Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 86.523.164.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „338.817.185” szövegrész helyébe a „831.281.341” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „338.817.185” szövegrész helyébe a „831.281.341” szöveg
lép.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K |
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 950 402 |
125 389 868 |
71 930 607 |
57 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
111 198 102 |
114 111 968 |
61 681 786 |
54 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
24 267 105 |
24 267 105 |
12 618 897 |
52 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 640 930 |
52 640 930 |
27 373 282 |
52 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 031 516 |
12 031 516 |
6 256 387 |
52 |
|
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 308 452 |
13 308 452 |
6 920 395 |
52 |
|
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 277 729 |
4 277 729 |
2 224 417 |
52 |
|
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 374 542 |
6 288 408 |
6 288 408 |
100 |
|
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 297 828,00 |
1 297 828 |
- |
||
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 752 300 |
11 277 900 |
10 248 821 |
91 |
|
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
482 709 636 |
482 709 636 |
100 |
|
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
||
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
482 709 636 |
482 709 636 |
100 |
||
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
30 300 000 |
30 300 000 |
26 752 419 |
88 |
|
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 272 268 |
71 |
|
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 272 268 |
71 |
|
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
24 000 000 |
24 000 000 |
22 480 151 |
94 |
|
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
24 000 000 |
24 000 000 |
22 480 151 |
94 |
|
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
||
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
20. |
B.4.Működési bevételek |
14 818 000 |
18 133 054 |
8 971 257 |
49 |
|
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
17 453 700 |
16 400 000 |
94 |
|
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
30 428 |
15 |
|
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
||
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
||
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
181 722 102 |
674 186 258 |
606 794 347 |
90 |
||
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
157 095 083 |
157 095 083 |
100 |
|
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
|||
27. |
B.816. Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
||
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
157 095 083 |
157 095 083 |
157 095 083 |
100 |
|
29. |
Bevételek összesen: |
338 817 185 |
831 281 341 |
763 889 430 |
92 |
|
K I A D Á S O K |
forintban |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított e.i. |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
52 859 118 |
55 979 118 |
26 050 981 |
47 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 982 918 |
42 102 918 |
19 217 810 |
46 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 876 200 |
13 876 200 |
6 833 171 |
49 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 554 949 |
6 960 549 |
3 057 567 |
44 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
37 942 000 |
36 416 595 |
18 287 063 |
50 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||||
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
600 000 |
600 000 |
234 223 |
39 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 910 000 |
11 910 000 |
4 621 014 |
39 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
||
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
||
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
||
12. |
K6. Beruházás |
12 803 440 |
17 367 427 |
1 966 412 |
11 |
|
13. |
K7. Felújítás |
135 173 460 |
620 073 434 |
87 615 286 |
14 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
81 974 218 |
38 532 909 |
47 |
|
16. |
K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
78 073 862 |
78 073 862 |
34 632 553 |
44 |
|
17. |
K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
3 900 356 |
3 900 356 |
3 900 356 |
100 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
338 817 185 |
831 281 341 |
180 365 455 |
22 |
|
2022. évi Költségvetési kiadások összesen |
338 817 185 |
831 281 341 |
180 365 455 |
22 |
||
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
338 817 185 |
831 281 341 |
763 889 430 |
92 |
” |
2. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
K3. Dologi kiadások |
21 114 128” |
2. Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen |
86 523 164” |
3. melléklet
1. Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B4. Működési bevételek |
8 018 720” |
2. Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B4. Működési bevételek |
8 018 720” |
3. Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: |
86 523 164” |