Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 01- 2020. 07. 03Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében kapott, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek főösszegét 225 392 810 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 42 000 000 Ft, a működési célú bevétel 135 958 189 Ft, finanszírozási bevétel 47 434 621 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 225 392 810 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 172 708 716 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 76 400 000 Ft, a működési célú kiadás összege 96 308 716 Ft, finanszírozási kiadás 52 684 094 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 177 958 189 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 47 434 621 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 172 408 716 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2 794 304 Ft
e) intézményfinanszírozás: 49 889 790 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 225 392 810 Ft
b) Csóri Csivitelő Óvoda: 59 270 480 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatait államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 6. melléklet, az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 7. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2019. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. Az Önkormányzat intézménye
8. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2019. évi költségvetését a 2.1., 4.1. és 5., 6. mellékletek tartalmazzák.
9. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2018. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(2) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
34 369 765 |
35 057 160 |
35 758 304 |
36 473 470 |
37 202 939 |
178 861 637 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
- |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
34 369 765 |
35 057 160 |
35 758 304 |
36 473 470 |
37 202 939 |
178 861 637 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
17 184 883 |
17 528 580 |
17 879 152 |
18 236 735 |
18 601 469 |
89 430 819 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-26) |
29. |
17 184 883 |
17 528 580 |
17 879 152 |
18 236 735 |
18 601 469 |
89 430 819 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
2. melléklet
Csór Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként |
||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
15 241 100 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 796 383 |
|
K3. Dologi kiadások |
25 006 422 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
14 840 245 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
1 300 000 |
|
K7. Felújítások |
75 100 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
52 684 094 |
|
Összesen |
186 968 244 |
|
011120 Kormányzati Igazgatási Tevékenység |
K1. Személyi juttatások |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
888 500 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
173 258 |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 061 758 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
- |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
1 467 540 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
143 085 |
|
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 610 625 |
|
046010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
3 100 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 100 000 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
500 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
500 000 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
10 997 500 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 144 514 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 215 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
18 357 014 |
|
084031Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 300 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 300 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 000 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 000 000 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
2 952 236 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
575 686 |
|
K3. Dologi kiadások |
169 814 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 697 736 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 332 750 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
259 886 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 220 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 812 636 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 200 |
|
K3. Dologi kiadások |
473 320 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 551 520 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 761 200 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
343 434 |
|
K3. Dologi kiadások |
500 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 604 634 |
|
104051 Pénzbeni természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
107051 Szociális étkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
510 820 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
510 820 |
|
107060Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
317 823 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
317 823 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
35 540 826 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 614 446 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 184 556 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
828 643 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
16 140 245 |
|
K513. Tartalék tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
1 300 000 |
|
K7. Felújítások |
75 100 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
52 684 094 |
|
Összesen |
225 392 810 |
|
3. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2019. évi tervezett kiadásai feladatonként |
||
forint |
||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
23 269 164 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 494 255 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 008 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
28 771 419 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
3 325 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
300 000 |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 625 000 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
10 455 170 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 026 891 |
|
K3. Dologi kiadások |
14 392 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
26 874 061 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
33 724 334 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 521 146 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 725 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
300 000 |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
59 270 480 |
|
4. melléklet
Csór Község Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételei |
|||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 669 731 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 000 000 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
121 669 731 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
074031 Család gondozásvédőnői támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
4 000 000 |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
34 369 765 |
||
B4. Működési bevételek |
6 416 513 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
||
Összesen: |
88 323 079 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
018010 Felújítások állami támogatása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
11 400 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
11 400 000 |
||
052020 Szennyvíz |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 669 731 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 000 000 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
34 369 765 |
||
B4. Működési bevételek |
17 816 513 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
||
Összesen: |
225 392 810 |
||
Csóri Csivitelő Óvoda 2019. évi bevételei |
||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
7 691 315 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
7 691 315 |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
51 579 165 |
|
Összesen: |
51 579 165 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
7 691 315 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
51 579 165 |
|
Összesen: |
59 270 480 |
|
Csór Község Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételei |
|||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 669 731 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 000 000 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
121 669 731 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
074031 Család gondozásvédőnői támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
4 000 000 |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
34 369 765 |
||
B4. Működési bevételek |
6 416 513 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
||
Összesen: |
88 323 079 |
||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
018010 Felújítások állami támogatása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
11 400 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
11 400 000 |
||
052020 Szennyvíz |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 669 731 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 000 000 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
34 369 765 |
||
B4. Működési bevételek |
17 816 513 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
||
Összesen: |
225 392 810 |
||
5. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai célonként. |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
011130 |
Temetői kerítés, Úrnafal |
2 500 000 |
2. |
011130 |
Térköves járda a Fő téren |
1 000 000 |
3. |
011130 |
Ifjúsági ház lakhatóvá tétele |
620 000 |
4. |
011130 |
Nyertes Vis Maior önerő |
4 000 000 |
5. |
011130 |
Magyar utca csapadékvíz elvezetés |
1 650 000 |
6. |
011130 |
Óvoda környéki kisjavítások, kerítés |
200 000 |
7. |
011130 |
Alsó iskola udvarának aszfaltozása |
2 000 000 |
8. |
011130 |
Emlékművek felújítása |
300 000 |
9. |
011130 |
Temetői beruházások (víz, parkoló, szeméttároló) |
600 000 |
10. |
011130 |
Orvosi Rendelő befejezése |
35 210 656 |
11. |
011130 |
Iskola TOP pályázat befejezése |
4 970 711 |
12. |
011130 |
Művelődési Ház befejezése |
15 107 633 |
13. |
011130 |
Vis Maior pályázat |
6 941 000 |
Összesen |
75 100 000 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
091140 |
Bojler, radiátor csere |
300 000 |
Összesen |
300 000 |
||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
473 000 |
Összesen |
473 000 |
||
6. melléklet
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete |
|||||
2019.jan. 1. |
2019. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
17 |
17 |
17 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
9 |
9 |
9 |
||
munkatörvénykönyves: |
1 |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
6 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
12 |
12 |
12 |
||
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
5 |
5 |
5 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
Önkormányzat összesen |
29 |
29 |
29 |
||
7. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások,átadott támogatások |
||
7. sz. melléklet |
||
1./2019.(II.28.) Önk.rendelete |
||
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
828 643 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
317 823 |
|
Szoc. Étkeztetés |
510 820 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 140 245 |
|
Csór Civil szervezetek támogatása |
3 482 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
100 000 |
|
Többcélú Kistérs. Tám. |
1 294 972 |
|
Képviselői tiszteletdíj |
600 000 |
|
Iszkai Társulás támogatása |
1 872 580 |
|
Sárvíz támogatás |
141 329 |
|
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
5 377 160 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
177 900 |
|
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
2 794 304 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
49 889 790 |
|
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
||
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
49 889 790 |
|
Működési kiadások összesen |
66 858 678 |
|
8. melléklet
Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei |
||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
34 369 765 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
17 816 513 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
52 186 278 |
9. melléklet
Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
34 369 765 |
35 057 160 |
35 758 304 |
36 473 470 |
37 202 939 |
178 861 637 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
- |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
34 369 765 |
35 057 160 |
35 758 304 |
36 473 470 |
37 202 939 |
178 861 637 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
17 184 883 |
17 528 580 |
17 879 152 |
18 236 735 |
18 601 469 |
89 430 819 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-26) |
29. |
17 184 883 |
17 528 580 |
17 879 152 |
18 236 735 |
18 601 469 |
89 430 819 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
10. melléklet
Csór Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
sorszám |
jogcím |
2019. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
1 |
Működési célú támogatások |
83 669 731 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 478 |
6 972 473 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 000 000 |
- |
- |
42 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Közhatalmi bevételek |
34 369 765 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 147 |
2 864 148 |
4. |
Működési bevételek |
17 816 513 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 709 |
1 484 714 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
102 180 |
102 180 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
8. |
Finanszírozási bevételek |
47 434 621 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 885 |
3 952 886 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
225 392 810 |
15 274 219 |
15 274 219 |
57 274 219 |
15 274 219 |
15 274 219 |
15 274 219 |
15 274 219 |
15 274 219 |
15 274 219 |
15 274 219 |
15 274 219 |
15 376 401 |
10. |
Személyi juttatás |
35 540 826 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 736 |
2 961 730 |
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
6 614 446 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 204 |
551 202 |
12. |
Dologi kiadás |
37 184 556 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
3 098 713 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
828 643 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 054 |
69 049 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
16 140 245 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 020 |
1 345 025 |
15. |
Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||||
16. |
Felújítások |
75 100 000 |
12 516 667 |
12 516 667 |
12 516 667 |
12 516 667 |
12 516 667 |
12 516 665 |
||||||
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
18. |
Finanszírozási kiadások |
52 684 094 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 341 |
4 390 343 |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
225 392 810 |
12 416 068 |
12 416 068 |
12 416 068 |
13 716 068 |
24 932 735 |
24 932 735 |
24 932 735 |
24 932 735 |
24 932 735 |
24 932 733 |
12 416 068 |
12 416 062 |