Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 15Aba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Aba Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Aba Város Önkormányzata gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Aba Város Önkormányzata éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[2] Aba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Ügyrendi, Település – fejlesztési és Településrészi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Aba Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Aba Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési címrendjét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a) Abai Polgármesteri Hivatal
b) Abai Idősek Otthona
c) Abai Fórum Étterem
d) Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
e) Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
f) Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetése
3. § (1) Aba Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményei 2026. évi költségvetésének főösszegét
a) költségvetési kiadási összegét 3.102.469.616 forintban, melyből:
aa) működési kiadás 1.861.804.906 forintban,
ab) felhalmozási kiadás 291.053.704 forintban,
ac) finanszírozási kiadás 949.611.006 forintban.
b) költségvetési bevételi összegét 3.102.469.616 forintban, melyből:
ba) működési bevétel 1.671.196.850 forintban,
bb) felhalmozási bevétel 184.726.010 forintban,
bc) finanszírozási bevétel 1.246.546.756 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2026. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait egységes rovatrend szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. Bevételek és kiadások, valamint a pénzmaradvány meghatározása
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi előirányzatait az önkormányzatnál és intézményénél a következők szerint határozza meg forintban:
a) Működési bevételek 1.671.196.850 forint
aa) Működési célú támogatások ÁH belülről 1.233.356.514 forint
ab) Közhatalmi bevételek 172.235.600 forint
ac) Működési bevételek 256.104.736forint
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 9.500.000 forint
b) Felhalmozási bevételek 184.726.010 forint
ba) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 181.426.010 forint
bb) Felhalmozási bevételek 3.300.000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
c) Finanszírozási bevételek 1.246.546.756 forint
ca) Belső finanszírozási bevétel 949.611.006
cb) Maradvány igénybevétele 296.935.750 forint
cc) Külső finanszírozási bevétel 0 forint
cd) Hitel, kölcsönfelvétel 0 forint
ce) működési 0 forint
cf) felhalmozási 0 forint
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a 2025. évi pénzmaradvány előzetes összege 296.935.750 forint.
(3) Az önkormányzat végleges pénzmaradványát az önkormányzat vizsgálja felül, és a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
5. § (1) Az Abai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza
(3) Az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza
(4) Az Abai Fórum Étterem bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza
(5) Az Abai Idősek Otthona bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 6. melléklete tartalmazza
(6) Az Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza
(7) Aba Város Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegeinek részletes előirányzatait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatait az önkormányzatnál és intézményeinél a következők szerint határozza meg forintban:
a) Működési kiadások 1.861.804.906 forint
aa) Személyi juttatások 1.017.575.545 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 136.405.000 forint
ac) Dologi kiadások 567.355.600 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.330.000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 117.138.761 forint
b) Felhalmozási kiadások 291.053.704 forint
ba) Beruházások 84.103.650 forint
bb) Felújítások 205.616.720 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.333.334 forint
c) Finanszírozási kiadások 949.611.006 forint
7. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2026. évi finanszírozási kiadásait és bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2026. évi álláshelyeinek számát a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2026. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetése 2026-2028. években kiemelt kiadás és bevételi előirányzatait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az Európai Unióból forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a rendelet 13. melléklete foglalja magába.
4. Általános és céltartalék
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi
a) tartalékát 96.862.501 forinttal,
aa) működési tartalékát 96.862.501 forinttal,
ab) felhalmozási tartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.
b) céltartalékát 0 forinttal,
ba) működési céltartalékát 0 forinttal,
bb) felhalmozási céltartalékát 0 forinttal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja.
5. Az önkormányzat és intézményei éves költségvetésének végrehajtása
10. § (1) Aba Város Önkormányzatának látja el a költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítást.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 10.000.000 forint értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.
11. § (1) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 forint értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(2) A többletbevétel felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a Képviselő-testület dönt.
12. § A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján lehet hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 50.000.000 forint értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
15. § A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
16. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2026. évi Cafeteria keretét nettó 300.000 forintban határozza meg.
(2) Az önkormányzattal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó, önkormányzati költségvetési szerv tekintetében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (4) bekezdésében meghatározott, az egy foglalkoztatottnak havonta biztosított bankszámla-hozzájárulás mértéke – a juttatást terhelő megfizetendő járulékok nélkül – 1.000 forint.
6. Záró rendelkezések
17. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet 2026. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Abai |
Tanka János |
Abai |
Abai Fórum |
Abai Idősek |
Abai |
Aba Város |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatások |
143 668 280 |
21 943 620 |
237 922 820 |
85 642 800 |
174 021 820 |
212 583 430 |
141 792 775 |
1 017 575 545 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és |
18 670 000 |
2 775 000 |
31 000 000 |
13 000 000 |
25 324 000 |
27 636 000 |
18 000 000 |
136 405 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 572 000 |
5 735 000 |
27 123 000 |
186 442 100 |
120 173 000 |
51 341 500 |
154 969 000 |
567 355 600 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 330 000 |
23 330 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 138 761 |
117 138 761 |
|
K6. Beruházási kiadások |
4 389 000 |
1 076 250 |
4 657 000 |
4 775 000 |
5 993 440 |
633 690 |
62 579 270 |
84 103 650 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 505 200 |
0 |
202 111 520 |
205 616 720 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 333 334 |
1 333 334 |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
188 299 280 |
31 529 870 |
300 702 820 |
289 859 900 |
329 017 460 |
292 194 620 |
721 254 660 |
2 152 858 610 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
949 611 006 |
949 611 006 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
188 299 280 |
31 529 870 |
300 702 820 |
289 859 900 |
329 017 460 |
292 194 620 |
1 670 865 666 |
3 102 469 616 |
|
B1. Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
983 356 514 |
1 233 356 514 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 426 010 |
181 426 010 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 235 600 |
172 235 600 |
|
B4. Működési bevételek |
2 586 000 |
500 000 |
1 500 000 |
104 700 000 |
131 000 000 |
0 |
15 818 736 |
256 104 736 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
2 586 000 |
500 000 |
1 500 000 |
104 700 000 |
131 000 000 |
250 000 000 |
1 365 636 860 |
1 855 922 860 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
185 713 280 |
31 029 870 |
299 202 820 |
185 159 900 |
198 017 460 |
42 194 620 |
305 228 806 |
1 246 546 756 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
188 299 280 |
31 529 870 |
300 702 820 |
289 859 900 |
329 017 460 |
292 194 620 |
1 670 865 666 |
3 102 469 616 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
486 000 |
486 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
2 586 000 |
2 586 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 586 000 |
2 586 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
175 600 390 |
175 600 390 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
9 612 890 |
9 612 890 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
185 713 280 |
185 713 280 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
185 713 280 |
185 713 280 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
188 299 280 |
188 299 280 |
||
|
KIADÁSOK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
129 776 000 |
129 776 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
150 000 |
150 000 |
||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
2 407 000 |
2 407 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 835 280 |
1 835 280 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
143 668 280 |
143 668 280 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
143 668 280 |
143 668 280 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 670 000 |
18 670 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
781 000 |
781 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
781 000 |
781 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 640 000 |
2 640 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
750 000 |
750 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 890 000 |
6 890 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak(K333) |
900 000 |
900 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
581 000 |
581 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 280 000 |
4 280 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 051 000 |
15 051 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
70 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
70 000 |
70 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 420 000 |
3 420 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
21 572 000 |
21 572 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
700 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
189 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
4 389 000 |
4 389 000 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
188 299 280 |
188 299 280 |
||
3. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
62 000 |
62 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
10 241 764 |
10 241 764 |
||
|
Kiegészítő bértámogatás (B816) |
4 875 940 |
|||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
15 850 166 |
15 850 166 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
31 029 870 |
31 029 870 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
31 529 870 |
31 529 870 |
||
|
KIADÁSOK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 253 380 |
21 253 380 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
90 240 |
90 240 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
600 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 943 620 |
21 943 620 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
21 943 620 |
21 943 620 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 775 000 |
2 775 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
270 000 |
270 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
270 000 |
270 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
160 000 |
160 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
80 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
240 000 |
240 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
450 000 |
450 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
250 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 160 000 |
1 160 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
245 000 |
245 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 105 000 |
4 105 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 120 000 |
1 120 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
5 735 000 |
5 735 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 025 000 |
1 025 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
51 250 |
51 250 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
1 076 250 |
1 076 250 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
31 529 870 |
31 529 870 |
||
4. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
231 900 |
231 900 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
294 376 572 |
294 376 572 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
4 594 348 |
4 594 348 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
299 202 820 |
299 202 820 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
299 202 820 |
299 202 820 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
300 702 820 |
300 702 820 |
||
|
KIADÁSOK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
224 474 820 |
224 474 820 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
348 000 |
348 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
237 922 820 |
237 922 820 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
237 922 820 |
237 922 820 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
130 000 |
130 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 085 000 |
8 085 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
8 215 000 |
8 215 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 |
80 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
80 000 |
80 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
710 000 |
710 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
7 210 000 |
7 210 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 105 000 |
4 105 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
612 000 |
612 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 591 000 |
2 591 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 518 000 |
14 518 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
220 000 |
220 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
220 000 |
220 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
90 000 |
90 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 090 000 |
4 090 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
27 123 000 |
27 123 000 |
||
|
Informatikai eszközbeszerzés (K63) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 550 000 |
3 550 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 107 000 |
1 107 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
4 657 000 |
0 |
0 |
4 657 000 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
300 702 820 |
0 |
0 |
300 702 820 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
58 000 000 |
58 000 000 |
||
|
Ellátási díjak (B405) |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
22 200 000 |
22 200 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
104 700 000 |
104 700 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
104 700 000 |
104 700 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 593 100 |
1 593 100 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
183 566 800 |
183 566 800 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
185 159 900 |
185 159 900 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
185 159 900 |
185 159 900 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
289 859 900 |
289 859 900 |
||
|
KIADÁSOK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
76 226 400 |
76 226 400 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
6 855 000 |
6 855 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
326 400 |
326 400 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 235 000 |
2 235 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
85 642 800 |
85 642 800 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
85 642 800 |
85 642 800 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
||
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulási (K2) |
0 |
0 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
133 325 000 |
133 325 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
133 345 000 |
133 345 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
406 000 |
406 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
406 000 |
406 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 310 000 |
1 310 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 881 100 |
3 881 100 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
16 891 100 |
16 891 100 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 700 000 |
35 700 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
186 442 100 |
186 442 100 |
||
|
Informatikai eszközbeszerzés (K63) |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 476 000 |
3 476 000 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 249 000 |
1 249 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
4 775 000 |
4 775 000 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
289 859 900 |
289 859 900 |
||
6. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Ellátási díjak (B405) |
118 000 000 |
118 000 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
131 000 000 |
131 000 000 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
131 000 000 |
131 000 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
21 200 000 |
21 200 000 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
176 817 460 |
176 817 460 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
198 017 460 |
198 017 460 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
198 017 460 |
198 017 460 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
329 017 460 |
329 017 460 |
||
|
KIADÁSOK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
163 728 060 |
163 728 060 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 093 760 |
2 093 760 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
174 021 820 |
174 021 820 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
174 021 820 |
174 021 820 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
25 324 000 |
25 324 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
9 156 000 |
9 156 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 111 000 |
7 111 000 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
16 267 000 |
16 267 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
125 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
504 000 |
504 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
629 000 |
629 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
17 520 000 |
17 520 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
25 020 000 |
25 020 000 |
||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
37 380 000 |
37 380 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
150 000 |
150 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 450 000 |
4 450 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 340 000 |
5 340 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 437 000 |
8 437 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
80 777 000 |
80 777 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
22 300 000 |
22 300 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
120 173 000 |
120 173 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
30 000 |
30 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 713 440 |
2 713 440 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
5 993 440 |
5 993 440 |
||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 760 000 |
2 760 000 |
||
|
Ingatlanfelújítás áfája (K74) |
745 200 |
745 200 |
||
|
Felújítások (K7) |
3 505 200 |
3 505 200 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
329 017 460 |
329 017 460 |
||
7. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 740 000 |
2 740 000 |
||
|
Önkormányzati támogatás (B816) |
39 454 620 |
39 454 620 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
42 194 620 |
42 194 620 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
42 194 620 |
42 194 620 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
292 194 620 |
292 194 620 |
||
|
KIADÁSOK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
157 187 280 |
157 187 280 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom (K1107) |
2 967 750 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 958 400 |
1 958 400 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
50 470 000 |
50 470 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
212 583 430 |
212 583 430 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
212 583 430 |
212 583 430 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
27 636 000 |
27 636 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
535 000 |
535 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 062 500 |
2 062 500 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 597 500 |
2 597 500 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 715 000 |
4 715 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
115 000 |
115 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 830 000 |
4 830 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 830 000 |
1 830 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 900 000 |
4 900 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
0 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 730 000 |
6 730 000 |
||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízingdíjak (K333) |
180 000 |
180 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 543 000 |
4 543 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
22 200 000 |
22 200 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 051 000 |
5 051 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
38 704 000 |
38 704 000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
10 000 |
10 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
51 341 500 |
51 341 500 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
112 000 |
112 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
386 690 |
386 690 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
135 000 |
||
|
Beruházások ) (K6) |
633 690 |
633 690 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
292 194 620 |
292 194 620 |
||
8. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
237 275 262 |
237 275 262 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
294 376 572 |
294 376 572 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
239 420 259 |
239 420 259 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
183 566 717 |
183 566 717 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
183 566 717 |
183 566 717 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
15 117 704 |
15 117 704 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 100 000 |
3 100 000 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
733 436 255 |
733 436 255 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
983 356 514 |
983 356 514 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
149 623 940 |
31 802 070 |
181 426 010 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok |
149 623 940 |
149 623 940 |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
31 802 070 |
31 802 070 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ) (B2) |
149 623 940 |
31 802 070 |
181 426 010 |
|
|
Vagyoni tipusú adók magánszemélyek kommunális adója (B34) |
19 289 600 |
19 289 600 |
||
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
110 066 000 |
110 066 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
||
|
ebből: pótlék (B36) |
8 717 000 |
8 717 000 |
||
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
||
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
34 163 000 |
34 163 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
172 235 600 |
172 235 600 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 068 736 |
10 068 736 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
15 818 736 |
15 818 736 |
||
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek ( (B5) |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
|||
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
|
ebből: háztartások (B75) |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 321 034 790 |
44 602 070 |
1 365 636 860 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
270 608 750 |
270 608 750 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
34 620 056 |
34 620 056 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
305 228 806 |
305 228 806 |
||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
305 228 806 |
305 228 806 |
||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
1 626 263 596 |
44 602 070 |
1 670 865 666 |
|
|
KIADÁSOK |
Adatok Ft-ban |
|||
|
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként |
állami |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
89 601 180 |
89 601 180 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104) |
1 300 000 |
|||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés (1108) |
210 375 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
763 560 |
763 560 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 480 500 |
2 480 500 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
94 655 615 |
94 655 615 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
36 639 960 |
36 639 960 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
10 497 200 |
10 497 200 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
47 137 160 |
47 137 160 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
141 792 775 |
141 792 775 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
420 000 |
420 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 620 000 |
5 000 000 |
20 620 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
16 040 000 |
5 000 000 |
16 040 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 240 000 |
3 240 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 840 000 |
4 840 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Közüzemi díjak (K331) |
11 100 000 |
11 100 000 |
||
|
Vásárolt álelmezés (K332) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (B333) |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 432 000 |
6 432 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások (B335) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 480 000 |
11 480 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
32 520 000 |
21 500 000 |
54 020 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
68 032 000 |
22 000 000 |
90 032 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
600 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
600 000 |
600 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 000 000 |
7 000 000 |
25 000 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 457 000 |
11 457 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
31 457 000 |
7 000 000 |
31 457 000 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
120 969 000 |
34 000 000 |
154 969 000 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) |
3 130 000 |
3 130 000 |
||
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális |
3 130 000 |
3 130 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
200 000 |
200 000 |
||
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
|||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
23 330 000 |
23 330 000 |
||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
88 520 |
88 520 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések(K502) |
88 520 |
88 520 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
533 000 |
533 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K508) |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
10 154 740 |
10 154 740 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
4 387 740 |
4 387 740 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
4 267 000 |
4 267 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
96 862 501 |
96 862 501 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
97 484 021 |
19 654 740 |
117 138 761 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (62) |
0 |
25 040 950 |
25 040 950 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 898 160 |
548 500 |
24 446 660 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 182 510 |
6 909 150 |
13 091 660 |
|
|
Beruházások ) (K6) |
30 080 670 |
32 498 600 |
62 579 270 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
159 142 635 |
159 142 635 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
42 968 885 |
42 968 885 |
||
|
Felújítások ) (K7) |
202 111 520 |
202 111 520 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 333 334 |
1 333 334 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 333 334 |
1 333 334 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
635 101 320 |
635 101 320 |
||
|
Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizaetése (K914) |
34 620 056 |
34 620 056 |
||
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása (K915) |
914 990 950 |
914 990 950 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
949 611 006 |
949 611 006 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 584 712 326 |
86 153 340 |
1 670 865 666 |
|
9. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
|||||
|
Intézmény |
Központi |
NEAK |
Kiegészítő |
Önkormányzati |
Összesen |
|
Aba Város Önkormányzata |
0 |
0 |
0 |
||
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
175 600 390 |
9 612 890 |
185 213 280 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
10 241 764 |
20 126 106 |
30 367 870 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
294 376 572 |
4 594 348 |
298 970 920 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
176 817 460 |
0 |
176 817 460 |
||
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
0 |
250 000 000 |
39 454 620 |
289 454 620 |
|
|
Abai Fórum Étterem |
175 600 390 |
9 612 890 |
185 213 280 |
||
|
Finanszírozás összesen |
832 636 576 |
250 000 000 |
0 |
83 400 854 |
1 166 037 430 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
Ebből pedagógus (fő) |
Ebből ápoló, gondozó (fő) |
|
Abai Polgármesteri Hivatal |
18 |
||
|
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
5 |
||
|
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde |
31 |
15 |
|
|
Abai Fórum Étterem |
14 |
||
|
Abai Idősek Otthona |
25 |
15 |
|
|
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
27 |
||
|
Összesen |
120 |
15 |
15 |
|
Kimutatás Aba Város Önkormányzatának engedélyezett álláshelyeiről 2026. |
|||
|
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) |
||
|
Aba Város Önkormányzata |
20 |
||
|
Közfoglalkoztatottak |
6 |
||
|
Összesen: |
26 |
||
11. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Eredeti előirányzat |
|
|
Ápolási, települési támogatás |
3 800 000 |
|
Lakásfenntartási települési támogatás |
1 600 000 |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 500 000 |
|
Utazási települési támogatás |
100 000 |
|
Temetési települési támogatás |
1 000 000 |
|
Átmenetei települési támogatás |
2 400 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
1 700 000 |
|
Köztemetés |
200 000 |
|
Iskola és Óvodakezdési támogatás |
3 200 000 |
|
Szociális tűzifa fuvar |
700 000 |
|
Gyógyszer települési támogatás |
1 000 000 |
|
Különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatása |
0 |
|
Egyéb szociális támogatás |
200 000 |
|
Összesen |
17 400 000 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
983 356 514 |
1 032 524 340 |
1 084 150 557 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
181 426 010 |
190 497 311 |
200 022 176 |
|
Közhatalmi bevételek |
172 235 600 |
180 847 380 |
189 889 749 |
|
Működési bevételek |
15 818 736 |
16 609 673 |
17 440 156 |
|
Felhalmozási bevételek |
3 300 000 |
3 465 000 |
3 638 250 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 500 000 |
9 975 000 |
10 473 750 |
|
Finanszírozási bevételek |
305 228 806 |
320 490 246 |
336 514 759 |
|
Összesen |
1 670 865 666 |
1 754 408 949 |
1 842 129 397 |
|
KIADÁSOK |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
141 792 775 |
148 882 414 |
156 326 534 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
18 000 000 |
18 900 000 |
19 845 000 |
|
Dologi kiadások |
154 969 000 |
162 717 450 |
170 853 323 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
23 330 000 |
24 496 500 |
25 721 325 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
117 138 761 |
122 995 699 |
129 145 484 |
|
Beruházások |
62 579 270 |
65 708 234 |
68 993 645 |
|
Felújítások |
202 111 520 |
212 217 096 |
222 827 951 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 333 334 |
1 400 001 |
1 470 001 |
|
Finanszírozási kiadások |
949 611 006 |
997 091 556 |
1 046 946 134 |
|
Összesen |
1 670 865 666 |
1 754 408 949 |
1 842 129 397 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati előirányzatok |
Projekt címe |
Adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Top_Plusz-1.2.3-21FE1-2022-00013 Belterületi |
TOP_Plusz-1.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosítószámú „Az Abai Fórum Étterem |
Top_Plusz-3.2.2-21-FE1-2022-00008 azonosítószámú Helyi |
Összesen |
||||||
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K6. Beruházási kiadások |
4 894 530 |
2 394 563 |
33 196 553 |
40 485 646 |
|||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékkeret |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
4 894 530 |
2 394 563 |
33 196 553 |
40 485 646 |
|||||
|
0 |
|||||||||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8131 Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B1-B8 Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
cím |
Megnevezés |
Székhely |
|---|---|---|
|
1. |
Aba Város Önkormányzata |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
Alcím |
||
|
1. |
Abai Polgármesteri Hivatal |
Aba, Rákóczi utca 12. |
|
2. |
Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár |
Aba, Rákóczi utca 4/B. |
|
3. |
Abai Fórum Étterem |
Aba, Rákóczi utca 4/A. |
|
4. |
Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde |
Aba, Dózsa Gy. utca 105. |
|
5. |
Abai Idősek Otthona |
Aba, Kossuth L. utca 154. |
|
6. |
Abai Járóbeteg Szakellátó Intézet |
Aba, Dózsa Gy. utca 34/M. |