Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Aba Város Önkormányzata éves költségvetésének a célja, hogy biztosítja annak kereteit, hogy az önkormányzat finanszírozza és ellássa a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait Aba Város Önkormányzata egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
[2] Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Település – fejlesztési és Településrészi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Aba Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének önkormányzati szintű összesített költségvetésének bevételi főösszegét 2.444.996.714 Ft-ban, kiadási főösszegét 2.444.996.714 Ft-ban, költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Testület a 2. §- an megállapított bevételi főösszegéből a kiemelt költségvetési bevételi előirányzatát 2.444.996.714 Ft-ban határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei 1.314.794.031 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 824.069.893 Ft
ab) Közhatalmi bevételek 257.755.109 Ft
ac) Működési bevételek 232.969.029 Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 23.961.654 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 13.607.506 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 10.063.563 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 290.585 Ft
c) Finanszírozási bevételek 1.106.241.029 Ft
ca) Előző évi maradvány 380.395.663 Ft
cb) Irányítószervi támogatás 702.153.628 Ft
cc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 23.691.738 Ft
(2) A Testület a 2. § szerint megállapított kiadási főösszegből a kiemelt költségvetési kiadási előirányzatát 2.444.996.714 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) Működési költségvetés kiadásai 1.375.405.372 Ft
aa) Személyi jellegű kiadások 673.261.965 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 91.676.340 Ft
ac) Dologi kiadások 489.568.301 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 25.219.594 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 95.679.172 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 343.126.997 Ft
ba) Beruházások 127.153.332 Ft
bb) Felújítások 193.182.765 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 22.790.900 Ft
c) Finanszírozás kiadásai 726.464.345 Ft
ca) Hosszú lejáratú hitel 1.306.000 Ft
cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 23.004.717 Ft
cc) Intézmények finanszírozása 702.153.628 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat.
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi, kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § A Testület megállapítja, hogy az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2024. évi költségvetési finanszírozásának összege 702.153.628 Ft., ebből
a) állami és kiegészítő támogatás összege 627.051.951 Ft.
b) önkormányzati hozzájárulás összege 75.101.677 Ft.
7. § Aba Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2024.évben 2. 639.473 Ft.”
5. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.”
6. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
||
|
Személyi jellegű juttatások |
599 226 000 |
646 408 000 |
673 261 965 |
Működési célú támogatások ÁHT-n |
667 855 000 |
733 539 000 |
824 069 893 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
83 690 000 |
88 786 000 |
91 676 340 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n |
77 660 128 |
77 660 128 |
13 607 506 |
|
Dologi kiadások |
366 866 000 |
408 215 483 |
489 568 301 |
Közhatalmi bevételek |
261 047 036 |
261 047 036 |
257 755 109 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 372 000 |
25 219 594 |
25 219 594 |
Működési bevételek |
200 051 223 |
201 370 652 |
232 969 029 |
|
Egyéb működési célú |
83 482 250 |
114 747 902 |
95 679 172 |
Felhalmozási bevételek |
3 159 000 |
4 559 000 |
10 063 563 |
|
Beruházások |
286 418 000 |
161 287 075 |
127 153 332 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
190 585 |
290 585 |
|
Felújítások |
66 359 000 |
183 961 349 |
193 182 765 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú |
5 646 000 |
6 326 743 |
22 790 900 |
Finanszírozási bevételek |
970 556 908 |
1 037 141 834 |
1 082 549 291 |
|
Finanszírozási kiadások |
663 270 045 |
680 556 089 |
726 464 345 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
23 691 738 |
|
|
Kiadások összesen |
2 180 329 295 |
2 315 508 235 |
2 444 996 714 |
Bevételek összesen |
2 180 329 295 |
2 315 508 235 |
2 444 996 714 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
Eredeti |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|||
|
Sorszám |
Bevétel |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
667 855 000 |
667 855 000 |
739 897 893 |
Személyi juttatások |
104 098 000 |
104 098 000 |
104 098 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
77 660 128 |
77 660 128 |
13 607 506 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 494 000 |
13 494 000 |
13 494 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
261 047 036 |
261 047 036 |
257 755 109 |
Dologi kiadások |
123 114 000 |
133 576 406 |
156 148 126 |
|
4. |
Működési bevételek |
32 767 832 |
33 526 796 |
40 446 232 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 372 000 |
25 219 594 |
25 219 594 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
3 159 000 |
4 559 000 |
7 821 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
83 482 250 |
114 742 514 |
95 673 784 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
272 378 000 |
144 285 493 |
107 805 662 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
190 585 |
290 585 |
Felújítások |
66 359 000 |
183 961 349 |
193 182 765 |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (maradvány) |
314 724 299 |
361 421 643 |
361 256 599 |
Egyéb felhalmozási célú |
5 646 000 |
6 326 743 |
22 790 900 |
|
9. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
23 802 252 |
Finanszírozási kiadások |
663 270 045 |
680 556 089 |
726 464 345 |
|
|
Bevételek összesen |
1 357 213 295 |
1 406 260 188 |
1 444 877 176 |
Kiadások összesen |
1 357 213 295 |
1 406 260 188 |
1 444 877 176 |
|
3. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás |
|||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
77 222 000 |
77 193 200 |
72 712 126 |
|
Külső személyi juttatások |
26 876 000 |
26 904 800 |
31 385 874 |
|
Személyi juttatások |
104 098 000 |
104 098 000 |
104 098 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 494 000 |
13 494 000 |
13 494 000 |
|
Készletbeszerzés |
20 418 000 |
20 563 149 |
26 007 848 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
4 618 000 |
4 618 000 |
4 803 497 |
|
Szolgáltatási kiadások |
67 958 000 |
68 268 000 |
84 211 705 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
530 000 |
530 000 |
430 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
29 590 000 |
39 597 257 |
40 695 076 |
|
Dologi kiadások |
123 114 000 |
133 576 406 |
156 148 126 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 372 000 |
25 219 594 |
25 219 594 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 482 250 |
114 742 514 |
95 673 784 |
|
ebből tartalékok |
16 906 214 |
63 128 514 |
44 059 784 |
|
Beruházások |
272 378 000 |
144 285 493 |
107 805 662 |
|
Felújítások |
66 359 000 |
183 961 349 |
193 182 765 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 646 000 |
6 326 743 |
22 790 900 |
|
Finanszírozási kiadások |
663 270 045 |
680 556 089 |
726 464 345 |
|
Költségvetési kiadások |
1 357 213 295 |
1 406 260 188 |
1 444 877 176 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 357 213 295 |
1 406 260 188 |
1 444 877 176 |
|
Bevétel |
|||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
1. Módosított |
1. Módosított |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
640 954 550 |
640 954 550 |
734 112 609 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 900 450 |
26 900 450 |
5 785 284 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
667 855 000 |
667 855 000 |
739 897 893 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 660 128 |
77 660 128 |
13 607 506 |
|
Vagyoni típusú adók |
20 050 000 |
20 050 000 |
16 758 073 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
181 097 000 |
181 097 000 |
184 588 674 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
59 900 036 |
59 900 036 |
56 408 362 |
|
Közhatalmi bevételek |
261 047 036 |
261 047 036 |
257 755 109 |
|
Működési bevételek |
32 767 832 |
33 526 796 |
40 446 232 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 159 000 |
4 559 000 |
7 821 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
290 585 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
190 585 |
23 802 252 |
|
Maradvány igénybevétele, ÁHT-n belüli megelőlegezés |
314 724 299 |
361 421 643 |
361 256 599 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 357 213 295 |
1 406 260 188 |
1 444 877 176 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 357 213 295 |
1 406 260 188 |
1 444 877 176 |
4. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Működési bevételek |
1 850 000 |
1 850 000 |
2 050 000 |
|
Költségvetési maradvány |
534 152 |
1 277 792 |
1 277 792 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
119 403 000 |
119 403 000 |
119 603 000 |
|
Önkormányzati támogatás |
6 730 848 |
6 730 848 |
6 530 848 |
|
Finanszírozás összesen |
126 133 848 |
126 133 848 |
126 133 848 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 518 000 |
129 261 640 |
129 461 640 |
|
Kiadások |
|||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
94 887 000 |
94 887 000 |
94 068 974 |
|
Külső személyi juttatások |
2 364 000 |
2 364 000 |
3 382 026 |
|
Személyi juttatások |
97 251 000 |
97 251 000 |
97 451 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 590 000 |
13 590 000 |
13 590 000 |
|
Készletbeszerzés |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 399 700 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
629 800 |
|
Szolgáltatási kiadások |
10 112 000 |
10 112 000 |
11 312 701 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
120 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 936 000 |
2 936 000 |
3 135 799 |
|
Dologi kiadások |
17 398 000 |
17 398 000 |
17 598 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
220 000 |
805 543 |
605 543 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
59 000 |
217 097 |
217 097 |
|
Beruházások |
279 000 |
1 022 640 |
822 640 |
|
Költségvetési kiadások |
128 518 000 |
129 261 640 |
129 461 640 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 518 000 |
129 261 640 |
129 461 640 |
5. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|
Működési bevételek |
0 |
560 465 |
695 965 |
|
Központi támogatás |
10 252 829 |
10 252 829 |
10 252 829 |
|
Kulturális bértámogatás |
1 800 600 |
1 800 600 |
1 800 600 |
|
Önkormányzati támogatás |
8 183 610 |
9 583 610 |
15 694 302 |
|
Finanszírozás összesen |
20 237 039 |
21 637 039 |
27 747 731 |
|
Maradvány |
223 961 |
223 961 |
223 961 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 461 000 |
22 421 465 |
28 667 657 |
|
Kiadások |
|||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
12 233 000 |
11 833 000 |
13 009 592 |
|
Külső személyi juttatások |
900 000 |
1 300 000 |
1 546 600 |
|
Személyi juttatások |
13 133 000 |
13 133 000 |
14 556 192 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és |
1 589 000 |
1 589 000 |
1 621 500 |
|
Készletbeszerzés |
600 000 |
800 000 |
462 263 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
342 737 |
|
Szolgáltatási kiadások |
1 730 000 |
3 620 965 |
7 992 210 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
1 275 000 |
1 144 500 |
2 223 768 |
|
Dologi kiadások |
3 780 000 |
5 740 465 |
11 020 978 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 379 987 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
239 000 |
239 000 |
89 000 |
|
Beruházások |
1 959 000 |
1 959 000 |
1 468 987 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 461 000 |
22 421 465 |
28 667 657 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Műkődési bevételek |
2 064 391 |
2 064 391 |
2 899 203 |
|
Központi támogatás |
218 726 806 |
218 726 806 |
218 726 806 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás összesen: |
218 726 806 |
218 726 806 |
218 726 806 |
|
Maradvány igénybevétele |
126 803 |
576 163 |
576 163 |
|
Finanszírozási bevételek |
218 853 609 |
219 302 969 |
219 302 969 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 918 000 |
221 367 360 |
222 202 172 |
|
Kiadások |
|||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
175 647 000 |
175 647 000 |
169 512 690 |
|
Külső személyi juttatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
903 666 |
|
Személyi juttatások |
176 747 000 |
176 747 000 |
170 416 356 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
24 660 000 |
24 660 000 |
22 529 771 |
|
Készletbeszerzés |
6 844 000 |
6 844 000 |
4 818 787 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
21 000 |
21 000 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások |
7 406 000 |
7 406 000 |
15 038 285 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
52 000 |
52 000 |
52 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 840 000 |
3 840 000 |
4 840 579 |
|
Dologi kiadások |
18 163 000 |
18 163 000 |
24 749 651 |
|
Működési kiadások összesen |
219 570 000 |
219 570 000 |
217 695 778 |
|
Beruházások |
1 348 000 |
1 797 360 |
4 506 394 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 918 000 |
221 367 360 |
222 202 172 |
7. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 750 000 |
1 750 000 |
3 715 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Ellátási díjak |
91 778 000 |
91 778 000 |
91 778 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 771 000 |
1 771 000 |
1 771 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
14 564 342 |
|
Működési bevételek összesen |
97 299 000 |
97 299 000 |
113 828 342 |
|
Maradvány igénybevétele |
14 732 000 |
16 037 748 |
16 037 748 |
|
Központi irányítószervi támogatás |
88 928 160 |
88 928 160 |
118 198 635 |
|
Kiegészítő támogatás (ágazati pótlék) |
14 970 000 |
14 970 000 |
24 903 647 |
|
Önkormányzati támogatás |
36 897 840 |
36 897 840 |
1 106 714 |
|
Összes intézményi finanszírozás |
140 796 000 |
140 796 000 |
144 208 996 |
|
Finanszírozási bevételek |
155 528 000 |
156 833 748 |
160 246 744 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
252 827 000 |
254 132 748 |
274 075 086 |
|
Kiadások |
|||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
144 240 000 |
143 457 512 |
151 253 278 |
|
Külső személyi juttatások |
782 488 |
273 452 |
|
|
Személyi juttatások |
144 240 000 |
144 240 000 |
151 526 730 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
21 658 000 |
21 658 000 |
22 394 572 |
|
Készletbeszerzés |
4 348 000 |
5 348 000 |
11 253 837 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
928 000 |
928 000 |
772 537 |
|
Szolgáltatási kiadások |
59 936 000 |
59 936 000 |
64 903 394 |
|
Kiküldetések, reklám és propaganda |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 009 000 |
17 009 000 |
18 210 268 |
|
Dologi kiadások |
83 271 000 |
83 271 000 |
95 190 036 |
|
Beruházás |
3 658 000 |
4 963 748 |
4 963 748 |
|
Költségvetési kiadások |
252 827 000 |
254 132 748 |
274 075 086 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
252 827 000 |
254 132 748 |
274 075 086 |
8. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
35 787 000 |
35 787 000 |
41 852 293 |
|
Ellátási díjak |
16 247 000 |
14 036 000 |
17 047 349 |
|
Kiszámlázott Áfa |
14 036 000 |
66 070 000 |
14 349 645 |
|
Működési bevételek |
66 070 000 |
1 023 400 |
73 249 287 |
|
Költségvetési maradvány |
755 566 |
133 566 434 |
1 023 400 |
|
Központi támogatás |
133 566 434 |
0 |
133 566 434 |
|
Összes finanszírozás |
133 566 434 |
134 589 834 |
133 566 434 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
134 322 000 |
134 589 834 |
134 589 834 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 392 000 |
200 659 834 |
207 839 121 |
|
Kiadás |
|||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
63 757 000 |
63 757 000 |
63 757 000 |
|
Személyi juttatások |
63 757 000 |
63 757 000 |
63 757 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
8 699 000 |
8 699 000 |
8 699 000 |
|
Készletbeszerzés |
75 264 000 |
75 258 612 |
79 729 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
731 000 |
731 000 |
731 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
8 031 000 |
8 031 000 |
14 811 065 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
37 114 000 |
37 114 000 |
32 715 767 |
|
Dologi kiadások |
121 140 000 |
121 134 612 |
127 986 832 |
|
Egyéb működési kiadások |
5 388 |
5 388 |
|
|
Beruházások |
6 796 000 |
7 063 834 |
7 390 901 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 392 000 |
200 659 834 |
207 839 121 |
9. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Intézmény |
Központi |
Kiegészítő |
Önkormányzati |
Összesen |
Központi |
Kiegészítő |
Önkormányzati támogatás |
Összesen |
Központi |
Kiegészítő támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összesen |
|
Abai |
119 403 000 |
6 730 848 |
126 133 848 |
119 403 000 |
6 730 848 |
126 133 848 |
119 603 000 |
6 530 848 |
126 133 848 |
|||
|
Tanka János |
10 252 829 |
1 800 600 |
8 183 610 |
20 237 039 |
10 252 829 |
1 800 600 |
9 583 610 |
21 637 039 |
10 252 829 |
1 800 600 |
15 694 302 |
27 747 731 |
|
Abai Fórum |
133 566 434 |
133 566 434 |
133 566 434 |
133 566 434 |
133 566 434 |
133 566 434 |
||||||
|
Abai |
218 726 806 |
218 726 806 |
218 726 806 |
218 726 806 |
218 726 806 |
218 726 806 |
||||||
|
Abai Idősek |
103 228 635 |
14 970 000 |
22 597 365 |
140 796 000 |
88 928 160 |
14 970 000 |
36 897 840 |
140 796 000 |
118 198 635 |
24 903 647 |
1 106 714 |
144 208 996 |
|
Abai Járóbeteg |
15 721 000 |
15 721 000 |
51 769 813 |
51 769 813 |
||||||||
|
Összesen |
585 177 704 |
16 770 600 |
37 511 823 |
639 460 127 |
570 877 229 |
16 770 600 |
68 933 298 |
656 581 127 |
600 347 704 |
26 704 247 |
75 101 677 |
702 153 628 |
10. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Engedélyezett |
Ebből e.ü. Jogviszony |
Ebből pedagógus |
Ebből ápoló, |
||
|
Intézmény megnevezése |
|||||
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
18 |
||||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
3 |
||||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
31 |
15 |
|||
|
Abai Fórum Étterem |
13 |
||||
|
Abai Idősek Otthona |
29 |
14 |
|||
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
20 |
20 |
|||
|
Összesen |
114 |
20 |
15 |
14 |
|
|
Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről 2024. |
|||||
|
Engedélyezett |
Ebből e.ü.jogviszony |
Ebből pedagógus |
Ebből ápoló, |
||
|
Intézmény megnevezése |
|||||
|
Aba Város Önkormányzata |
19 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
5 |
||||
|
Összesen |
24 |
||||
|
Mindösszesen |
138 |
20 |
15 |
14 |
|
11. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított előirányzat |
|
|
Ápolási települési támogatás |
4 647 000 |
4 647 000 |
4 647 000 |
|
Lakásfenntartási települési |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
|
Első lakáshoz jutók támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Utazási települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Temetési települési támogatás |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
Átmenetei települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Iskola és Óvodakezdési támogatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Szociális tűzifa fuvar |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Gyógyszer települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Különösen veszélyeztetett társadalmi |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb szociális támogatás |
3 815 000 |
3 662 594 |
3 662 594 |
|
Összesen |
25 372 000 |
25 219 594 |
25 219 594 |
12. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
KÖZPONTI FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Bevétel |
|||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
27 011 006 |
27 011 006 |
27 631 552 |
|
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
116 370 800 |
116 370 800 |
118 882 400 |
|
Óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, |
2 151 000 |
2 151 000 |
2 151 000 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú |
52 680 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen |
198 212 806 |
198 212 806 |
201 344 952 |
|
Bölcsődei támogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
|
Idősek bentlakásának bértámogatás |
79 737 900 |
79 737 900 |
86 986 800 |
|
Intézményi üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
22 021 575 |
|
Szociális étkeztetés- önálló feladatellátás |
1 357 760 |
1 357 760 |
1 357 760 |
|
Személyi gondozás- önálló feladatellátás |
7 832 500 |
7 832 500 |
7 832 500 |
|
Szociális segítés |
0 |
0 |
0 |
|
Abai Idősek Otthona összesen |
88 928 160 |
88 928 160 |
118 198 635 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
26 170 826 |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés-- bértámogatás |
35 258 800 |
35 258 800 |
35 367 400 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés-- üzemeltetési támogatás |
97 577 464 |
97 577 464 |
102 225 820 |
|
Szünidei étkeztetés |
730 170 |
730 170 |
799 197 |
|
Abai Fórum Étterem összesen |
133 566 434 |
133 566 434 |
138 392 417 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
|||
|
zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
14 006 200 |
14 006 200 |
14 006 200 |
|
közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 356 500 |
11 356 500 |
11 356 500 |
|
köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok |
3 332 935 |
3 332 935 |
3 332 935 |
|
közutak fenntartásának támogatása |
8 157 275 |
8 157 275 |
8 157 275 |
|
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 972 400 |
12 972 400 |
12 972 400 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása |
96 900 |
96 900 |
96 900 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
53 532 221 |
53 532 221 |
53 532 221 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
9 902 000 |
9 902 000 |
9 902 000 |
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
Szociális támogatások összesen |
16 545 100 |
16 545 100 |
16 545 100 |
|
Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
70 077 321 |
70 077 321 |
70 077 321 |
|
Abai Polgármesteri Hivatal működésének támogatása |
119 403 000 |
119 403 000 |
119 403 000 |
|
Tanka János Művelődési Ház és Városi Könyvtár támogatása |
10 252 829 |
10 252 829 |
12 705 665 |
|
Kulturális bértámogatás, ágazati pótlék támogatása, kiegészítő támogatás |
16 770 450 |
16 770 450 |
27 305 793 |
|
Közfoglalkoztatásközponti finanszírozása |
10 130 000 |
10 130 000 |
0 |
|
AJSZI NEAK támogatása (közvetlen az intézménynél) |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 802 252 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
26 900 450 |
26 900 450 |
5 785 284 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
77 660 128 |
77 660 128 |
13 607 506 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
190 585 |
290 585 |
|
|
TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
745 515 128 |
745 705 713 |
777 598 236 |
|
SAJÁT FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
|||
|
iparűzési adó |
181 097 000 |
181 097 000 |
184 588 674 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
46 760 836 |
|
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
20 050 000 |
20 050 000 |
16 758 073 |
|
pótlék, bírság |
5 727 036 |
5 727 036 |
72 500 |
|
talajterhelési díj |
54 173 000 |
54 173 000 |
9 575 026 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
261 047 036 |
261 047 036 |
257 755 109 |
|
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak |
5 249 832 |
5 249 832 |
7 545 088 |
|
Egyéb működési bevételek |
27 518 000 |
28 276 964 |
32 901 144 |
|
Ingatlan értékesítés |
3 159 000 |
4 559 000 |
7 821 000 |
|
Maradvány igénybevétele, megelőlegezés |
314 724 299 |
361 421 643 |
361 256 599 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
611 698 167 |
660 554 475 |
667 278 940 |
|
Önkormányzati bevételek összesen |
1 357 213 295 |
1 406 260 188 |
1 444 877 176 |
13. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
Eredeti |
1. Módosított előirányzat |
2. Módosított |
|
|
Kiadás |
Bevétel |
|||||
|
Személyi juttatások |
599 226 000 |
646 408 000 |
673 261 965 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
83 690 000 |
88 786 000 |
91 676 340 |
|||
|
Dologi kiadások |
366 866 000 |
408 215 483 |
489 568 301 |
|||
|
Szociális ellátások |
25 372 000 |
25 219 594 |
25 219 594 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 482 250 |
114 747 902 |
95 679 172 |
|||
|
Kiadások összesen |
1 158 636 250 |
1 283 376 979 |
1 375 405 372 |
|||
|
Működési bevételek |
200 051 223 |
201 370 652 |
232 969 029 |
|||
|
Működési támogatások ÁHT-n |
667 855 000 |
733 539 000 |
824 069 893 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
261 047 036 |
261 047 036 |
257 755 109 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 128 953 259 |
1 195 956 688 |
1 314 794 031 |
|||
14. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||
|
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
Eredeti |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
|
Kiadás |
Bevétel |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 646 000 |
6 326 743 |
22 790 900 |
|||
|
Beruházások |
286 418 000 |
161 287 075 |
127 153 332 |
|||
|
Felújítások |
66 359 000 |
183 961 349 |
193 182 765 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
358 423 000 |
351 575 167 |
343 126 997 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
77 660 128 |
77 660 128 |
13 607 506 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
3 159 000 |
4 559 000 |
9 953 049 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
190 585 |
401 099 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
80 819 128 |
82 409 713 |
23 961 654 |
|||
15. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
734 640 500 |
808 104 550 |
888 915 005 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
85 426 140 |
93 968 754 |
103 365 629 |
|
Közhatalmi bevételek |
287 047 036 |
315 751 739 |
347 326 914 |
|
Működési bevételek |
220 056 345 |
242 061 979 |
266 261 817 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 474 900 |
3 822 390 |
4 204 629 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
104 981 |
115 480 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
1 067 612 598 |
1 174 373 858 |
1 291 811 244 |
|
Összesen: |
2 398 362 500 |
2 638 198 750 |
2 901 885 238 |
|
KIADÁSOK |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
659 148 600 |
725 063 460 |
797 569 806 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
92 059 000 |
101 264 900 |
111 391 390 |
|
Dologi kiadások |
403 552 600 |
443 907 860 |
48 298 646 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 909 200 |
30 700 120 |
33 770 132 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
91 830 750 |
101 013 825 |
111 115 208 |
|
Beruházások |
315 059 800 |
346 565 780 |
381 222 358 |
|
Felújítások |
72 994 900 |
80 294 390 |
88 323 829 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 210 600 |
6 831 660 |
7 514 826 |
|
Finanszírozási kiadások |
729 597 050 |
802 556 755 |
1 322 679 043 |
|
Összesen: |
2 398 362 500 |
2 638 198 750 |
2 901 885 238 |
16. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Kötelező fel. |
Önként váll. |
Államigazgatási |
|
VP6-7.2.1.1-21 Aba külterületi utak felújítása támogatás |
3 607 506 |
||
|
MFP/OTIFB/2024/ÖTIK Fórum Étterem lapostető |
10 000 000 |
||
|
Iparűzési adó |
184 588 674 |
- |
|
|
Kommunális adó |
16 758 073 |
- |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
46 760 836 |
- |
|
|
Pótlék, bírság |
72 500 |
- |
|
|
Talajterhelési díj |
9 575 026 |
- |
|
|
közvetített szolgáltatások, kiszámlázott áfa |
27 298 016 |
- |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
7 874 |
||
|
szolgáltatások ellenértéke |
7 545 088 |
||
|
Kamatbevételek |
3 500 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
2 095 254 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
7 821 000 |
||
|
Egyéb működési bevétel többlet |
290 585 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
23 802 252 |
||
|
Pénzmaradvány |
361 256 599 |
||
|
Összesen: |
679 752 318 |
25 226 965 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
704 979 283 |
||
|
Helyi önkormányzat működési támogatása |
91 858 500 |
||
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
119 403 000 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
12 705 665 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
201 344 952 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
143 102 282 |
||
|
Abai Fórum Étterem |
138 392 417 |
||
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
27 305 793 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül |
5 785 284 |
- |
|
|
Összesen: |
739 897 893 |
- |
- |
|
Intézmények összesen: |
739 897 893 |
||
|
1 444 877 176 |
|||
|
Kiadás |
|||
|
Megnevezés |
Kötelező fel. |
Önként váll. |
Államigazgatási |
|
Személyi juttatások |
104 098 000 |
||
|
Járulékok |
13 494 000 |
||
|
Dologi kiadások |
156 148 126 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
4 647 000 |
||
|
Lakásfenntartási települési támogatás |
1 560 000 |
||
|
Első lakáshoz jutók támogatás |
500 000 |
||
|
Utazási települési támogatás |
0 |
||
|
Temetési települési támogatás |
650 000 |
||
|
Átmeneti települési támogatás |
2 500 000 |
||
|
Gyermekszületési támogatás |
2 500 000 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
||
|
Iskola- és óvodakezdési támogatás |
3 500 000 |
||
|
Szociális tüzifa fuvar |
1 700 000 |
||
|
Gyógyszer települési támogatás |
1 000 000 |
||
|
Különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatása |
2 500 000 |
||
|
Egyéb szociális támogatás |
3 662 594 |
||
|
Egyéb elvonások befizetések normatíva visszafizetése |
1 310 172 |
||
|
Szolidarítási hozzájárulás |
12 109 886 |
||
|
Bursa |
800 000 |
||
|
2024. évi pénzügyi keret tagdíj |
138 990 |
||
|
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati |
463 300 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása |
400 000 |
||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
602 290 |
||
|
B.A. Busz Voyager Kft. |
11 240 000 |
||
|
Sárvíz Kistérségi Járóbeteg támogatás |
13 085 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás civil szervezetek részére |
1 116 386 |
||
|
Társadalmi szervezetek, egyéb vállalkozások támogatása |
1 440 000 |
||
|
Dental Art Studio Kft. Fogászati röntgen támogatás |
530 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 377 976 |
||
|
Tartalék |
44 059 784 |
||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
8 124 926 |
||
|
Beruházások |
99 680 736 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
193 182 765 |
0 |
|
|
Fejér Vármegyei kölcsön 1.részlet |
1 333 333 |
||
|
TOP PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 pályázati támogatás |
16 853 982 |
||
|
Katolikus templom felújítására gyűjtött adományok átadása |
4 603 585 |
||
|
Hosszúlejáratú hitel traktor |
1 306 140 |
||
|
Évközi megelőlegezés, nulladik havi állami támogatás |
23 004 577 |
||
|
Összesen: |
690 415 122 |
52 308 426 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
742 723 548 |
||
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
126 133 848 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
27 747 731 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
218 726 806 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
144 208 996 |
||
|
Abai Fórum Étterem |
133 566 434 |
||
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
51 769 813 |
||
|
Összesen: |
702 153 628 |
- |
- |
|
Intézmények összesen: |
702 153 628 |
||
|
1 444 877 176 |
|||
17. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
824 069 893 |
55 654 583 |
55 654 583 |
55 654 583 |
55 654 583 |
55 654 583 |
55 654 583 |
81 690 400 |
81 690 400 |
81 690 400 |
81 690 400 |
81 690 400 |
81 690 395 |
|
13 607 506 |
3 401 876 |
3 401 876 |
3 401 876 |
3 401 878 |
||||||||
|
257 755 109 |
85 918 370 |
85 918 370 |
85 918 369 |
|||||||||
|
232 969 029 |
16 670 935 |
16 670 935 |
16 670 935 |
16 670 935 |
16 670 935 |
16 670 935 |
22 157 237 |
22 157 237 |
22 157 237 |
22 157 237 |
22 157 237 |
22 157 234 |
|
10 063 563 |
263 250 |
263 250 |
263 250 |
263 250 |
263 250 |
463 250 |
1 380 677 |
1 380 677 |
1 380 677 |
1 380 677 |
1 380 677 |
1 380 678 |
|
290 585 |
290 585 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||
|
1 082 549 291 |
384 385 124 |
53 288 343 |
53 288 343 |
53 288 343 |
53 288 343 |
53 288 343 |
71 953 742 |
71 953 742 |
71 953 742 |
71 953 742 |
71 953 742 |
71 953 742 |
|
23 691 738 |
23 691 738 |
|||||||||||
|
2 444 996 714 |
456 973 892 |
125 877 111 |
215 197 357 |
125 877 111 |
211 795 481 |
129 478 987 |
177 472 641 |
177 182 056 |
266 502 301 |
177 182 056 |
177 182 056 |
204 275 665 |
|
előirányzat |
||||||||||||
|
673 261 965 |
49 935 500 |
49 935 500 |
49 935 500 |
49 935 500 |
49 935 500 |
49 935 500 |
62 274 827 |
62 274 827 |
62 274 827 |
62 274 827 |
62 274 827 |
62 274 830 |
|
91 676 340 |
6 974 160 |
6 974 160 |
6 974 160 |
6 974 160 |
6 974 160 |
6 974 160 |
8 305 230 |
8 305 230 |
8 305 230 |
8 305 230 |
8 305 230 |
8 305 230 |
|
489 568 301 |
30 572 000 |
30 572 000 |
30 572 000 |
30 572 000 |
30 572 000 |
30 572 000 |
51 022 716 |
51 022 716 |
51 022 716 |
51 022 716 |
51 022 716 |
51 022 721 |
|
25 219 594 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
2 114 000 |
1 961 594 |
2 118 000 |
|
95 679 172 |
6 956 800 |
6 956 800 |
6 956 800 |
6 956 800 |
6 956 800 |
6 956 800 |
3 143 054 |
3 143 054 |
3 143 054 |
3 143 054 |
3 143 054 |
38 223 102 |
|
127 153 332 |
71 604 500 |
29 894 192 |
12 827 320 |
12 827 320 |
||||||||
|
193 182 765 |
22 120 000 |
80 921 174 |
90 141 591 |
|||||||||
|
22 790 900 |
4 313 000 |
1 333 000 |
17 144 900 |
|||||||||
|
726 464 345 |
75 901 095 |
53 397 177 |
53 397 177 |
53 397 177 |
53 397 177 |
53 397 177 |
63 929 561 |
63 929 561 |
63 929 561 |
63 929 561 |
63 929 561 |
63 929 560 |
|
2 444 996 714 |
176 766 555 |
149 949 637 |
243 674 137 |
149 949 637 |
149 949 637 |
262 098 003 |
190 789 388 |
190 789 388 |
203 616 708 |
298 075 879 |
190 636 982 |
238 700 763 |
18. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati előirányzatok |
Projekt címe |
||||||
|
Top_Plusz 2.1.1-21FE12022-00001 Középületek |
TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00009 |
TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Integrált, |
VP6-7.2.1.1-21 |
TOP_Plusz-1.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosítószámú „Az Abai |
Top_Plusz-3.2.2-21-FE1-2022-00008 |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
22 830 144 |
120 194 642 |
25 283 690 |
0 |
32 047 570 |
34 999 834 |
235 355 880 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 607 506 |
0 |
0 |
3 607 506 |
|
Tartalékkeret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
22 830 144 |
120 194 642 |
25 283 690 |
3 607 506 |
32 047 570 |
34 999 834 |
238 963 386 |
|
0 |
|||||||
|
B16 Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 047 570 |
34 999 834 |
67 047 404 |
|
B63 Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 Előző évi költségvetési |
22 830 144 |
120 194 642 |
32 479 830 |
3 607 506 |
0 |
0 |
179 112 122 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B8 Költségvetési bevételek |
22 830 144 |
120 194 642 |
32 479 830 |
3 607 506 |
32 047 570 |
34 999 834 |
246 159 526 |
19. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatások megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1.Jogszabályokon túli kedvezmény megadását nem tervezi |
0 |
|
2.Jogszabályokon túli kedvezmény megadását nem tervezi |
0 |
|
3..Jogszabályokon túli kedvezmény megadását nem tervezi |
0 |
|
Összesen |
|
|
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai |
Adóelengedések, adókedvezmények összesen |
|
1.Jogszabályokon túli kedvezmény megadását nem tervezi |
0 |
|
2..Jogszabályokon túli kedvezmény megadását nem tervezi |
0 |
|
3..Jogszabályokon túli kedvezmény megadását nem tervezi |
0 |
|
Összesen |
|
20. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Megnevezés |
Székhely |
|---|---|---|
|
1. |
Aba Város Önkormányzata |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
Alcím |
||
|
1. |
Abai Polgármesteri Hivatal |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
2. |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
Aba, Rákóczi utca 4/B. |
|
3. |
Abai Fórum Étterem |
Aba, Rákóczi utca 4/A. |
|
4. |
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
Aba, Dózsa utca 105. |
|
5. |
Abai Idősek Otthona |
Aba, Kossuth Lajos utca 154. |
|
6. |
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
Aba, Dózsa utca 34/M. |
21. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
86 104 049 |
|
NEAK finanszírozás |
0 |
0 |
83 972 000 |
|
Költségvetési maradvány |
0 |
39 865 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
25 819 000 |
2 132 049 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
15 721 000 |
51 769 813 |
|
Finanszírozás összesen |
0 |
81 405 000 |
51 769 813 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
81 405 000 |
137 873 862 |
|
Kiadások |
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. Módosított |
2. Módosított |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
47 182 000 |
71 456 687 |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
0 |
47 182 000 |
71 456 687 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
5 096 000 |
9 347 497 |
|
Készletbeszerzés |
0 |
1 532 000 |
1 562 378 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
126 000 |
2 308 459 |
|
Szolgáltatási kiadások |
0 |
27 274 000 |
22 358 581 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
30 645 260 |
|
Dologi kiadások |
0 |
28 932 000 |
56 874 678 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
153 000 |
153 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
42 000 |
42 000 |
|
Beruházások |
0 |
195 000 |
195 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
81 405 000 |
137 873 862 |