Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 23Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a)2 az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 871.568.101.- Ft-ban állapítja meg.
b)3 az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 871.568.101.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3)4 A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 90.848.784.- Ft-ban állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1)5
(2)6
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat 8. melléklet,
(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez
5. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
6. §7 Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra
2. Az Önkormányzat intézménye
7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi költségvetését a a 3. melléklet, 5. melléklet és 7. melléklet, 8. melléklet tartalmazzák.
8. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(3) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(6) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet8
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módósított e.i. |
1 |
2 |
3 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.) |
134 464 401 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.) |
118 130 652 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
24 267 105 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 044 510 |
5. |
B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
12 031 516 |
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 529 712 |
7. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
4 277 729 |
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
10 773 899 |
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
206 181 |
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
16 333 749 |
11. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.) |
486 345 636 |
12. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 636 000 |
13. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
482 709 636 |
14. |
B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.) |
52 540 378 |
15. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 400 000 |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.) |
45 500 000 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
45 500 000 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
19. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
- |
20. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
640 378 |
21. |
B.4.Működési bevételek |
24 306 583 |
22. |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 616 020 |
23. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
25. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
26. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
714 473 018 |
28. |
B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.) |
157 095 083 |
29. |
B8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
157 095 083 |
32. |
Bevételek összesen: |
871 568 101 |
K I A D Á S O K |
||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Módósított e.i. |
1 |
2 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás (2.+3.) |
59 627 681 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
45 325 744 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 301 937 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 451 590 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
42 812 280 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
600 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 968 450 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
12. |
K6. Beruházás |
17 662 083 |
13. |
K7. Felújítás |
649 412 047 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 752 |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.) |
81 974 218 |
16. |
K915. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
78 073 862 |
17. |
K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
3 900 356 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.) |
871 568 101 |
2022. Évi Költségvetési kiadások összesen |
871 568 101 |
|
2022. Évi Költségvetési bevételek összesen |
871 568 101 |
|
2. melléklet
Csór Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett kiadásai feladatonként |
||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
16 165 313 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 929 501 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 334 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
24 500 |
|
K7. Felújítások |
17 199 990 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
3 900 356 |
|
Összesen |
55 554 160 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
127 000 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
806 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
806 500 |
|
091140 Óvodai ellátás működése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 032 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
500 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
2 532 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
1 340 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 600 |
|
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 459 600 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
6 485 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
6 485 500 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 180 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
25 437 470 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
26 617 470 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
14 891 452 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 970 540 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 050 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
19 911 992 |
|
084031 Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
80 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
80 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
750 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
112 400 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
862 400 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
6 754 041 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
876 466 |
|
K3. Dologi kiadások |
175 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
7 805 507 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 857 113 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
239 865 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 041 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 138 478 |
|
082042 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
730 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 630 000 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
8 082 466 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 047 601 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 991 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
11 121 067 |
|
042120 Közösségek fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 411 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
1 290 600 |
|
K7. Felújítások |
22 972 500 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
25 674 600 |
|
107055 Tanyagondnok |
K1. Személyi juttatások |
2 868 733 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
371 376 |
|
K3. Dologi kiadások |
381 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 621 109 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
30 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
78 073 862 |
|
Összesen |
78 103 862 |
|
018030 Támogatási fin.műv. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 800 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
10 800 000 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés(szünidei) |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
25 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
25 000 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
380 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
980 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
25 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
11 375 940 |
|
K7. Felújítások |
69 063 500 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
80 464 940 |
|
041237 Ketészet |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 016 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 016 000 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
52 859 118 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 554 949 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 942 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 910 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
12 803 440 |
|
K7. Felújítások |
135 173 460 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
|
Összesen |
338 817 185 |
|
3. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi tervezett kiadásai feladatonként |
||
forint |
||
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
43 077 711 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 627 462 |
|
K3. Dologi kiadások |
986 790 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
49 691 963 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 879 549 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 879 549 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
14 456 885 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 896 978 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 244 789 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
350 000 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
33 948 652 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
57 534 596 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 524 440 |
|
K3. Dologi kiadások |
21 114 128 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
350 000 |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
86 523 164 |
|
4. melléklet
Csór Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei |
|||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
111 198 102 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
111 198 102 |
||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
652 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
652 000 |
||
074031 Család gondozásvédőnői támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 100 300 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
7 100 300 |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
30 300 000 |
||
B4. Működési bevételek |
1 816 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
||
Összesen: |
206 664 783 |
||
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
10 208 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
10 208 000 |
||
041237 Kertészet |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
2 794 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
2 794 000 |
||
062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
200 000 |
||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 950 402 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 300 000 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
14 818 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
||
Összesen: |
338 817 185 |
||
5. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2022. évi bevételei |
||
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
8 018 720 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
25 932 932 |
|
Összesen: |
33 948 652 |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
52 571 512 |
|
Összesen: |
52 571 512 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
8 018 720 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
78 504 444 |
|
Összesen: |
86 523 164 |
|
6. melléklet9
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Módosított e.i. |
|---|---|---|---|
1. |
042120 |
HUNG-2021 Nemzeti értékek, hungaricumok gyűjtése - Csóri Értékház |
1 033 780 |
2. |
062020 |
MFP-KEB/2021 Közösségi bér, informatikai eszközök beszerzése |
437 433 |
3. |
062020 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközök beszerzése |
- |
4. |
062020 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki busz beszerzése |
17 212 585 |
5. |
062020 |
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
24 625 300 |
6. |
042120 |
ZP-1-2021 Szőlőhegyi zártkertek infrastruk. fejl. és szakr. kisemlékek felújítása |
23 262 468 |
7. |
072111 |
BMÖFT/6-9/2021 Orvosi rendelő tető és napelem |
29 301 305 |
8. |
011130 |
Posa tetőcsere |
- |
9. |
Egyéb felmerülő beszerzés (egér, billentyűzet, notebook, szivattyú, telefon, mérleg) |
449 498 |
|
10. |
045160 |
Vis Maior önerő |
4 464 050 |
11. |
011130 |
BM pályázat - járda önerő |
- |
12. |
011130 |
Vízvezeték csere |
- |
13. |
091140 |
2 db ajtó csere, napelem Óvodában |
6 501 131 |
14. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2021 Önk. tul. lévő ingatlanok fejlszetése - Hivatal fűtés, napelem |
44 438 189 |
15. |
062020 |
MFP-OJKF/2022 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - nem nyert |
101 600 |
16. |
062020 |
MFP-KEB/2022 Közösségszervező bértámogatása és eszközbeszerzés |
4 969 206 |
17. |
062020 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása |
13 948 857 |
18. |
062020 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás felújítása - Csór, Magyar u. 12. |
19 053 301 |
19. |
062020 |
MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása, urnafal kialakítása, nyílászáró csere |
15 712 643 |
20. |
062020 |
MFP-ÖTIK/2022 Polgármesteri Hivatal napelem bővítése - nem nyert |
177 800 |
21. |
062020 |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás - Csór, Ady E. u. |
9 999 980 |
22. |
062020 |
TOP-PLUSZ Csapadékvíz elvezetés |
251 876 930 |
23. |
062020 |
TOP-PLUSZ Sportcsarnok energetikai |
171 032 271 |
24. |
018030 |
Sportcsarnok tetőjavítás, bádogozás |
2 970 054 |
25. |
062020 |
Egyéb felmerülő beruházás (pályázatok megemelkedett költségeire, adó többletből) |
24 583 707 |
26. |
Egyéb felmerülő beruházás (radiátor, kőműves m,, közkút csere, kamerarendszer) |
922 042 |
|
Összesen (K6+K7) Bruttó |
667 074 130 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Módosított e.i. |
1. |
Fagyasztószekrény, porszívó, meseasztalok, lámpák beszerzése |
350 000 |
|
Összesen |
350 000 |
||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Módosított e.i. |
1. |
011130 |
Gépek, épület kisebb karbantartások |
193 539 |
2. |
066010 |
Gépek karbantartása |
266 367 |
3. |
064010 |
E-ON közvilágítás aktív elem karbantartási díj |
1 000 000 |
4. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
140 094 |
5. |
Egyéb (sport-zuhanykabin, Műv.Ház-festés jav., kertészet-gép karb.) |
- |
|
Összesen (K334) |
1 600 000 |
||
7. melléklet
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete |
|||||
2022.jan.01. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
16 |
13 |
15 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
8 |
7 |
7,5 |
||
munkatörvénykönyves: |
3 |
3 |
3 |
||
közfoglalkoztatott |
4 |
2 |
3 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
14,5 |
14,5 |
14 |
||
óvónő |
6 |
6 |
4,5 |
||
dajka |
3 |
3 |
3 |
||
konyhai dolgozó |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
2 |
||
Összesen |
31 |
28 |
29 |
||
8. melléklet10
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|---|---|
Módósított e.i. |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
Egyéb önkorm.rendeletben megállapított juttatás (temetési s.) |
200 000 |
Települési támogatás szoc.tv.45. § alapján |
400 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 968 450 |
Szoc.tűzifa fel nem használt része |
30 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
548 121 |
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás |
1 608 094 |
Képviselői tiszteletdíj |
- |
Iszkai Társulás támogatása |
2 376 000 |
Sárvíz támogatás |
141 329 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
6 059 841 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
205 065 |
Egyéb műk.c. tám. Államházt. Kívülre |
1 000 000 |
K9. Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
- |
K914. Megelőlegezés visszafizetése (decemberi bérek) |
3 900 356 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
78 073 862 |
Működési kiadások összesen |
94 542 668 |
9. melléklet11
Megnevezés |
Sor- |
Módosított ei. |
|---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
51 900 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
24 306 583 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
|
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
640 378 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
16 616 020 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
|
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
93 462 981 |
10. melléklet
Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft) |
|||||||
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
30 000 000 |
30 600 000 |
31 212 000 |
31 836 240 |
32 472 965 |
156 121 205 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
14 818 000 |
15 114 360 |
15 416 647 |
15 724 980 |
16 039 480 |
77 113 467 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
300 000 |
306 000 |
312 120 |
318 362 |
324 730 |
1 561 212 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
17 453 700 |
17 802 774 |
18 158 829 |
18 522 006 |
18 892 446 |
90 829 756 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
62 571 700 |
63 823 134 |
65 099 597 |
66 401 589 |
67 729 620 |
325 625 640 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
31 285 850 |
31 911 567 |
32 549 798 |
33 200 794 |
33 864 810 |
162 812 820 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28) |
29. |
31 285 850 |
31 911 567 |
32 549 798 |
33 200 794 |
33 864 810 |
162 812 820 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
11. melléklet
Csór Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
sorszám |
jogcím |
2022. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
1 |
Működési célú támogatások |
118 950 402 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 500 |
9 912 902 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
30 300 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
2 525 000 |
4. |
Működési bevételek |
14 818 000 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 234 800 |
1 235 200 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
17 453 700 |
17 453 700 |
|||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
157 095 083 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 200 |
13 091 883 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
338 817 185 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 863 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
44 217 200 |
26 863 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 763 500 |
26 764 985 |
10. |
Személyi juttatás |
52 859 118 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 404 900 |
4 405 218 |
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
6 554 949 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 200 |
546 749 |
12. |
Dologi kiadás |
37 942 000 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 161 800 |
3 162 200 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 910 000 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 100 |
909 900 |
15. |
Beruházások |
12 803 440 |
1 033 780 |
427 360 |
8 300 000 |
3 042 300 |
||||||||
16. |
Felújítások |
135 173 460 |
15 600 500 |
9 812 411 |
47 597 820 |
16 724 540 |
45 438 189 |
|||||||
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
18. |
Finanszírozási kiadások |
81 974 218 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 831 100 |
6 832 118 |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
338 817 185 |
15 903 100 |
32 537 380 |
25 715 511 |
16 330 460 |
15 903 100 |
63 500 920 |
40 927 640 |
15 903 100 |
64 383 589 |
15 903 100 |
15 903 100 |
15 906 185 |
Az 1. § (1) bekezdése a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdését a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 6. § a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.