84 102 980 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
400 000 |
400 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
400 000 |
400 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 015 000 |
1 015 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
29 015 000 |
29 015 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
144 827 780 |
144 827 780 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
13 600 000 |
13 600 000 |
||
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
600 000 |
600 000 |
||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
|||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 400 000 |
17 400 000 |
||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Elvonások és befizetések(K502) |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 404 000 |
1 404 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
14 240 000 |
14 240 000 |
||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
12 240 000 |
12 240 000 |
||
|
Tartalékok (K513) |
13 979 668 |
13 979 668 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
43 623 668 |
43 623 668 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 207 555 |
23 207 555 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 940 000 |
5 940 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
29 147 555 |
29 147 555 |
||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
128 931 400 |
128 931 400 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
34 812 000 |
34 812 000 |
||
|
Felújítások ) (K7) |
163 743 400 |
163 743 400 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|
|
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
1 333 333 |
1 333 333 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 333 333 |
1 333 333 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
528 474 181 |
528 474 181 |
||
|
Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
1 012 785 |
1 012 785 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizaetése (K914) |
23 191 079 |
23 191 079 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915) |
847 408 390 |
847 408 390 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
871 612 254 |
871 612 254 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 400 086 435 |
1 400 086 435 |
||
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Intézmény |
Központi támogatás |
NEAK finanszírozás |
Kiegészítő támogatás |
Önkormányzati kiegészítés |
Összesen |
|
Aba Város Önkormányzata |
89 068 738 |
9 200 000 |
98 268 738 |
||
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
119 403 000 |
22 757 460 |
142 160 460 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
10 228 486 |
20 338 992 |
30 567 478 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde |
253 743 210 |
18 764 586 |
272 507 796 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
147 317 020 |
18 703 410 |
166 020 430 |
||
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
0 |
168 000 000 |
80 614 340 |
248 614 340 |
|
|
Abai Fórum Étterem |
151 380 750 |
4 157 136 |
155 537 886 |
||
|
Finanszírozás összesen |
771 141 204 |
168 000 000 |
9 200 000 |
165 335 924 |
1 113 677 128 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
Ebből pedagógus (fő) |
Ebből ápoló, gondozó (fő) |
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
18 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
3 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde |
31 |
15 |
|
|
Abai Fórum Étterem |
14 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
30 |
16 |
|
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
22 |
||
|
Összesen |
118 |
15 |
16 |
|
Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről |
|||
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
||
|
Aba Város Önkormányzata |
20 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
5 |
||
|
Összesen: |
25 |
||
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|
|
Ápolási, települési támogatás |
3 800 000 |
|
Lakásfenntartási települési támogatás |
1 600 000 |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 500 000 |
|
Utazási települési támogatás |
0 |
|
Temetési települési támogatás |
1 000 000 |
|
Átmenetei települési támogatás |
2 500 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
1 700 000 |
|
Köztemetés |
600 000 |
|
Iskola és Óvodakezdési támogatás |
2 800 000 |
|
Szociális tűzifa fuvar |
700 000 |
|
Gyógyszer települési támogatás |
1 000 000 |
|
Különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatása |
0 |
|
Egyéb szociális támogatás |
200 000 |
|
Összesen |
17 400 000 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
948 341 204 |
995 758 264 |
1 045 546 177 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
128 121 935 |
134 528 032 |
141 254 433 |
|
Közhatalmi bevételek |
152 210 000 |
159 820 500 |
167 811 525 |
|
Működési bevételek |
220 129 296 |
231 135 761 |
242 692 549 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 700 000 |
2 835 000 |
2 976 750 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 190 631 289 |
1 250 162 853 |
1 312 670 996 |
|
Összesen |
2 642 133 724 |
2 774 240 410 |
2 912 952 431 |
|
KIADÁSOK |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
857 646 335 |
900 528 652 |
945 555 084 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
113 361 424 |
119 029 495 |
124 980 970 |
|
Dologi kiadások |
500 831 705 |
525 873 290 |
552 166 955 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
17 400 000 |
18 270 000 |
19 183 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
43 623 668 |
45 804 851 |
48 095 094 |
|
Beruházások |
61 151 605 |
64 209 185 |
67 419 645 |
|
Felújítások |
175 173 400 |
183 932 070 |
193 128 674 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 333 333 |
1 400 000 |
1 470 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
871 612 254 |
915 192 867 |
960 952 510 |
|
Összesen |
2 642 133 724 |
2 774 240 410 |
2 912 952 431 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati előirányzatok |
Projekt címe |
|||||||||
|
Top_Plusz- |
TOP_Plusz- |
TOP_Plusz- |
Top_Plusz- |
Összesen |
||||||
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K6. Beruházási kiadások |
61 074 530 |
23 559 964 |
32 047 570 |
34 999 834 |
151 681 898 |
|||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
|||||
|
Tartatalékkeret |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|
|
|
|
|
|||||
|
0 |
||||||||||
|
B16 Működési célú |
|
|
|
|
|
|||||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
61 074 530 |
0 |
32 047 570 |
34 999 834 |
128 121 934 |
|||||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
|
|
|
|||||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
|
|
|
|||||
|
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
|
|
|
|||||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
|
|
|
|||||
|
B1-B8 Költségvetési bevételek |
|
|
|
|
|
|||||
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Megnevezés |
Székhely |
|
1. |
Aba Város Önkormányzata |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
Alcím |
||
|
1. |
Abai Polgármesteri Hivatal |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
2. |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
Aba, Rákóczi utca 4/B. |
|
3. |
Abai Fórum Étterem |
Aba, Rákóczi utca 4/A. |
|
4. |
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
Aba, Dózsa Gy. utca 105. |
|
5. |
Abai Idősek Otthona |
Aba, Kossuth L. utca 154. |
|
6. |
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
Aba, Dózsa Gy. utca 34/M. |