Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 18- 2021. 10. 18Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csór Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek főösszegét 217 566 216.- Ft-ban állapítja meg.
- b) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 217 566 216.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) A Képviselő-testület a Csóri Csivitelő Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási főösszegét 68.668.774.- Ft-ban állapítja meg.
(4) Csóri Csivitelő Óvoda 2021. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként 1/a melléklet tartalmazza
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 1/a. melléklettel egészül ki.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet
- a) 3. § (1) és (2) bekezdése,
- b) 3.1. melléklete,
- c) 2.1. melléklete.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegei kiemelt elóirányzatonként
B E V É T E L E K | forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított e.i. | Tény | Teljesítés %-a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91 700 822 | 95 187 627 | 52 517 664 | 55,17 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 83 814 122 | 87 300 927 | 47 668 578 | 54,60 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása | 22 635 477 | 22 635 477 | 11 823 299 | 52,23 |
4. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33 848 400 | 33 848 400 | 18 016 128 | 53,23 |
5. | B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 630 732 | 8 630 732 | 4 509 145 | 52,25 |
5. | B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 474 523 | 14 474 523 | 7 599 761 | 52,50 |
6. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 224 990 | 4 224 990 | 2 233 440 | 52,86 |
7. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | - | 2 721 959 | 2 721 959 | 100,00 |
8. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | 764 846 | 764 846 | 100,00 |
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 886 700 | 7 886 700 | 4 849 086 | 61,48 |
10. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 650 000 | 3 202 266 | 2 499 995 | 78,07 |
11. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | |
12. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 650 000 | 3 202 266 | 2 499 995 | 78,07 |
13. | B3. Közhatalmi bevétel | 26 300 000 | 26 300 000 | 17 067 675 | 64,90 |
14. | B34. Vagyoni típusú adók | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 041 404 | 67,36 |
15. | B34. Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 041 404 | 67,36 |
16. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 927 551 | 64,64 |
17. | B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 927 551 | 64,64 |
18. | B354. Gépjármű adók 40% | - | - | - | - |
19. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 98 720 | 32,91 |
20. | B.4.Működési bevételek | 20 716 100 | 22 062 100 | 10 752 788 | 48,74 |
21. | B5. Felhalmozási bevételek | 17 120 763 | 17 120 763 | - | - |
22. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 600 000 | 23 196 | 3,87 |
23. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | 100 000 | - |
24. | B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - |
25. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 100 000 | - | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 158 087 685 | 164 472 756 | 82 961 318 | 50,44 | |
26. | B8. Finanszírozási bevételek | 53 093 460 | 53 093 460 | 53 093 460 | 100,00 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | - | |
27. | B.816. Központi, irányító szervi támogatás | - | - | - | - |
28. | B813. Maradvány igénybevétele | 53 093 460 | 53 093 460 | 53 093 460 | 100,00 |
29. | Bevételek összesen: | 211 181 145 | 217 566 216 | 136 054 778 | 62,53 |
K I A D Á S O K | forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított e.i. | Tény | Teljesítés %-a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | K1. Személyi juttatás | 42 611 722 | 42 611 722 | 21 950 996 | 51,51 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 32 138 482 | 32 138 482 | 16 512 452 | 51,38 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 10 473 240 | 10 473 240 | 5 438 544 | 51,93 |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 287 322 | 6 287 322 | 3 196 170 | 50,84 |
5. | K3. Dologi kiadások | 35 833 751 | 37 926 741 | 12 899 684 | 34,01 |
6. | ebből:K353 felhalmozási kamat | - | - | - | - |
7. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 300 000 | 300 000 | 117 992 | 39,33 |
8. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 8 372 753 | 8 372 753 | 2 742 898 | 32,76 |
9. | Ebből: K513. Tartalékok | - | - | - | - |
10. | K513. Tartalékok (működési) | - | - | - | - |
11. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | - | - | - | - |
12. | K6. Beruházás | 3 527 800 | 5 097 922 | 3 850 437 | 75,53 |
13. | K7. Felújítás | 51 262 950 | 53 984 909 | 24 105 268 | 44,65 |
14. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
15. | K9. Finanszírozási kiadások | 62 984 847 | 62 984 847 | 27 259 055 | 43,28 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) | 59 632 282 | 59 632 282 | 23 906 490 | 40,09 |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) | 3 352 565 | 3 352 565 | 3 352 565 | 100,00 |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 211 181 145 | 217 566 216 | 96 122 500 | 44,18 |
2021. évi Költségvetési kiadások összesen | 211 181 145 | 217 566 216 | 96 122 500 | 44,18 | |
2021. évi Költségvetési bevételek összesen | 211 181 145 | 217 566 216 | 136 054 778 | 62,53” | |
2. melléklet
„1/a. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2021. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított e.i. | Tény | Teljesítés %-a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása | - | - | - | - |
4. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - |
5. | B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | - | - | - | - |
5. | B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | - | - | - | - |
6. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - | - | - | - |
7. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - | - |
8. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | - | - |
9. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | |
10. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - |
11. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | |
12. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | |
13. | B3. Közhatalmi bevétel | - | - | - | - |
14. | B34. Vagyoni típusú adók | - | - | - | - |
15. | B34. Magánszemélyek kommunális adója | - | - | - | - |
16. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - |
17. | B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) | - | - | - | - |
18. | B354. Gépjármű adók 40% | - | - | - | - |
19. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - |
20. | B.4.Működési bevételek | 8 600 550 | 8 610 550 | 4 299 373 | 49,93 |
21. | B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
22. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
23. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
24. | B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - |
25. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 600 550 | 8 610 550 | 4 299 373 | 49,93 | |
26. | B8. Finanszírozási bevételek | 60 058 224 | 60 058 224 | 24 332 432 | 40,51 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | - | |
27. | B.816. Központi, irányító szervi támogatás | 59 632 282 | 59 632 282 | 23 906 490 | 40,09 |
28. | B813. Maradvány igénybevétele | 425 942 | 425 942 | 425 942 | 100,00 |
29. | Bevételek összesen: | 68 658 774 | 68 668 774 | 28 631 805 | 41,7 |
K I A D Á S O K | forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított e.i. | Tény | Teljesítés %-a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | K1. Személyi juttatás | 43 096 323 | 43 096 323 | 18 196 468 | 42,22 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 096 323 | 42 796 323 | 18 046 240 | 42,17 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | - | 300 000 | 150 228 | 50,08 |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 636 841 | 6 636 841 | 2 807 143 | 42,30 |
5. | K3. Dologi kiadások | 18 925 610 | 18 935 610 | 6 648 634 | 35,11 |
6. | ebből:K353 felhalmozási kamat | - | - | - | - |
7. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - |
8. | K5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
9. | Ebből: K513. Tartalékok | - | - | - | - |
10. | K513. Tartalékok (működési) | - | - | - | - |
11. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | - | - | - | - |
12. | K6. Beruházás | - | - | - | - |
13. | K7. Felújítás | - | - | - | - |
14. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
15. | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
16. | K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | - |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) | - | - | - | - |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 68 658 774 | 68 668 774 | 27 652 245 | 40,27 |
2021. évi Költségvetési kiadások összesen | 68 658 774 | 68 668 774 | 27 652 245 | 40,27 | |
2021. évi Költségvetési bevételek összesen | 68 658 774 | 68 668 774 | 28 631 805 | 41,70” | |